205016-四川省九寨沟县草地小学2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县草地 乡中心小学校 2023 年单位预算 目录 第一部分 单位概况 .......................................................................................................................... 1 一、职能简介 ............................................................................................................................ 1 二、2023 年重点工作 ............................................................................................................... 1 第二部分 2023 年单位预算表 ....................................................................................................... 4 一、表 1 部门收支总表 ........................................................................................................... 4 二、表 2 部门收入总表 ........................................................................................................... 5 三、表 3 部门支出总表 ........................................................................................................... 5 四、表 4 财政拨款收支预算总表 ........................................................................................... 6 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .......................................................7 六、表 6 一般公共预算支出预算表 ....................................................................................... 8 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 ............................................................................... 8 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 ............................................................................... 9 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...............................................................9 十、表 10 政府性基金支出预算表 ......................................................................................... 9 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ...................................................10 十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表 .......................................................................10 十三、表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） ..............................................11 第三部分 2023 年单位预算情况说明 ......................................................................................... 12 一、收支预算情况说明 .......................................................................................................... 12 （一）收入预算情况 ...................................................................................................... 12 （二）支出预算情况 ...................................................................................................... 12 二、财政拨款收支预算情况说明 .......................................................................................... 12 三、一般公共预算当年拨款情况说明 .................................................................................. 13 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ..............................................................13 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 ......................................................................13 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ..............................................................13 四、一般公共预算基本支出情况说明 .................................................................................. 14 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ..................................................................14 六、政府性基金预算支出情况说明 ...................................................................................... 15 七、国有资本经营预算情况说明 .......................................................................................... 15 八、其他重要事项的情况说明 .............................................................................................. 16 （一）机关运行经费情况 .............................................................................................. 16 （二）政府采购情况 ...................................................................................................... 16 （三）国有资产占有使用情况 ...................................................................................... 16 （四） 预算绩效情况 .................................................................................................... 16 第四部分 名词解释 ...................................................................................................................... 16 第一部分 单位概况 草地乡中心小学校，二级预算单位。事业编制数共 17 个，特岗教师 1 人，县财政拨款临时人员 6 人（学校炊事员、 住校生管理员、保安），省财政拨款一村一幼人员 1 人。 一、职能简介 （一）研究拟定全校教育发展思路，贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。 （二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教 育体制和办学体制改革。 （三）管理和指导学校基础教育工作，贯彻落实教育扶 贫政策，狠抓控辍保学工作，确保普及义务教育工作有实质 性成果。 （四）管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。 （五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学 校德育、体卫、艺教育和国防教育工作 （六）负责做好校园及周边环境治安综合治理及安全保 卫工作。 二、2023 年重点工作 （一）全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定， 积极推行素质教育，依法治校，主持学校全盘工作。 （二）明确办学思想，组织制定学校发展规划和学年、 — 1 — 学期工作计划，督促检查计划的落实情况，定期作出工 作总结，提出改进学校工作的措施和意见。 （三）加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选 拔和培训等人事管理工作。 （四）全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工 作，指导少先队组织的工作，落实校园安全管理，建立健全 学校食品、卫生、安保、及人防、物防、技防等各类安全防 范机制，充分发挥各部门在学校工作中的作用。 （五）强化环境育人工作。通过美化、绿化、亮化、净 化、安全化等途径优化育人环境，提升校园文化内涵，让学 校成为辖区最美的地方，让师生感受到学校大家庭的温暖。 （六）做好学校办学规划、办学质量、师资力量、育人 环境、扶持力度等正能量的宣传，尽力留住优质生源。 （七）做好学校整体发展规划。校长的思路和意识，决 定了学校发展的后劲，把以往思想上的“等待、观望”，转 变为“主动、实干、具有前瞻性”，看准了就先干，然后依 靠政策要项目、要资金；行动上不搞“说时重要、干时次要、 忙时不要”的庸、懒、散作风，在中、长期或是临时性工作 的应对中，讲究过程，关心细节，注重结果，抓实全校统筹 工作。 （八）继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感，激发全体 师生同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪 — 2 — 行为，持续定期开展矛盾纠纷、校园欺凌排查整治工作，全 力营造和谐安全的校园环境。 （九）继续抓实控辍保学工作，努力巩固教育扶贫成果， 为全面实现脱贫摘帽扎实工作。 — 3 — 第二部分 2023 年单位预算表 一、表 1 部门收支总表 — 4 — 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 — 5 — 四、表 4 财政拨款收支预算总表 — 6 — 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） — 7 — 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 — 8 — 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据） 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金支出预算表（此表无数据） — 9 — 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此 表无数据） 十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据） — 10 — 十三、表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） — 11 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障 支出。草地乡中心小学校 2023 年收支总预算 338.08 万元。 比 2022 年收支预算总数增加 133.87 万元，主要原因是人员 支出增加。 （一）收入预算情况 草地乡中心小学校 2023 年收入预算 338.08 万元， 其中： 上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 草地乡中心小学校 2023 年支出预算 338.08 万元， 其中： 基本支出 338.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 草地乡中心小学校 2023 年财政拨款收支总预算 338.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 133.87 万元， 主要原因是人员支出增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 338.08 万元、 上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支 出 223 万元、社会保障和就业支出 61.66 万元、卫生健康支 — 12 — 出 21.76 万元、住房保障支出 31.65 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 草 地 乡 中 心 小 学 校 2023 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 338.08 万元，比 2022 年 204.21 万元，预算数增加 133.87 万元，主要原因是人员支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 223 万元，占 65.96%；社会保障和就业支出 61.66 万元，占 18.24%；卫生健康支出 21.76 万元，占 6.44%； 住房保障支出 31.65 万元，占 9.36%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023 年预算数为 223 万元，主要用于：小学阶段教师基本支出， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数 为 41.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由 单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机 关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 20.55 万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的职业年金支 — 13 — 出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗:2023 年预算数为 18.46 万元，主要用于：行政事业 单位基本医疗保险缴费补助支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助:2023 年预算数为 3.30 万元，主要用于：行政人员 医疗补助费用。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2023 年预算数为 31.65 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部门规定比例为职工缴纳的住房 公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 草 地 乡 中 心 小 学 校 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 338.08 万元，其中： 1、人员经费 326.98 万元，主要包括：在职人员基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。 2、公用经费 11.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 草地乡中心小学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 数 0.16 万元，较上年 0.16 万元，减少 0 万元，减少 0%。其 — 14 — 中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.16 万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元。 （一）因公出国（境）经费与（较）2022 年预算持平（增 加或减少）。 2023 年预算数 0 万元，与（较）2022 年预算持平，主 要原因是根据我校 2023 年工作实际需要，没有境外培训、 学习交流、访问等。 （二）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减 少）。 2023 年预算数为 0.16 万元，与（较）2022 年预算持平。 2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动 开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平（增加或减少）。 2023 年预算数 0 万，与（较）2022 年预算持平，减少 原因：无购车预算。 六、政府性基金预算支出情况说明 草地乡中心小学校 2023 年没有政府性基金预算拨款安 排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 草地乡中心小学校 2023 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 — 15 — 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，草地乡中心小学校的机关运行经费财政拨款预 算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平。 （二）政府采购情况 2023 年，草地乡中心小学校安排政府采购预算 0 万元， 主要用于采购办公设备、学校教学设施设备、信息化建设运 行及维护等（此经费根据实际采购请示政府后拨款）。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，草地乡中心小学校无国有资产占有使 用情况。 （四）预算绩效情况 2023 年草地乡中心小学校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 11.1 万元。其中：无人员类项目；运转类项 目 5 个，涉及预算 11.1 万元；无特定目标类项目。 第四部分 名词解释 （一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门、社会中介组 织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 — 16 — （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事 业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。 （四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:用于社会保障 和就业方面的支出。 （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事 业单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。 （六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 教育事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 — 17 — 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （十）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货 物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费一般设备购置费等费用开支。 — 18 —