重庆市妇女联合会2020年度部门决算情况说明.pdf

重庆市妇女联合会 2020 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。 重庆市妇女联合会是中共重庆市委和全国妇联领导的全市 各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和 纽带，是国家政权的重要支柱之一。其主要职能是： 1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走 中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性 和妇联组织的先进性群众性，汇聚全市广大妇女群众推进社会 主义现代化建设的强大合力。 2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担 引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最 广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传 统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。 3.依法依章程独立自主开展工作。按照市委和全国妇联的 要求，指导全市各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和 妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。 4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群 众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工 作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。 5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责， 服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法 律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径， 合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。 6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴 群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡 镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加 强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动 开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会 员。 7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服 务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇 联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织 妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民 主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民 主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。 8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调 查、研究全市城乡妇女儿童的状况、问题，及时为市委、市政 府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会 氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干 部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。 （二）机构设置。 重庆市妇女联合会,下设 7 个部（室），分别是办公室、组 织联络部（社会组织服务中心）、宣传教育部（网络宣传中 心）、妇女发展部、维护妇女权益部（信访办公室）、家庭与 儿童工作部，市政府妇女儿童工作委员会办公室。另，按规定 单设机关党委。 （三）单位构成。 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级 预算单位主要包括重庆市妇女联合会（本级）、重庆巾帼园 （重庆市妇女文化中心）。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 1.总体情况。2020 年度收入总计 5,242.85 万元，支出总计 5,242.85 万 元 。 收 支 较 上 年 决 算 数 减 少 597.06 万 元 、 下 降 10.2%，主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了 人员经费，二是减少了未成年人公益活动专项补助经费，三是 按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支 出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差 额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、 年末结转和结余。 2.收入情况。2020 年度收入合计 3,819.14 万元，较上年决 算数减少 1,103.04 万元，下降 22.4%，主要原因：一是因人员 减少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是减少了未成年 人公益活动专项补助经费，三是按我市贯彻落实中央过“紧日子” 要求，压减了培训费和项目支出。其中：财政拨款收入 3,582.77 万元，占 93.8%；经营收入 43.61 万元，占 1.1%；其他 收入 192.75 万元，占 5.0%。此外，年初结转和结余 1,423.71 万 元。 3.支出情况。2020 年度支出合计 3,931.02 万元，较上年决 算数减少 715.75 万元，下降 15.4%，主要原因：一是因人员减 少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是减少了未成年人 公益活动专项补助经费，三是按我市贯彻落实中央过“紧日子” 要求，压减了培训费和项目支出。其中：基本支出 1,765.96 万 元，占 44.9%；项目支出 2,049.51 万元，占 52.1%；经营支出 115.55 万元，占 2.9%。此外，结余分配 60.34 万元。 4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,251.49 万元， 较上年决算数增加 189.12 万元，增长 17.8%，主要原因是直属 事业单位非财政拨款结转增加。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2020 年度财政拨款收、支总计 3,782.77 万元。与 2019 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 657.95 万元，下降 14.8%。主 要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费， 二是减少了未成年人公益活动专项补助经费，三是按我市贯彻 落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1. 收 入 情 况 。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 3,271.77 万元，较上年决算数减少 564.86 万元，下降 14.7%。 主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经 费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费 和项目支出。较年初预算数减少 230.84 万元，下降 6.6%。主要 原因是：一是因人员经费政策调整减少了人员经费，二是按我 市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。 2. 支 出 情 况 。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 3,189.26 万元，较上年决算数减少 653.46 万元，下降 17.0%。 主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经 费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费 和项目支出。较年初预算数减少 313.35 万元，下降 8.9%。主要 原因是：一是因人员经费政策调整减少了人员经费，二是按我 市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。 3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结 转和结余 82.52 万元，较上年决算数增加 82.52 万元，增长 100%，主要原因：一是因年度考核结果未出来，2020 年度在职 职工 13 个月工资当年未发放，二是年度中追加的市妇联信息创 新项目政府采购未执行完而结转。 4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出 2,788.18 万元，占 87.4%，较年初 预算数减少 267.27 万元，下降 8.7%，主要原因：一是因人员经 费政策调整减少了人员经费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日 子”要求，压减了培训费和项目支出。 （2）教育支出 3.17 万元，占 0.1%，与年初数持平。 （3）社会保障与就业支出 245.43 万元，占 7.7%，较年初 预算数减少 46.88 万元，下降 16.0%，主要原因是因人员经费政 策调整，财政收回年初预算的离退休健康修养费。 （4）卫生健康支出 81.20 万元，占 2.5%，较年初预算数增 加 0.53 万元，增长 0.7%，主要原因是直属事业单位重庆巾帼园 （重庆市妇女文化中心）医疗保险缴费基数增加。 （5）住房保障支出 71.27 万元，占 2.2%，较年初预算数增 加 0.26 万元，增长 0.4%，主要原因是直属事业单位巾帼园（重 庆市妇女文化中心）职工住房公积金缴费基数增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1,573.21 万元。其中： 人员经费 1,241.58 万元，较上年决算数减少 432.72 万元，下降 25.8%，主要原因是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员 经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、社会保障缴费、其他工作福利支出、离休费、医疗费、 住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 331.63 万元，较上年决算数减少 331.33 万元，下降 50.0%，主要原因 是调整基本支出和项目支出结构、减少了公务车购置费、公务 车运行费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出和办公设备购置。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 200 万元， 年末结转结余 149.58 万元。本年收入 311 万元，较上年决算数 减少 285 万元，下降 47.8%，主要原因是减少了用于扶贫的彩 票公益金预算 200 万元和用于教育的彩票公益金预算 85 万元。 本年支出 361.42 万元，较上年决算数减少 36.58 万元，下降 9.2%，主要原因是减少了用于教育的彩票公益金困境儿童个案 辅导项目支出和困境儿童“体验之旅”项目支出。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明。 2020 年度“三公”经费支出共计 15.66 万元，较年初预算数 减少 37.04 万元，下降 70.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中 央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；二 是因受新冠疫情影响，取消了 2020 年出国计划。较上年支出数 减少 24.53 万元，下降 61.0%，主要原因：一是减少了公务车购 置费，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的 要求从严控制公务接待经费。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本部门本年 度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减 少 18 万元，下降 100%，主要原因是因受新冠疫情影响，取消 了 2020 年出国计划。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 100%， 主要原因是因受新冠疫情影响，取消了 2020 年出国计划。 公务车购置费 0 万元，本部门本年度未发生公务车购置支 出，较上年支出数减少 19.47 万元，下降 100%，主要原因是本 部门本年度无公务车购置。 公务车运行维护费 15.09 万元，主要用于机要文件交换、 市内因公出行、妇女儿童事业发展等工作所需车辆的燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.91 万元，下降 16.2%，主要原因是减少了公务车维修费。较 上年支出数减少 2.17 万元，下降 12.6%，主要原因是减少了公 务车维修费。 公务接待费 0.57 万元，主要用于接待国内其他省市妇联到 我单位考察交流学习妇联改革工作，全国妇女联合会到我单位 检查指导调研妇联改革工作成效及接受相关部门检查指导工作 发生的接待支出及外事接待。费用支出较年初预算数减少 16.13 万元，下降 96.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精 神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，严格遵守公 务接待开支范围和开支标准。 较上年支出数减少 2.01 万元，下 降 77.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照 只减不增的要求从严控制公务接待经费，2020 年度减少了接待 批次和人次。 （三）“三公”经费实物量情况。 2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公 务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 9 批次 76 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接 待 0 批 次，0 人。2020 年本部门人均接待费 75.43 元，车均购 置费 0 万元，车均维护费 3.02 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。 2020 年度本部门机关运行经费支出 316.56 万元，机关运行 经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、 物业管理费、维修（护）费、差旅费、其他交通费、公务车运 行维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、 其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 25.58 万 元，下降 7.5%，主要原因是减少了公务车购置费用和公务车 运行维护费。 本年度会议费支出 15.52 万元，较上年决算数减少 0.63 万 元，下降 3.9%，主要原因是减少会议次数和降低支出标准。本 年度培训费支出 63.17 万元，较上年决算数减少 111.55 万元， 下降 63.8%，主要原因：一是按我市贯彻落实中央过“紧日子” 要求，压减了培训费；二是进一步规范培训管理，整合培训项 目，减少了培训人数和天数。 （二）国有资产占用情况说明。 截 至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机 要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特 种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆， 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上专用设备 0 台（套）。 （三）政府采购支出情况说明。 2020 年度本部门政府采购支出总额 604.04 万元，其中：政 府采购货物支出 252.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 351.75 万元。授予中小企业合同金额 363.29 万元， 占政府采购支出总额的 60.1%，其中：授予小微企业合同金额 111 万元，占政府采购支出总额的 18.4%。主要用于采购困境儿 童“体验之旅”项目。2019 年度留守儿童、困境儿童“快乐健康包” 项目、撰写《重庆市妇女和儿童发展规划（2011-2020 年）》终 期评估报告和编制《重庆市妇女和儿童发展规划（2021-2030 年）》项目。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门对 5 个项目 22 个二级项目 开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项 一级项目 22 项二级项目，涉及资金 3621.3 万元，从评价情况来 看，项目的提出、发布、实施等符合相关管理规定，项目针对 性较强，符合妇女儿童需求，绩效目标设计合理，有可行的项 目实施方案和相应的业务管理制度，建有项目运行财务管理规 定；项目工作成效显著，具有时效性和有效性，群众满意度较 高，达到预期目标。 （二）绩效自评结果。 1.绩效目标自评表。 部门整体绩效自评表 主管部 门 财政处 175-市妇女联合会 项目资 年初预算数 金 （万 年度总金 元） 额 室 001001-行政 政法处※谢 丽联系 全年（调整） 4,305.07 预算数 3,819.36 年初绩效目标 自评总分 99.62 （分） 联系人 全年执行数 3,673.49 全年（调整）绩效目标 王晓蓉 联系电 话 67125592 执行率 执行率 执行率得分 （%） 权重 （分） 96.18 10 9.62 全年目标实际完成情况 2020 年，全市妇联工作坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，以 “巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人 2020 年，全市妇联工作坚持以 2020 年，全市妇联工作坚持 心、巾帼亮形象”行动为抓手，推进各项 习近平新时代中国特色社会主 以习近平新时代中国特色社会 工作取得新进展：思想政治引领更加入 义思想为指导，以“巾帼心向 主义思想为指导，以“巾帼心 脑入心，广泛开展“百千万巾帼大宣 党、巾帼建新功、巾帼暖人 向党、巾帼建新功、巾帼暖人 讲”“同心抗疫做最美巾帼奋斗者” “ 决战 心、巾帼亮形象”行动为抓手， 心、巾帼亮形象”行动为抓 脱贫奋斗有她”等宣传教育活动，评选表 推进“引领、联系、服务”各项工 手，推进“引领、联系、服务” 彰市三八红旗手（集体），团结广大妇 作取得新进展：思想政治引领 各项工作取得新进展：思想政 女群众自觉听党话跟党走；“脱贫攻坚、 更加入脑入心，团结广大妇女 治引领更加入脑入心，团结广 乡村振兴、城市提升、创业创新”巴渝巾 群众自觉听党话跟党走，为党 大妇女群众自觉听党话跟党 帼四大行动全面落地落实，实施“巾帼脱 长期执政夯实妇女群众基础； 走，为党长期执政夯实妇女群 贫技能大培训”项目，开展“贫困妇女就 当年绩 “脱贫攻坚、乡村振兴、城市提 众基础；“脱贫攻坚、乡村振 业帮扶巾帼示范基地”创建，组织“双学 效目标 升、创业创新”巴渝巾帼四大行 兴、城市提升、创业创新”巴 双比”技能竞赛、“春风行动”等活动；寻 动全面落地落实，组织动员广 渝巾帼四大行动全面落地落 找推选“最美家庭”、创建“绿色家庭” ， 大妇女为党的事业贡献巾帼力 实，组织动员广大妇女为党的 实施家庭教育“百场讲座进万家”项目， 量；维权服务工作更加精准到 事业贡献巾帼力量；维权服务 组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼 位，促进妇女发展更加富有成 工作更加精准到位，促进妇女 力量；妇女儿童维权服务工作更加精准 效，为党的事业广泛凝聚起妇 发展更加富有成效，为党的事 到位，举办“维护权益 普法先行——小 女人心；妇联组织改革纵深发 业广泛凝聚起妇女人心；妇联 渝姐普法网上竞答”、“小手拉大手 共建 展，基层组织进一步夯实，政 组织改革纵深发展，基层组织 绿色家庭”、节日慰问困难妇女儿童等活 治性先进性群众性切实增强， 进一步夯实，政治性先进性群 动，编发《重庆市婚姻家庭典型案例评 团结带领全市广大妇女为把习 众性切实增强，团结带领全市 析》4.5 万册，实施困境儿童个案心理辅 近平总书记的殷殷嘱托全面落 广大妇女为把习近平总书记的 导和“新婚课堂”项目，把党和政府的关 实在重庆大地上作出“半边天”贡 殷殷嘱托全面落实在重庆大地 怀精准送达妇女儿童中 ；妇联组织改革 献。 上作出“半边天”贡献。 纵深发展，推动在女性集中的“三新”领 域建妇女组织，举办基层妇联领头雁市 级示范培训和女性社会组织专题培训， 加强社会组织的联系引导，基层基础进 一步夯实。 指标名称 媒体上稿 量 年初 调整 全年 指标 指标 完成 值 值 值 ≥ 350 350 人次 ≥ 7800 人次 ≥ 400 个数 = 计量 指标 得分系数 指标权重 指标得分 是否核心 单位 性质 （%） （分） （分） 指标 篇 353 100 5 5 非核心指标 13428 100 5 5 非核心指标 400 460 100 5 5 非核心指标 540 539 596 100 5 5 非核心指标 ≥ 800 800 800 100 10 10 核心指标 ≥ 50 50 104.65 100 5 5 非核心指标 场次 ≥ 50 16 16 100 10 10 核心指标 场次 ≥ 70 67 70 100 10 10 核心指标 场次 ≥ 105 105 108 100 10 10 核心指标 场 = 5 5 8 100 10 10 核心指标 节假日慰 问贫困妇 女儿童人 1340 0 数 绩效指 标 妇联业务 及干部培 训人数 培育先进 典型个数 “一网两微 六号”点击 量 万人 次 维护妇女 儿童权益 宣传咨询 活动覆盖 万人 次 人次 关爱留守 及困境儿 童活动场 次 妇女思想 政治引领 宣传活动 场次 家家幸福 安康工程 活动场次 举办女性 创业创新 活动场次 巾帼技能 培训人次 服务对象 满意度 寻找“最美 家庭”户数 家庭教育 工作惠及 人数 人次 ≥ 150 1300 2750 100 5 5 非核心指标 % ≥ 85 85 85 100 5 5 非核心指标 户 = 210 300 300 100 5 5 非核心指标 ≥ 3.2 43 44.13 100 5 5 非核心指标 = 100 100 100 100 5 5 非核心指标 万人 次 缓解和解 决困境儿 童心理问 人次 题人次 1.举办女性创业创新活动场次超过目标值的 30%，是因新冠疫情影响，年初预算的手工作品展示活动线下 1 场调整为线上线下同步推进，在重庆市手工编织协会手工交流展示中心、国际博览中心、重庆文化艺术职业 学院、石柱县中益乡非遗扶贫就业工坊等举办巧手脱贫手工作品展，宣传推介贫困妇女手工。2.维护妇女儿 说明 童权益宣传咨询活动覆盖人次超过目标值的 30%，是因新冠疫情影响，维护妇女儿童权益宣传活动方式以线 上活动为主，线下活动为辅，制作“小渝姐维权微课堂”视频 10 期，陆续通过“一网两微八号一频道”及 相关网站等新媒体矩阵广泛传播宣传，普法服务对象达 100 万人次。3.巾帼技能培训人次超过目标值 30%， 是因新冠疫情影响，调整培训方式，由集中培训调整为通过购买服务到贫困乡镇对贫困妇女开展技能培训 42 场次，扩大培训面，从而增加参训人数。 一级项目绩效自评表 项目名称 妇女儿童发展专项 主管部门 175-市妇女联合会 年度总金 额 当年绩效 目标 财政 001001-行政政法处※ 处室 谢丽联系 全年（调整） 2,612 自评总分 1920B175【2525】 编码 年初预算数 项目资金 （万元） 项目 预算数 2,334.4 100 （分） 联系人 全年执行数 2,334.4 王晓蓉 联系电 6712559 话 2 执行率 执行率 （%） 权重 100 10 执行率 得分 （分） 10 年初绩效目标 全年（调整）绩效目标 全年目标实际完成情况 开展留守、困境儿童关爱活动约 市本级：开展留守、困境儿童关爱 市本级：开展留守、困境儿童 50 场，心理个案辅导约 100 人,关 活动约 15 场，心理个案辅导约 100 关爱活动约 16 场，心理个案辅 爱慰问贫困妇女儿童约 8300 人 人,关爱慰问贫困妇女儿童约 13400 导约 100 人,关爱慰问贫困妇女 次。对 330-380 名妇女及女性社会 人次。对 1400 余名妇女及女性社 儿童约 13428 人次。对 2750 余 组织负责人等进行专题培训，举 会组织负责人等进行专题培训，举 名妇女及女性社会组织负责进 办创新创业、巾帼脱贫、乡村振 办创新创业、巾帼脱贫、乡村振兴 行了专题培训，举办手工品展 兴大赛及展示展演等活动 5 场 大赛及展示展演等活动 5 场次，参 示展演和留守妇女“双学双比” 次，参与人数约 2000 人次，创建 与人数约 2000 人次，创建巾帼文 技能竞赛各 1 场次，参与人数 巾帼文明岗、标兵各 200 个，开 明岗、标兵各 200 个，开展巾帼志 约 550 人次。开展寻找“最美家 展巾帼志愿示范服务 10 场。60 万 愿示范服务 10 场。开展寻找“最美 庭”等家庭建设活动，评选出 家庭参与寻找“最美家庭”等家庭建 家庭”等家庭建设活动，评选出 300 300 户“最美家庭”，开展 100 场 设活动，评选出 210 户“最美家 户“最美家庭”，培育“好家庭好家教 家庭教育讲座和 5 场家庭教育 庭”，培育“好家庭好家教好家风” 好家风”示范小区、示范村落 20 宣传活动，受益人数达 44.13 万 示范小区、示范村落 20 个，200 个，200 户家庭参与最美阳台、庭 人次。“一网两微八号”点击量 户家庭参与最美阳台、庭院创评 院创评及展示活动，开展 100 场家 达 800 万人次、年发稿量约 及展示活动，开展 100 场家庭教 庭教育讲座和 5 场家庭教育宣传活 6000 条，开展网络宣传主题活 育讲座和 5 场家庭教育宣传活 动，受益人数达 43 万人次。“一网 动 3 次，覆盖人数达 306 万人 动，受益人数达 3.2 万人次。“一 两微八号”点击量达 800 万人次、 次。举办社会组织公众开放周 网两微六号”点击量达 800 万人 年发稿量约 6000 条，开展网络宣 等主题活动 3 次，参与人数约 次、年发稿量约 6000 条，开展网 传主题活动 3 次，覆盖人数达 300 600 人次。选配挂兼职干部 21 络宣传主题活动 3 次，覆盖人数 万人次。举办社会组织公众开放周 人。区县妇联扶持巴渝巾帼产 达 300 万人次。举办社会组织公 等主题活动 3 次，参与人数约 600 业示范基地 81 个、培训妇女约 众开放周等主题活动 3 次，参与 人次。选配挂兼职干部约 21 人。 8471 人次、提供就业、技术推 人数约 600 人次。选配挂兼职干 区县妇联扶持巴渝巾帼产业示范基 广、暖心关爱等服务约 6077 人 部约 21 人。区县妇联扶持巴渝巾 地 81 个、培训妇女约 4000 人次、 次；完成 100 个规范化妇女之 帼产业示范基地 81 个、培训妇女 提供就业、技术推广、暖心关爱等 家、儿童之家建设，开展贫困 约 4000 人次、提供就业、技术推 服务约 2400 人次；完成 1000 个规 留守、困境儿童关爱活动 102 广、暖心关爱等服务约 2400 人 范化妇女之家、儿童之家建设，开 场次，惠及 1 万人次；大力实 次；完成 1000 个规范化妇女之 展贫困留守、困境儿童关爱活动 施家家幸福安康工程，建设家 家、儿童之家建设，开展贫困留 100 场次，惠及 1 万人次，满意度 风家教阵地 5 个，开展活动 503 守、困境儿童关爱活动 100 场 达 85%；大力实施家家幸福安康工 场次，受益人数达 5 万余人 次，惠及 1 万人次，满意度达 程，建设家风家教阵地 5 个，开展 次。 85%；大力实施家家幸福安康工 活动 500 场次，受益人数达 5 万人 程，建设家风家教阵地 5 个，开 次。 展活动 500 场次，受益人数达 5 万人次。 指标名称 巾帼技能 培训人次 计量 指标 单位 性质 人次 ≥ 场 年初 得分系 全年 指标值 完成值 4150 5300 11120 100 5 5 = 5 5 8 100 8 8 条 ≥ 6000 6000 6000 100 5 5 个 = 610 700 757 100 8 8 ≥ 300 300 307 100 5 5 指标 值 数 （%） 指标权重 指标得 调整 （分） 分 心 （分） 指标 举办女性 创业创新 绩效指标 活动场次 新媒体年 发稿量 培育先进 典型个数 网上妇女 工作覆盖 人次 万人 次 是否核 非核心 指标 核心指 标 非核心 指标 核心指 标 非核心 指标 服务对象 满意度 % ≥ 85 85 85 100 4 4 个 = 25 25 25 100 4 4 ≥ 2 2.58 75.15 100 10 10 个 = 1000 1000 1000 100 10 10 场 ≥ 150 115 118 100 10 10 ≥ 3.2 43 44.13 100 4 4 个 = 81 81 81 100 5 5 % ≥ 85 85 100 100 4 4 ≥ 800 800 800 100 8 8 ≥ 605 605 611 100 10 10 非核心 指标 各类示范 点打造个 非核心 指标 数 关爱贫困 妇女儿童 人次 万人 次 核心指 标 规范化妇 女、儿童 之家建设 核心指 标 个数 留守、困 境儿童关 爱活动场 核心指 标 次 家庭教育 工作惠及 人次 万人 次 非核心 指标 扶持巾帼 产业示范 非核心 指标 基地个数 规范化妇 女儿童之 家建设合 非核心 指标 格率 “一网两微 六号”点击 量 万人 次 核心指 标 开展家家 幸福安康 场 核心指 标 活动场次 说明 1.巾帼技能培训人次超过 30%，一是因新冠疫情影响，调整培训方式，由集中培训调整为通过购 买服务到贫困乡镇对贫困妇女开展技能培训 42 场次，扩大培训面，从而增加参训人数；二是项 目区县各基地积极发挥示范引领作用，充分带动当地妇女提升创业就业技能。2.关爱贫困妇女儿 童人次超过 30%，是因新冠疫情影响，“六一”关爱活动和暑期留守儿童安全教育活动从线下调 整为线上，扩大了受益面。3.举办女性创业创新活动场次超过 30%，是因新冠疫情影响，年初预 算的手工作品展示活动线下 1 场调整为线上线下同步推进，在重庆市手工编织协会手工交流展 示中心、国际博览中心、重庆文化艺术职业学院、石柱县中益乡非遗扶贫就业工坊等举办巧手 脱贫手工作品展，宣传推介贫困妇女手工。 二级项目绩效自评表 项目名称 家家幸福安康工程 项目编码 1920B175【2525】 自评总分 19005030 （分） 100 001001-行政政 主管部门 财政处室 175-市妇女联合会 法处※谢丽联 联系人 王晓蓉 系 全年（调整 年初预算数 项目资金 执行率 全年执行数 预算数 （%） （万元） 年度总金额 141 141 年初绩效目标 141 100 全年（调整）绩效目标 联系 6712559 电话 2 执行 执行率 率 得分 权重 （分） 10 10 全年目标实际完成情况 开展家庭教育百场讲座进万家 开展家庭教育百场讲座进万家活动，组 织 100 场家庭教育主题讲座及教育活 动，惠及约 3 万人次；编写家庭教育教 材 1 本，并印制 2 万本；寻找并揭晓 200 当年绩效 户重庆最美家庭、10 户重庆十大最美家 目标 庭；开展先进典型系列宣传、开展家风 展示活动 5 场，覆盖 2000 人次；培育 10 个“好家庭 好家教 好家风”示范小区、 10 个“好家庭 好家教 好家风”示范村 落；家风、家庭展示活动覆盖约 1 万户 家庭。 活动，组织 100 场家庭教育主 开展百场家庭讲座 100 场，受 题讲座及教育活动，惠及约 1 益人数线下 1.13 万人次；编写 万人次(不含网上参与人 家庭教育教材 2 本，并印制 数）；编写家庭教育教材 2 20976 本；惠及约 1 万人次(不 本，并印制 1.2 万本；寻找并 含网上参与人数）；寻找并揭 揭晓重庆十大最美家庭、重庆 晓重庆十大最美家庭、重庆最 最美家庭、重庆抗疫最美家庭 美家庭、重庆抗疫最美家庭共 共 300 户；开展家庭教育日网 300 户；开展家庭教育日网上宣 上宣教活动 5 场，线上覆盖 教活动 5 场，线上覆盖 43 万人 40 万人次；培育家风家教创 次；培育家风家教创新实践基 新实践基地 20 个，开展家风 地 20 个，开展家风家教宣传实 家教宣传实践活动覆盖约 践活动覆盖约 4000 人次。 4000 人次。 指标名称 评选“最美家 庭”户数 开展家庭讲座 场次 指标 指标 计量 指标 年初 调整 全年 得分系数 权重 得分 单位 性质 指标值 指标值 完成值 （%） （分 （分 ） ） 户 = 210 300 300 100 30 30 场次 > 100 100 100 100 30 30 户 > 10000 4000 4,000 100 10 10 > 3 1 1.13 100 5 5 本 = 20000 12000 20,976 100 5 5 场次 > 5 5 5 100 10 10 个 = 20 20 20 100 10 10 家风、家庭展 绩效指标 示活动覆盖家 庭 家庭教育讲座 万人 受益人数 次 印制家庭教育 教材数量 家庭建设活动 宣传场次 家庭文明阵地 建设个数 是否核 心 指标 核心指 标 核心指 标 非核心 指标 非核心 指标 非核心 指标 非核心 指标 非核心 指标 说明 印制家庭教育教材数量超过 30%，是根据工作需要及依据印制成本调整按年初指标执行。 2.绩效自评报告或案例。 本部门不涉及委托第三方开展绩效自评的项目。 （三）重点绩效评价结果。 市财政局委托第三方对部门妇女儿童发展专项重点绩效评 价情况。 1.基本情况 2015 年 7 月，中央确定重庆为全国两个群团改革试点省市 之一。自 2016 年起，为贯彻落实中央和市委群团改革工作要求， 建立健全各级妇联组织经费保障与合理增长机制，有效助推改 革，我市设立了妇女儿童发展专项。专项资金根据户籍女性人 口数和 0-17 周岁户籍男童人口数，市级财政按全市每人每年 1.1 元，区县财政按辖区内每人每年 1.1 元，纳入年度部门预 算，并建立投入增长机制，至 2020 年，每人每年市和区县两级 财政各增加 0.1 元。市级财政安排资金，每年按不低于 60%分 配区县使用。2016-2019 年，市级共安排妇女儿童发展专项 9556 万元，用于对妇女儿童等群体的关爱项目、平台搭建、活 动开展和组织建设等。 2.评价情况 市财政局委托会计师事务所对妇女儿童事业发展专项资金 开展了重点绩效评价，抽取了渝北区、沙坪坝区、开州区、奉 节县、长寿区、黔江区、北碚区、荣昌区、永川区和合川区共 10个区县妇联部门作为评价样本。 重点绩效评价得分为88.1分，等级为“良”。 总体上看，自群团改革以来，全市建立妇女小组5.6万个、 基层妇联执委增至16.4万名，基层组织覆盖面持续拓展，进一 步夯实了妇联基层工作基础；成立网络宣传中心、打造“网上 妇女之家”，有效利用互联网新媒体等新兴技术手段，进一步 提高工作效率和工作质量；新开展“巴渝巾帼四大行动”、 “情暖童心相伴成长”困境儿童关爱、“美丽家园巴渝巾帼行 动”等一系列精品活动，联系服务妇女群众360万人，不断增加 服务项目、拓展服务内容，进一步提升妇女儿童拥有更多的获 得感、幸福感、安全感。 3.需关注的问题 （1）资金统筹管理力度不够，部分项目资金绩效不高 从市妇联来看，将专项资金分配至区县后，未对区县项目 资金执行过程中的具体情况进行跟踪和监管，对重点专项资金 的统筹管理存在缺位的情况；与市农委、市扶贫办等部门联合 开展的脱贫攻坚、乡村振兴等项目，项目资金主要用于面上的 宣传和培训工作上，未能真正聚焦具体的扶贫对象。从区县妇 联来看，10 个样本区县均未对应市级的管理方式，把妇女儿童 发展资金作为重点专项管理，多数将市级资金与本级一般性项 目资金打捆使用，未区分突出重点，导致无法准确掌握重点专 项资金的实际使用情况及效益。 （2）项目缺乏有效管理，实施质量难以监控 业务管理上，除市妇联及荣昌区、合川区针对部分项目制 定了配套制度外，其余区县均未制定相应配套制度。项目的立 项、实施和验收等工作环节，均未明确具体工作标准，项目质 量无法得到有效控制。比如，市妇联和 10 个样本区县妇联均无 完整的项目立项和验收的存档材料。又如，北碚区妇联提供的 实施项目清单，部分项目存在项目名称和项目金额不完整的情 况。 （3）部分区县资金投入不足，实际到位资金与应到位资金 存在差异 根据改革和资金管理办法规定，市妇联按照各区县服务对 象人数测算分配专项资金，各区县应同步按照服务对象人数和 标准安排预算资金，形成市区两级投入机制。根据评价样本点 采集的数据分析看，2016-2019 年度，每年度均存在部分区县 投入不足的情况。如：2016 年度，开州区、长寿区和黔江区投 入不足，不足部分 98.4 万元；2017 年度，开州区、黔江区和 合川区投入不足，不足部分 115.45 万元；2018 年度，开州区、 黔江区、长寿区和永川区投入不足，不足部分 170.09 万元； 2019 年度，长寿区和黔江区投入不足，不足部分 60.51 万元。 4.有关建议 （1）提升财政资金绩效 市妇联应综合考虑各区县项目内容、基础条件以及以前年 度项目效果等因素，调整优化专项资金分配方式。同时应建立 健全资金全过程运行监控机制，强化对专项资金分配至区县后 的跟踪管理。进一步厘清与市级其他职能部门的支出边界，逐 步退出项目绩效较差的拼盘项目，项目资金安排聚焦妇联部门 的本职和优势，切实发挥财政资金使用效益。 （2）完善管理机制 业务管理方面，进一步规范项目立项、批复、实施和验收 等工作流程，并分别明确各个环节具体要求，形成相应的业务 管理制度，加强对项目质量的监督和管理。财务管理方面，加 强对区县妇联财务人员的专业培训和指导，进一步明确项目管 理和财务核算要求，提升从业人员业务水平。 （3）强化区县投入责任 各区县应结合本地区妇女儿童工作实际需求和基础条件， 做好市级资金与本级财力的统筹安排，按照政策要求足额进行 投入。市妇联要强化与区县妇联的工作联动，切实履行好监管 职责，督促区县落实相应投入责任。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收 入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年 度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反 映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型 修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-67125592。 收入支出决算总表 公开部门：重庆市妇女联合会 公开01表 单位：万元 2020年度 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 决算数 功能分类科目 3,271.77 一、一般公共服务支出 311.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 43.61 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 192.75 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3,819.14 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 1,423.71 年末结转和结余 总计 5,242.85 总计 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 决算数 3,168.53 3.17 245.43 81.20 71.27 361.42 3,931.02 60.34 1,251.49 5,242.85 收入决算表 公开部门：重庆市妇女联合会 项 功能分类科 目编码 公开02表 单位：万元 2020年度 目 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 2012903 机关服务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 小计 3,819.14 3,104.10 3,103.33 1,039.17 1,408.65 44.64 361.22 249.65 0.77 0.77 3.17 3.17 3.17 248.40 248.40 30.22 94.66 69.14 54.38 81.20 81.20 52.61 10.79 17.80 71.27 71.27 71.27 311.00 311.00 311.00 3,582.77 2,867.73 2,866.96 1,039.17 1,408.65 44.64 124.85 249.65 0.77 0.77 3.17 3.17 3.17 248.40 248.40 30.22 94.66 69.14 54.38 81.20 81.20 52.61 10.79 17.80 71.27 71.27 71.27 311.00 311.00 311.00 附属单位上缴收入 其他收入 其中：教育收费 43.61 43.61 43.61 192.75 192.75 192.75 43.61 192.75 支出决算表 公开部门：重庆市妇女联合会 项 功能分类科 目编码 公开03表 单位：万元 2020年度 目 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 2012903 机关服务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 3,931.02 3,168.53 3,167.76 1,004.18 1,437.67 43.10 433.16 249.65 0.77 0.77 3.17 3.17 3.17 245.43 245.43 30.22 91.69 69.14 54.38 81.20 81.20 52.61 10.79 17.80 71.27 71.27 71.27 361.42 361.42 175.93 185.49 基本支出 1,765.96 1,364.88 1,364.88 1,004.18 项目支出 2,049.51 1,688.09 1,687.32 上缴上级支出 经营支出 115.55 115.55 115.55 1,437.67 43.10 317.60 115.55 249.65 0.77 0.77 3.17 3.17 3.17 245.43 245.43 30.22 91.69 69.14 54.38 81.20 81.20 52.61 10.79 17.80 71.27 71.27 71.27 361.42 361.42 175.93 185.49 对附属单位补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开部门：重庆市妇女联合会 收 公开04表 单位：万元 2020年度 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 决算数 功能分类科目 3,271.77 一、一般公共服务支出 311.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 3,582.77 二十五、债务付息支出 200.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 200.00 年末财政拨款结转和结余 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 3,782.77 总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 小计 一般公共预算财政拨款 2,788.18 2,788.18 3.17 3.17 245.43 81.20 245.43 81.20 71.27 71.27 361.42 政府性基金预算财政 拨款 361.42 3,550.68 232.10 3,189.26 82.52 361.42 149.58 3,782.77 3,271.77 511.00 国有资本经营预算 财政拨款 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开部门：重庆市妇女联合会 项 功能分类科 目编码 目 项目（按“项”级功能分类科目） 本年支出 年初结转结余 合计 201 20129 2012901 2012902 2012903 2012950 2012999 20132 2013202 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 210 21011 2101101 2101102 2101199 公开05表 单位：万元 2020年度 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他群众团体事务支出 组织事务 一般行政管理事务 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 本年收入 3,271.77 2,867.73 2,866.96 1,039.17 1,408.65 44.64 124.85 249.65 0.77 0.77 3.17 3.17 3.17 248.40 248.40 30.22 94.66 69.14 54.38 81.20 81.20 52.61 10.79 合计 基本支出 3,189.26 2,788.18 2,787.41 1,004.18 1,365.63 43.10 124.85 249.65 0.77 0.77 3.17 3.17 3.17 245.43 245.43 30.22 91.69 69.14 54.38 81.20 81.20 52.61 10.79 年末结转和结余 项目支出 1,573.21 1,172.13 1,172.13 1,004.18 1,616.05 1,616.05 1,615.28 1,365.63 43.10 124.85 82.52 79.55 79.55 34.99 43.02 1.54 249.65 0.77 0.77 3.17 3.17 3.17 245.43 245.43 30.22 91.69 69.14 54.38 81.20 81.20 52.61 10.79 17.80 17.80 17.80 71.27 71.27 71.27 71.27 71.27 71.27 71.27 71.27 71.27 2.97 2.97 2.97 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 公开部门：重庆市妇女联合会 人员经费 经济分 类科目 编码 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 经济分 类科目 编码 331.63 310 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） 工资福利支出 30101 基本工资 325.89 30201 办公费 27.28 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 189.28 30202 印刷费 0.40 31002 办公设备购置 30103 奖金 74.37 30203 咨询费 2.71 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.20 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 52.14 30205 水费 0.78 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 91.69 30206 电费 10.26 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 69.38 30207 邮电费 42.15 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 53.41 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 8.00 30209 物业管理费 30.65 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 7.89 30211 差旅费 91.29 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 117.77 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 15.65 30213 维修（护）费 6.83 31013 公务用车购置 135.48 30214 100.64 30215 租赁费 会议费 31019 0.04 31021 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 金额 301 30199 303 1,140.94 302 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） 31012 资本性支出 拆迁补偿 30301 离休费 30.22 30216 培训费 3.97 31022 30302 退休费 30217 公务接待费 0.15 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 7.39 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 委托业务费 2.47 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 26.16 31299 30309 奖励金 30229 福利费 1.61 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 15.09 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 56.85 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 20.05 30227 50.37 30240 30299 人员经费合计 1,241.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 税金及附加费用 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 39908 5.36 39999 公用经费合计 金额 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 331.63 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开部门：重庆市妇女联合会 项 功能分类 科目编码 公开07表 单位：万元 2020年度 目 项目（按“项”级功能分类科目） 本年支出 年初结转和结余 合计 200.00 229 其他支出 200.00 22960 彩票公益金安排的支出 200.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 200.00 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本年收入 311.00 311.00 311.00 311.00 合计 基本支出 361.42 361.42 361.42 175.93 185.49 项目支出 361.42 361.42 361.42 175.93 185.49 年末结转和结余 149.58 149.58 149.58 135.07 14.51 机构运行信息表 公开部门：重庆市妇女联合会 项 目 公开08表 单位：万元 2020年度 预算数 决算数 项 目 一、“三公”经费支出 — — 四、机关运行经费 （一）支出合计 52.70 15.66 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 18.00 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 18.00 15.09 五、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 （一）车辆数合计（辆） （2）公务用车运行维护费 18.00 15.09 1.副部（省）级及以上领导用车 3．公务接待费 16.70 0.57 2.主要领导干部用车 （1）国内接待费 — 0.57 3.机要通信用车 其中：外事接待费 — 4.应急保障用车 （2）国（境）外接待费 — 5.执法执勤用车 （二）相关统计数 — — 6.特种专业技术用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 7.离退休干部用车 2．因公出国（境）人次数（人） — 8.其他用车 3．公务用车购置数（辆） — （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 4．公务用车保有量（辆） — 5 （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） 5．国内公务接待批次（个） — 9 六、政府采购支出信息 其中：外事接待批次（个） — （一）政府采购支出合计 6．国内公务接待人次（人） — 76 1．政府采购货物支出 其中：外事接待人次（人） — 2．政府采购工程支出 7．国（境）外公务接待批次（个） — 3．政府采购服务支出 8．国（境）外公务接待人次（人） — （二）政府采购授予中小企业合同金额 二、会议费 — 15.52 其中：授予小微企业合同金额 三、培训费 — 63.17 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 决算数 316.56 316.56 — 5 1 1 2 1 — 604.04 252.29 351.75 363.29 111.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开部门：重庆市妇女联合会 公开09表 单位：万元 2020年度 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出