324-四川省九寨沟县委党校2023年部门预算.pdf

四川省九寨沟县委党校 2023 年部门预算 — 1 — 目录第一部分九寨沟县委党校概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分九寨沟县委党校 2023 年部门预算表一、表 1 部门收支总表二、表 2 部门收入总表三、表 3 部门支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 部门预算项目绩效目标表十四、表 14 部门整体支出绩效目标表第三部分九寨沟县委党校 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释 — 2 — 第一部分九寨沟县委党校概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作（一）九寨沟县委党校职能简介九寨沟县委党校以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；根据干部队伍建设要求，有计划地轮培训党员干部、乡（镇）村干部和国家公务员；围绕党的中心任务和县委、县政府的中心工作，对全县重大现实问题展开理论调研，为教学和社会实践服务，将重要成果提供党委决策参考。（二）九寨沟县委党校 2023 年重点工作根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，2023 年主要完成的重点工作是:结合单位实际，做好 12 期主体班次的培训工作；针对现实重难点问题，开展科学调研，完成 4 篇高质量课题调研文章和 1 篇咨政报告；承担中央、省、州、县重大会议精神的宣讲；继续推进县级党校分类建设工作；完成九寨沟县委党校教育基地建设项目工作;继续做好地方特色教学点打造升级工作；做好签订的目标责任制工作；同时认真开展驻村帮扶及“两联一进”群众工作；全覆盖活动抓好教师的送培工作，送培 5 名教师到省、州委党校学习；认真开展长征干部学院雪山草地分院九寨沟教学点培训工作。二、部门预算单位构成九寨沟县委党校下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 3 个，主要包括： — 4 — 序号机构名称 1 办公室 2 教务处 3 总务处第二部分九寨沟县委党校 2023 年部门预算表 — 5 — 表 1：部门收支总表金额单位：万元收项入目支预算数项出目一、一般公共预算拨款收入 272.51 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出预算数 183.32 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 47.46 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 17.69 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 24.04 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 272.51 七、用事业基金弥补收支差额本年支出合计 272.51 三十一、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十二、结转下年收入总计 — 6 — 272.51 支出总计 272.51 表 2：部门收入总表金额单位：万元项目合计单位代码单位名称（科目）合 324001 党校计一般公共政府性基国有资本事业单位上级补助附属单位用事业基金弥上年结转预算拨款金预算拨经营预算事业收入其他收入经营收入收入上缴收入补收支差额收入款收入拨款收入 272.51 272.51 272.51 272.51 272.51 272.51 — 7 — 表 3：部门支出总表金额单位：万元项目科目编码合计单位代码基本支出单位名称（科目）类款项合 272.51 272.51 272.51 272.51 党校 272.51 272.51 205 08 02 324001 干部教育 183.32 183.32 210 11 03 324001 公务员医疗补助 3.67 3.67 221 02 01 324001 住房公积金 24.04 24.04 208 05 06 324001 机关事业单位职业年金缴费支出 15.82 15.82 210 11 02 324001 事业单位医疗 14.02 14.02 208 05 05 324001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.64 31.64 — 8 — 计项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出表 4：财政拨款收支预算总表金额单位：万元收项入目一、本年收入支预算数项目 272.51 一、本年支出出合计一般公共预算 272.51 272.51 183.32 183.32 47.46 47.46 17.69 17.69 24.04 24.04 政府性基金预国有资本经营预算算一般公共预算拨一般公共服务支 272.51 款收入出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出 — 9 — 灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 — 10 — 表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）金额单位：万元项目省级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付等上年结转安排科目一般公共预算政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经上年应返还总编码单位单位名称计合拨款安排营预算安排合算拨款安排营预算安排合算拨款安排营预算安排额度结转代码（科目）计小基本项目小基本项目小基本项目计小基本项目小基本项目小基本项目计小基本项目小基本项目小基本项目小基本项目类款计支出支出计支出支出计支出支出计支出支出计支出支出计支出支出计支出支出计支出支出计支出支出计支出支出合计 272 272 272 272. .51 .51 .51 51 272 272 272 272. .51 .51 .51 51 党校 272 272 272 272. .51 .51 .51 51 商品和 16. 16. 16. 16.7 服务支出 73 73 73 3 工会 2.4 2.4 2.4 2.46 经费 6 6 6 办公 1.4 1.4 1.4 1.40 费 0 0 0 公务 0.3 0.3 0.3 0.31 接待费 1 1 1 印刷 0.0 0.0 0.0 0.07 费 7 7 7 福利 3.0 3.0 3.0 3.08 费 8 8 8 水费 0.0 0.0 0.0 0.02 2 2 2 — 11 — 邮电 0.9 0.9 0.9 0.96 费 6 6 6 公务 3.0 3.0 3.0 用车运行 3.00 0 0 0 维护费培训 1.0 1.0 1.0 1.02 费 2 2 2 差旅 4.2 4.2 4.2 4.27 费 7 7 7 电费 0.1 0.1 0.1 0.14 4 4 4 工资福 253 253 253 253. 利支出 .86 .86 .86 86 奖金 29. 29. 29. 29.6 68 68 68 8 年终 30 0 3240 5.6 5.6 5.6 一次性奖 5.68 1 3 01 8 8 8 金 30 0 3240 基础 24. 24. 24. 24.0 1 3 01 绩效奖 00 00 00 0 其他 3.7 3.7 3.7 社会保障 3.75 5 5 5 缴费 30 1 3240 失业 0.4 0.4 0.4 0.42 1 2 01 保险 2 2 2 其他 30 1 3240 2.8 2.8 2.8 社会保险 2.81 1 2 01 1 1 1 费 30 1 3240 工伤 0.5 0.5 0.5 0.52 1 2 01 保险 2 2 2 — 12 — 其他 3.9 3.9 3.9 工资福利 3.91 1 1 1 支出聘用 30 9 3240 0.0 0.0 0.0 人员工伤 0.02 1 9 01 2 2 2 保险聘用 30 9 3240 0.0 0.0 0.0 人员失业 0.03 1 9 01 3 3 3 保险聘用 30 9 3240 0.7 0.7 0.7 人员养老 0.78 1 9 01 8 8 8 保险聘用 30 9 3240 0.5 0.5 0.5 人员医疗 0.57 1 9 01 7 7 7 保险聘用 30 9 3240 0.1 0.1 0.1 人员住房 0.14 1 9 01 4 4 4 公积金 30 9 3240 长聘 2.3 2.3 2.3 2.36 1 9 01 人员经费 6 6 6 公务 3.6 3.6 3.6 员医疗补 3.67 7 7 7 助缴费住房 24. 24. 24. 24.0 公积金 04 04 04 4 职业 15. 15. 15. 15.8 年金缴费 82 82 82 2 基本 68. 68. 68. 68.1 工资 11 11 11 1 — 13 — 绩效 24. 24. 24. 24.0 工资 09 09 09 9 津贴 35. 35. 35. 35.1 补贴 14 14 14 4 职工 14. 14. 14. 14.0 基本医疗 02 02 02 2 保险缴费机关事业单位 31. 31. 31. 31.6 基本养老 64 64 64 4 保险缴费对个人 1.9 1.9 1.9 和家庭的 1.92 2 2 2 补助生活 1.9 1.9 1.9 1.92 补助 2 2 2 30 0 3240 遗属 1.9 1.9 1.9 1.92 3 5 01 生活补助 2 2 2 — 14 — 表 6：一般公共预算支出预算表金额单位：万元项目科目编码合计单位代码单位名称（科目）当年财政拨款安排上年结转安排类款项合计 272.51 272.51 272.51 272.51 党校部门 272.51 272.51 205 08 02 324 干部教育 183.32 183.32 210 11 03 324 公务员医疗补助 3.67 3.67 221 02 01 324 住房公积金 24.04 24.04 208 05 06 324 机关事业单位职业年金缴费支出 15.82 15.82 210 11 02 324 事业单位医疗 14.02 14.02 208 05 05 324 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.64 31.64 — 15 — 表 7：一般公共预算基本支出预算表金额单位：万元项目基本支出科目编码单位代码类单位名称（科目）合计人员经费公用经费款合计 272.51 255.78 16.73 272.51 255.78 16.73 255.78 16.73 324001 党校 272.51 302 商品和服务支出 16.73 16.73 302 28 30228 工会经费 2.46 2.46 302 01 30201 办公费 1.40 1.40 302 17 30217 公务接待费 0.31 0.31 302 02 30202 印刷费 0.07 0.07 302 29 30229 福利费 3.08 3.08 302 05 30205 水费 0.02 0.02 302 07 30207 邮电费 0.96 0.96 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 16 30216 培训费 1.02 1.02 302 11 30211 差旅费 4.27 4.27 302 06 30206 电费 0.14 0.14 301 工资福利支出 253.86 253.86 301 03 30103 奖金 29.68 29.68 301 03 3010301 年终一次性奖金 5.68 5.68 301 03 3010302 基础绩效奖 24.00 24.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.75 3.75 301 12 3011202 失业保险 0.42 0.42 301 12 3011299 其他社会保险费 2.81 2.81 — 16 — 301 12 3011201 工伤保险 0.52 0.52 301 99 30199 其他工资福利支出 3.91 3.91 301 99 3019913 聘用人员工伤保险 0.02 0.02 301 99 3019914 聘用人员失业保险 0.03 0.03 301 99 3019911 聘用人员养老保险 0.78 0.78 301 99 3019912 聘用人员医疗保险 0.57 0.57 301 99 3019915 聘用人员住房公积金 0.14 0.14 301 99 3019901 长聘人员经费 2.36 2.36 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.67 3.67 301 13 30113 住房公积金 24.04 24.04 301 09 30109 职业年金缴费 15.82 15.82 301 01 30101 基本工资 68.11 68.11 301 07 30107 绩效工资 24.09 24.09 301 02 30102 津贴补贴 35.14 35.14 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 14.02 14.02 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.64 31.64 对个人和家庭的补助 1.92 1.92 303 303 05 30305 生活补助 1.92 1.92 303 05 3030501 遗属生活补助 1.92 1.92 — 17 — 表 8：一般公共预算项目支出预算表金额单位：万元科目编码单位代码类单位名称（科目）金额款项合计表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合 324001 党校 — 18 — 计因公出公务用车购置及运行费合计国（境）费用小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3.31 3.00 3.00 0.31 3.31 3.00 3.00 0.31 3.31 3.00 3.00 0.31 表 10：政府性基金支出预算表金额单位：万元项目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项合计表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码因公出国计（境）费用公务用车购置及运行费单位名称（科目）合合小计公务用车购置公务用车运行费费公务接待费计表 12：国有资本经营预算支出预算表金额单位：万元项科目编单位代码码类款项目本年国有资本经营预算支出单位名称（科目）合合计基本支出项目支出计 — 19 — 表 13：部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元单位名称项目名称预算数 324-党校年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性 16.73 部门产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标效益指标社会效益指标运转保障率 “三公经费”控制率[计提高预算编制质公务用车运行维护 3.00 费量，严格执行预效益指标经济效益算方法为：（三公经费指标算，保障单位日实际支出数/预算安排数]×100%）常运转。预算编制准确率（计算产出指标质量指标方法为：∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数∣） 324001- 效益指标党校社会效益指标运转保障率＝预算编制准确率（计算产出指标质量指标方法为：∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数∣）提高预算编制质工会经费和福利费 5.54 量，严格执行预算，保障单位日常运转。 “三公经费”控制率[计效益指标经济效益算方法为：（三公经费指标实际支出数/预算安排数]×100%）邮电费 — 20 — 0.96 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标社会效益＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标产出指标质量指标方法为：∣（执行数-预 ≤ 5 % 30 反向指标指标运转保障率 “三公经费”控制率[计效益指标经济效益算方法为：（三公经费指标实际支出数/预算安排数]×100%）预算编制准确率（计算产出指标质量指标方法为：∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数∣）预算编制准确率（计算产出指标质量指标方法为：∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数∣）提高预算编制质产出指标数量指标科目调整次数会议和培训费 1.02 量，严格执行预算，保障单位日效益指标常运转。社会效益指标运转保障率 “三公经费”控制率[计效益指标经济效益算方法为：（三公经费指标实际支出数/预算安排数]×100%）产出指标数量指标科目调整次数提高预算编制质办公印刷和接待费 1.78 量，严格执行预算，保障单位日常运转。预算编制准确率（计算算数）/预算数∣） — 21 — “三公经费”控制率[计效益指标经济效益算方法为：（三公经费指标实际支出数/预算安排 ≤ 100 % 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 5 次 20 反向指标数]×100%）效益指标社会效益指标运转保障率预算编制准确率（计算产出指标质量指标方法为：∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数∣）提高预算编制质效益指标差旅费 4.27 社会效益指标运转保障率量，严格执行预算，保障单位日产出指标数量指标科目调整次数常运转。 “三公经费”控制率[计效益指标经济效益算方法为：（三公经费指标实际支出数/预算安排数]×100%） “三公经费”控制率[计效益指标经济效益算方法为：（三公经费指标实际支出数/预算安排数]×100%）提高预算编制质水电费 0.16 量，严格执行预效益指标社会效益指标运转保障率算，保障单位日常运转。预算编制准确率（计算产出指标质量指标方法为：∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数∣）产出指标数量指标科目调整次数 — 22 — ≤ 表 14：整体支出绩效目标申报表（2023 年度）部门名称党校部门任务名称主要内容任务七完成县委、县政府交办的其他工作任务一完成党校主体培训班培训任务任务二完场科研咨政文章年度主任务三继续做好党校分类建设工作，迎接检查要任务任务四继续做好学员住宿楼建设项目任务五做好各项目标责任任务六做好两联一进及乡村振兴驻村帮扶资金总额年度部门整体支出预算财政拨款 272.51 其他资金 272.51 0.00 年度总根据县委、县委组织部安排完成党校各类培训任务，不断推进干部教育培训质量的提高；抓好教学改革、理论研究和作风建体目标设，落实“培训立校、科研兴校、特色强校、从严治校”的要求一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标年度绩效指标时效指标效益指标满意度指标成本指标社会效益指标服务对象满意度指标经济成本指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）科研任务 ≥3 幅主体培训班人数 ≥2000 人数人员经费保障人数＝14 人数理论文章发表、结项 ≥3 篇（部）培训任务完成率＝100% 机关事务正常运转率＝100% 工作完成及时率＝100% 干部学习能力 ≥10% 培训学员满意度 ≥80% 成本规范合理率＝100% — 23 — 第三部分九寨沟县委党校 2023 年部门预算情况说明 — 24 — 一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，九寨沟县委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委党校 2023 年收支预算总数 272.51 万元，比 2022 年收支预算总数增加 40.59 万元，主要原因是人员经费增加。（一）收入预算情况县委党校 2023 年收入预算 272.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.51 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入,0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。（二）支出预算情况县委党校 2023 年支出预算 272.51 万元，其中：基本支出 272.51 万元，占 100；项目支出 0 万元，占 0%。二、财政拨款收支预算情况说明县委党校 2023 年财政拨款收支预算总数 272.51 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 40.59 万元万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.51 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出包括：教育支出 183.32 万元、社会保障和就业支出 47.46 万元、卫生健康支出 17.69 万元、住房保障支出 24.04 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 25 — 县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 272.51 万元，比 2022 年预算数增加 24.04 万元，主要原因是人员经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出 183.32 万元,占 67.27%；保障和就业支出 47.46 万元,占 17.42%；卫生健康支出 17.69 万元,占 6.49%；住房保障支出 24.04 万元,占 8.82%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2023 年预算数为 183.32 万元，主要用于：县单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 31.64 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 15.82 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023 年预算 14.02 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出； 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补功（项）2023 年预算数为 3.67 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023 年部门预算 24.04 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 26 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 272.51 万元，其中：人员经费 255.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经 16.73 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明县委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.31 万元，其中：公务接待费 0.31 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元,因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平增加 0.03 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行教学研究、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算增加 3 万元。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 XX 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位下乡开展课题调研、宣讲、精准扶贫等工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明 — 27 — 县委党校 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。七、国有资本经营预算情况说明县委党校 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，县委党校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平。（二）政府采购情况 2023 年，县委党校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，县委党校预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算无安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年县委党校开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 28 — 第四部分名词解释 — 29 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 — 30 — （十）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 31 —