广水市十里财政所2019年度整体支出绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 单位（公章） ：广水市十里财政所 一级 二级 三级指 指标 指标 标 自评总分：96 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 投 入 (5 分） 部门（单位）依据整体绩效目 标所设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效 目标的明细化情况。 在职 部门（单位）本年度实际在职 人员 人员数与编制数的比率，用以 控制 反映和考核部门（单位）对人 1 率 员成本的控制程度。 预 算 配 置 （ 3 分 “三 部门（单位）本年度“三公经 ） 公经 费”预算数与上年度“三公经 费” 费”预算数的变动比率，用以 2 变动 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。 率 过 程 公用 预 经费 算 控制 执 率 行 （ 9 “三 分 公经 费” ） 控制 率 指标说明 评价要点： 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 合理 部门（单位）整体绩效目标与 1 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 目 标 设 定 （ 2 分 绩效 ） 指标 明确 性 单位领导审签： 部门（单位）本年度实际支出 的公用经费总额与预算安排的 公用经费总额的比率，用以反 3 映和考核部门（单位）对机构 运转成本的实际控制程度。 部门（单位）本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数 的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实 际控制程度。 1 1 1 1 ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相 对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人 数，以财政部确定的部门决算编制口径 为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100% 。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总 额 / 预算安排公用经费总额） × 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 一级 二级 三级指 指标 指标 标 过 程 （2 5 分） 预 算 管 理 (9 分 ） 分 自评 复核 值 分 得分 四级指标 政府 采购 执行 率 部门（单位）本年度实际政府 采购金额与年初政府采购预算 的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）政府采购预算执行情 况。 管理 制度 健全 性 部门（单位）为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，用以反映和 考核部门（单位）预算管理制 3 度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 部门（单位）使用预算资金是 资金 否符合相关的预算财务管理制 使用 度的规定，用以反映和考核部 4 合规 门（单位）预算资金的规范运 性 行情况。 部门（单位）是否按照政府信 预决 息公开有关规定公开相关预决 算信 算信息，用以反映和考核部门 2 息公 （单位）预决算管理的公开透 开性 明情况。 资 产 管 理 (7 分 ） 合计 3 0 部门（单位）为加强资产管理、 管理 规范资产管理行为而制定的管 制度 理制度是否健全完整，用以反 健全 映和考核部门（单位）资产管 2 性 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 指标说明 3 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 3 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的 规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决 算、监督、绩效等管理相关的信息 。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 部门（单位）的资产是否保存 资产 完整、使用合规、配置合理、 管理 处置规范、收入及时足额上缴， 4 安全 用以反映和考核部门（单位） 性 资产安全运行情况。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规 范；④资产账务管理是否合规，是否帐 实相符；⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。 固定 资产 利用 率 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率程度。 共性指标自评分： 30 30 填报人： 2 填报时间： 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1：争创文明单位，提高业务精办质量与效率 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 评价标准 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 单位成员组织 开展学习、提 ≧8 次 10 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 高业务会议 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 支部主题党日 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 标 10 分 10 12 次 12 数。 活动 学习计划按时 产出 100% 100% 7 指 标 质量指 按量完成率 30 分 标 7 分 年底 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 参加学习到会 ≧90% ≧90% 8 率 社会效 益8分 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 时效指 标6分 完成时间 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 年底 成本指 标7分 项目 绩 效 70 分 经济效 益8分 效益 指 标 30 分 生态效 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 益8分 可持续 影响 6 分 业务效率与质 长期 长期 量提高 服务 服 务 对 党员群众满意 100% 99% 度 满意 象 满 意 度 10 分 度 10 分 合计 70 70 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 69 3 年度目标 2：做好综合治理工作，维护社会稳定 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 评价标准 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 组织开展社会 服务活动-敬 10 老院帮扶老人 6 次 6 次 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 活动 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 标 10 分 数。 全体成 全部 活动参与人员 员分批 产出 完成 质量指 进行 指 标 标7分 30 分 时效指 标6分 项目 绩 效 70 分 完成时间 2019 年 2019 年 12 月底 12 月底 7 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 成本指 标7分 带动周边人员 6次 6次 经济效 共同参与 益8分 帮扶资 金 带 给 老 人 欢1000 完成 乐，提供相应元， 日 良好 社会效 帮助， 常生活 效益 益 8 分 用品一 指 标 批 30 分 6 7 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 生态效 益8分 可持续 可持续发展影 长期 长期 响力 影响 6 分 4 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 服务 服 务 对 群众满意度 满意 象满意 度 度 10 分 10 分 合计 70 100% 100% 70 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 67 年度目标 3：开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能” 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 复核 自评分 评价标准 指标 （三级指标） 标 值 成值 分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 1个 1个 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 组织开展会 每季度 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 标 10 分 8次 10 保留整数。 议 2次 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 全员到 全员到 质量指 到会整齐度 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 会 会 定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保 标7分 产出 留整数。 7 ； 指标 2019 年 1、提供三级指标完成时效的佐证资料 完成时间 2019 年 6 30 分 时效指 底 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保 标6分 留整数。 ； 1、提供三级指标完成成本的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 成本指 标7分 项目 绩 效 70 分 效益 指标 提高成员做 完成度 完 成 度 事效率，缩减 经济效 良好 良好 办事时间， 益8分 8 提高业务精 办能力，带动 完成度 完 成 度 社会效 全员积极向 良好 良好 上 益8分 7 30 分 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 生态效 益8分 对受益对象 可持续 可持续发展 影响力 影响 6 分 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 长期 长期 6 服务 服务对 人民群众满 ≧98% ≧98% 10 5 1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 满意 象满意 度 度 10 分 10 分 合计 70 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 意度 70 69 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计 分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间： 100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3 ＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 附件 3： 湖北省广水市××专项（项目）2019 年度 绩 效 自 评 报 告 （参考提纲） 6 一、基本情况 上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初 绩效目标情况。 二、绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。 三、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1. 项目资金到位情况分析； 2. 项目资金执行情况分析； 3. 项目资金管理情况分析。 （二）项目绩效指标完成情况分析。 1. 产出指标完成情况分析； 2. 效益指标完成情况分析； 3. 满意度指标完成情况分析。 四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 六、绩效自评工作的经验、问题和建议。 七、2019 年本项目绩效目标自评表。 八、附列佐证资料。 7 8