四川省九寨沟县国有资产管理中心2023年部门预算.pdf

附件 2 — 1 — 第一部分 国资中心概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 国资中心 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 国资中心 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — — 3 — 一、基本职能及主要工作 （一）国资中心职能简介 九寨沟县国有资产管理中心下属二级决算单位 0 个，其 中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他 事业单位 1 个, 我中心作为九寨沟县人民政府直属财政全 额拨款公益一类正科级事业单位，下设综合办公室、产权管 理股和统计与绩效考核股三个内部机构， 设有事业编制 8 名。 我中心有事业编制人数 8 名，工勤人数 0 名，临时工 2 名。 （二）国资中心 2023 年重点工作 （1）扎实推进企业深化改革，切实为企业减负松绑， 让企业轻装上阵。坚持市场化方向，采取分离移交、重组改 制、关闭撤销、专业化运营管理等不同改革方式，推进企业 深化改革。一是剥离公益类企业，如将自来水厂、垃圾处理、 园林绿化等公共服务事项进行剥离改革，剥离后的人、财、 物、事等管理权限划归相关行业主管部门或辖区乡镇。二是 做强经营类企业，如将文旅投公司、神仙池公司、矿泉水厂、 仙湾电站、四季九寨酒店等具有市场竞争力和竞争潜力的企 业，由集团公司统筹经营，并开展国企系统瘦身专项行动， 清理、撤销、合并空壳、无效、低效的参控股公司，同时对 国有企业从业人员按照市场竞争机制进行精简，全力为企业 松绑赋能。逐步培养经营类企业，待企业实现盈利发展壮大 后，再逐步承接公益类事项，充分履行社会责任。 — 4 — （2）进一步健全管理体系，切实防止资产流失，实现 增值保值。进一步明确厘清行业主管部门业务指导、国资中 心全面统筹、集团公司具体管理的职责权限，优化完善分级 授权制度，加强县属国企内控制度建设，规范企业内部议事 规程，落实“三重一大”决策等制度，加强投资经营、资金管 理等重点环节监督管理，加大制度执行、监督检查和问效追 责的力度，规范资本运作，坚决防止国有资产流失。 （3）进一步明确企业主营业务，切实把准发展方向， 积极培育新盈利点。立足“专、精、优”的发展目标，继续推 动国有企业优化重组，持续推动完善国有资本布局，持续提 升国有资本配置效率，聚焦文化旅游、能源开发、农业发展、 产业投资、城市基础设施建设、“飞地”经济等主要板块，进 一步明确县属国有企业主要经营业务，挖掘企业发展潜力， 做强企业业务资质，全力培育新的盈利点，打造特色企业、 专业企业，切实增强企业市场竞争力，不断为县域经济贡献 力量。 （4）进一步完善法人治理结构，切实夯实人才保障， 推进企业现代化建设。突出专业化、市场化导向，大力实施 人才强企战略，提升县属国企经营管理水平。加大向社会公 开选拔、从行政事业单位挂职国企领导干部力度，配齐、配 好企业董事会、监事会、经营管理层班子成员。制定人才管 理办法，建立国资系统人才库，发掘、培养一批“复合型、高 素质”的人才后备队伍。同时，配合组织、人社等部门，按照 人事招聘流程选才用才，为国企发展提供坚实的人才保障。 — 5 — （5）全面加强党的领导，切实依法从严治企，筑牢国 企发展组织基础。全面加强党对国有企业的领导，牢固树立 “抓好党建就是最大的政绩”意识，坚持“企业发展到哪里，党 的建设就跟到哪里”，严格落实企业党委书记第一责任人责 任，专职副书记直接责任，从严落实基层党建、党风廉政、 安全生产、信访维稳等责任制，严格执行重大事项请示报告 等制度，坚决按照“三重一大”规定决定企业重大事项，不断 提升国企党建水平。 二、部门预算单位构成 国资中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设 机构 3 个，主要包括： 序号 机构名称 1 综合办公室 2 产权管理股 3 统计与绩效考核股 4 7 8 9 5 6 — 6 — 表1 部门收支总表 部门：九寨沟县国有 资产管理中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨 款收入 139.09 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 拨款收入 300.00 二、外交支出 三、国有资本经营预 算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收 入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 24.04 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 8.48 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 94.54 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 12.03 — 7 — 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、其他支出 300.00 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、抗疫特别国债安排的 支出 本 年 收 入 合 计 439.09 本 年 支 出 合 计 439.09 439.09 支 出 总 计 439.09 七、上年结转 收 入 总 计 — 8 — 表2 部门收入总表 部门：九寨沟县国有资产管理中心 项 目 单位代 单位名称（科目） 码 合 计 510001 国有资产管理中心 合计 金额单位：万元 国有资 财政专 上年结 一般公共预 政府性基金预 本经营 事业收 事业单位 上级补助收 附属单位 户管理 其他收入 转 算拨款收入 算拨款收入 预算拨 入 经营收入 入 上缴收入 资金收 款收入 入 439.09 139.09 300.00 439.09 139.09 300.00 439.09 139.09 300.00 — 9 — 表3 部门支出总表 部门：九寨沟县国有资产管理中心 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 合计 基本支出 439.09 139.09 300.00 439.09 139.09 300.00 国有资产管理中心 439.09 139.09 300.00 208 05 05 510001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.03 16.03 208 05 06 510001 机关事业单位职业年金缴费支出 8.01 8.01 210 11 02 510001 事业单位医疗 7.01 7.01 210 11 03 510001 公务员医疗补助 1.47 1.47 215 07 99 510001 其他国有资产监管支出 94.54 94.54 221 02 01 510001 住房公积金 12.03 12.03 229 04 01 510001 其他政府性基金安排的支出 300.00 — 10 — 项目支出 300.00 表4 财政拨款收支预算总表 金额单 位：万 元 部门：九寨沟县国有资产管理中心 收 项 目 入 预算数 项 目 一、本年收入 439.09 一、本年支出 一般公共预算拨款 收入 139.09 一般公共服务支出 政府性基金预算拨 款收入 300.00 外交支出 国有资本经营预算 拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款 收入 教育支出 政府性基金预算拨 款收入 科学技术支出 国有资本经营预算 拨款收入 文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 支 出 合计 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算 算 预算 439.09 139.09 300.00 24.04 24.04 8.48 8.48 94.54 94.54 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息 等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 — 11 — 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 12.03 12.03 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 灾害防治及应急管 理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 的支出 — 12 — 300.00 300.00 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：九寨沟县国有资产管理中心 项 金额单位：万元 目 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 国有资本 科目编 一般公共预算拨款 码 政府性基金安排 类 款 项 小计 基本支出 目 支 基 小计 出 合 计 国有资产管理中 心 出 439.09 439.09 139.09 139.09 300.00 300.00 439.09 439.09 139.09 139.09 300.00 300.00 基本工资 29.09 29.09 29.09 29.09 510001 津贴补贴 6.33 510001 奖金 15.66 15.66 15.66 15.66 2.42 6.33 2.42 金安排 6.33 2.42 计 一般公共 政府性基 经营预算 安排 预算拨款 金安排 基 项 基 项 国有资本 上年应返 经营预算 还额度结 安排 转 基 项 基 项 合 基 项 基 项 基 项 计 小本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 300.00 510001 奖金 支 项目支出 300.00 130.23 130.23 130.23 130.23 年终一次性 本 基 项 439.09 439.09 139.09 139.09 工资福利支出 301 03 510001 预算拨款 国有资本 合 合计 单位名称（科目） 经营预算 安排 总计 单位代码 一般公共 政府性基 上年结转安排 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 6.33 2.42 — 13 — 301 03 510001 510001 基础绩效奖 13.24 13.24 13.24 13.24 绩效工资 24.78 24.78 24.78 24.78 机关事业单位 510001 基本养老保险缴 16.03 16.03 16.03 16.03 费 510001 510001 510001 510001 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 8.01 8.01 8.01 8.01 7.01 7.01 7.01 7.01 1.47 1.47 1.47 1.47 2.01 2.01 2.01 2.01 301 12 510001 工伤保险 0.25 0.25 0.25 0.25 301 12 510001 失业保险 0.38 0.38 0.38 0.38 301 12 510001 其他社会保险费 1.39 1.39 1.39 1.39 510001 住房公积金 12.03 12.03 12.03 12.03 510001 其他工资福利支出 7.81 7.81 7.81 7.81 长聘人员经费 4.73 4.73 4.73 4.73 1.56 1.56 1.56 1.56 1.14 1.14 1.14 1.14 301 99 510001 301 99 510001 301 99 510001 — 14 — 聘用人员养老保 险 聘用人员医疗保 险 301 99 510001 聘用人员工伤保 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 0.29 0.29 0.29 0.29 商品和服务支出 6.85 6.85 6.85 6.85 510001 办公费 0.80 0.80 0.80 0.80 510001 印刷费 0.04 0.04 0.04 0.04 510001 邮电费 0.74 0.74 0.74 0.74 510001 差旅费 1.08 1.08 1.08 1.08 510001 培训费 0.44 0.44 0.44 0.44 510001 工会经费 1.14 1.14 1.14 1.14 510001 福利费 1.42 1.42 1.42 1.42 510001 其他交通费用 1.20 1.20 1.20 1.20 2.01 2.01 2.01 2.01 生活补助 2.01 2.01 2.01 2.01 遗属生活补助 2.01 2.01 2.01 2.01 301 99 510001 301 99 510001 险 聘用人员失业保 险 聘用人员住房公 积金 对个人和家庭的补 助 510001 303 05 510001 510001 对企业补助 300.00 300.00 300.00 300.00 费用补贴 300.00 300.00 300.00 300.00 — 15 — 表6 一般公共预算支出预算表 金额单位：万 元 部门：九寨沟县国有资产管理中心 项 科目编码 类 款 项 单位代 码 目 合计 单位名称（科目） 合 139.09 139.09 139.09 139.09 国有资产管理中心部门 139.09 139.09 208 05 05 510 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 16.03 16.03 208 05 06 510 机关事业单位职业年金缴费 支出 8.01 8.01 210 11 02 510 事业单位医疗 7.01 7.01 210 11 03 510 公务员医疗补助 1.47 1.47 215 07 99 510 其他国有资产监管支出 94.54 94.54 221 02 01 510 住房公积金 12.03 12.03 — 16 — 计 当年财政 上年结转安 拨款安排 排 表7 一般公共预算基本支出预算表 金额单位：万 元 部门：九寨沟县国有资产管理中心 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 139.09 132.23 6.85 139.09 132.23 6.85 6.85 510001 国有资产管理中心 139.09 132.23 301 工资福利支出 130.23 130.23 301 01 30101 基本工资 29.09 29.09 301 02 30102 津贴补贴 6.33 6.33 301 03 30103 奖金 15.66 15.66 301 03 3010301 年终一次性奖金 2.42 2.42 301 03 3010302 基础绩效奖 13.24 13.24 301 07 30107 绩效工资 24.78 24.78 301 08 30108 16.03 16.03 301 09 30109 职业年金缴费 8.01 8.01 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 7.01 7.01 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 1.47 1.47 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.01 2.01 301 12 3011201 工伤保险 0.25 0.25 301 12 3011202 失业保险 0.38 0.38 301 12 3011299 其他社会保险费 1.39 1.39 301 13 30113 住房公积金 12.03 12.03 301 99 30199 其他工资福利支出 7.81 7.81 301 99 3019901 长聘人员经费 4.73 4.73 301 99 3019911 聘用人员养老保险 1.56 1.56 301 99 3019912 聘用人员医疗保险 1.14 1.14 301 99 3019913 聘用人员工伤保险 0.03 0.03 机关事业单位基本养老 保险缴费 — 17 — 301 99 3019914 聘用人员失业保险 0.06 0.06 301 99 3019915 聘用人员住房公积金 0.29 0.29 302 商品和服务支出 6.85 6.85 302 01 30201 办公费 0.80 0.80 302 02 30202 印刷费 0.04 0.04 302 07 30207 邮电费 0.74 0.74 302 11 30211 差旅费 1.08 1.08 302 16 30216 培训费 0.44 0.44 302 28 30228 工会经费 1.14 1.14 302 29 30229 福利费 1.42 1.42 302 39 30239 其他交通费用 1.20 1.20 对个人和家庭的补助 2.01 2.01 303 303 05 30305 生活补助 2.01 2.01 303 05 3030501 遗属生活补助 2.01 2.01 — 18 — 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门：九寨沟县国有资产管理中心 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 本表无数据 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万 元 部门：九寨沟县国有资产管理中心 当年财政拨款预算安排 单位编 单位名称（科目） 码 公务用车购置及运行 费 因公出 合计 国（境） 公务用 公务用 公务接待费 费用 小计 车购置 车运行 费 合 510001 费 计 国有资产管理中心 本表无数据 — 19 — 表 10 政府性基金预算支出预算表 部门：九寨沟县国有资产管理中心 项 科目编码 类 款 项 单位代 码 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 229 04 01 510001 计 基本支 项目支出 出 合计 300.00 300.00 300.00 300.00 国有资产管理中心 300.00 300.00 其他政府性基金安排的 支出 300.00 300.00 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：九寨沟县国有资产管理中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位 单位名称（科目） 编码 合 510001 合计 计 国有资产管理中 本表无数据 心 — 20 — 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 公务用 公务用车 小计 车运行 购置费 费 公务接待 费 表 12 国有资本经营预算支出预算表 金额单位：万 元 部门：九寨沟县国有资产管理中心 项 科目编码 类 款 项 目 本年国有资本经营预算支出 单位代 单位名称（科目） 码 合 合计 基本支 出 项目支出 计 本表无数据 — 21 — 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 510-国有资产 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 指标值 质 度量单 权重 位 指标方向性 536.85 管理中心部门 产出指标 质量指标 提高预算编制 工会经费和福 利费 2.56 质量，严格执行 预算，保障单位 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 数]×100%） 日常运转。 510001-国有 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 资产管理中心 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 提高预算编制 邮电费 0.74 质量，严格执行 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 预算，保障单位 （三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 数]×100%） 日常运转。 效益指标 — 22 — 社会效益指标 运转保障率 ＝ 提高预算编制 会议和培训费 0.44 质量，严格执行 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣ ≤ 5 % 30 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 （执行数-预算数）/预算数∣） 预算编制准确率（计算方法为：∣ 预算，保障单位 （执行数-预算数）/预算数∣） 日常运转。 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 数]×100%） 产出指标 质量指标 提高预算编制 办公印刷和接 待费 0.84 差旅费 1.08 经济效益指标 预算，保障单位 提高预算编制 质量，严格执行 ≤ （三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 数]×100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 数]×100%） 预算，保障单位 日常运转。 （执行数-预算数）/预算数∣） “三公经费”控制率[计算方法为： 质量，严格执行 效益指标 日常运转。 预算编制准确率（计算方法为：∣ 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 科目调整次数 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） — 23 — 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 反向指标 “三公经费”控制率[计算方法为： 提高预算编制 效益指标 其他交通费用 1.20 经济效益指标 质量，严格执行 （三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 数]×100%） 预算，保障单位 预算编制准确率（计算方法为：∣ 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 效益指标 生态效益指标 减少环境污染 定性 优良中差 年 10 元用于污水处 效益指标 生态效益指标 促进水资源循环利用 定性 优良中差 年 10 理厂日常运行 服务对象满意度 服务对象满意度指标 ≥ 85 % 10 经济成本指标 成本控制 ≤ 5300000 元 10 产出指标 数量指标 年污水处理吨数 ≥ 5900000 吨 20 效益指标 社会效益指标 改善居民生活环境 定性 优良中差 年 10 时效指标 保障时间 ＝ 1 年 10 质量指标 污水处理达标率 ≥ 100 % 10 日常运转。 （执行数-预算数）/预算数∣） 拟投入 530 万 维护，保障 九寨沟县污水 处理厂运行费 530.00 满意度指标 2023 年处理污 成本指标 水 590 万吨的 指标 需求，从而减少 环境污染，提高 居民生活的环 产出指标 境质量。 产出指标 — 24 — — 25 — 表 14 整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 国有资产管理中心部门 任务名称 主要内容 进一步明确厘清行业主管部门业务指导、国资中心全面统筹、集团公司 进一步健全管理体系，切 具体管理的职责权限，优化完善分级授权制度，加强县属国企内控制度 实防止资产流失，实现增 建设，规范企业内部议事规程，落实“三重一大”决策等制度，加强投 值保值。 资经营、资金管理等重点环节监督管理，加大制度执行、监督检查和问 效追责的力度，规范资本运作，坚决防止国有资产流失。 修改完善并印发《九寨沟县关于建立健全县属国有企业法人治理结构的 探索建立现代国企管理 实施意见（修订版）》《九寨沟县县属国有企业国有资本保值增值结果 制度。 确认暂行办法》《九寨沟县县属国有企业投资管理暂行办法》等 6 项的 现代企业管理制度，推进我县国有企业发展规范化、制度化。 年度主要 任务 坚决贯彻中央、省、州、县要求，全面从严落实管党治党责任。在系统 加强思想政治建设 内开展党组织书记抓党建述职评议工作，完善党建工作责任制。强化 “两个责任”落实，严明政治纪律和政治规矩，持之以恒地贯彻落实中 央八项规定精神，严防出现违规违纪问题。 中心按照《九寨沟县深化县属国有企业改革三年行动方案》要求，积极 持续推进国企改革工作。探索混合所有制改革、持续推进县属国企三项制度改革、完善党对国有 企业的领导等工作，将深化改革工作不断推向纵深。 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 439.09 年度总体 目标 439.09 0.00 按时完成全年单位职工、长聘人员基本工资、保险费、住房公积金的兑现及日常工作的正常运转； 切实加强国企党的建设，不断推进国资国企创新管理，扎实推动国企发展壮大，着力为全县经济 社会发展注入强劲动力。 — 26 — 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 年度绩效 指标 三级指标 单位 9 名在职职工，2 名长 聘人员的基本支出 全县国有资产保值增值不流 失 指标值（包含数字及文字描 述） ≥100% ≥100% 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥100% 成本指标 严格控制经费支出 ≥100% 经济成本指标 — 27 — — 28 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，国资中心 2023 年所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支 出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学 技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出……。我中心 2023 年收支预 算总数 439.03 万元，比 2022 年收支预算总数减少 347.59 万元，主要原因是项目支出减少。 （一）收入预算情况 我中心 2023 年收入预算 439.09 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 139.09 万元，占 31.68%；政府性基金预算拨 款收入 300 万元，占 68.32%。 （二）支出预算情况 我中心 2023 年支出预算 439.09 万元，其中：基本支出 139.09 万元，占 31.68%；项目支出 300 万元，占 68.32%。 二、财政拨款收支预算情况说明 我中心 2023 年财政拨款收支预算总数 439.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 347.59 万元，主要原因 是项目支出减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 139.09 万元、 本年政府性基金预算拨款收入 300 万元；支出包括：一般公 — 29 — 共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公 共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、 文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.04 万元、卫生健康支出 8.48 万元、住房保障支出 12.03 万元、 资源勘探工业信息等支出 94.54 万元、其他支出 300 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 我中心 2023 年一般公共预算当年拨款 139.09 万元，比 2022 年预算数减少 117.53 万元，主要原因是项目支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%； 教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化 旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 24.04 万元,占 17.28%；卫生健康支出 8.48 万元,占 6.1%； 住房保障支出 12.03 万元,占 8.65%，资源勘探工业信息等支 出 94.54 万元、占 67.97%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.其他国有资产监管支出 2150799：2023 年预算数为 94.54 万元，主要用于：我中心正常运转的基本支出，包括 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费等日常公用经费，保障部门正常运转。 — 30 — 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505:2023 年 预算数为 24.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部 门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：行政机关及事 业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 4.事业单位医疗 2101102:2023 年预算数为 8.48 万元， 主要用于：用于事业单位职工医疗保险支出。 5.住房保障住房改革支出住房公积金 2210201:2023 年 预算数为 12.03 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金支出。 6.其他支出 2299999；2023 年预算数为 300 万元，主要 用于：主要用于垃圾处理厂日常费用。 四、一般公共预算基本支出情况说明 我中心 2023 年一般公共预算基本支出 139.09 万元，其 中： 人员经费 132.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用……等支出。 公用经费 6.85 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 — 31 — 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费……等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 我中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万 元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平 2023 年公务接待费计划用于执行……等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平（增加或减少）。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆……。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 机关及下属单位……等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 我中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 300 万元，主要用于主要用于垃圾处理厂日常费用（没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出）。 七、国有资本经营预算情况说明 我中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（没有使用国有资本经营预算拨款安排 — 32 — 的支出）。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年 ， 我 中 心 公 用 经 费 财 政 拨 款 预 算 为 139.09 96.62 万元 ，比 2022 年预算增加 42.47 万元，增加 43.96%。 （二）政府采购情况 2023 年，我中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府 采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，我中心所属各预算单位共有车 0 辆， 其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年我中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 536.85 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 6.86 万元； 运转类项目 1 个，涉及预算 530 万元；特定目标类项目 0 个， 涉及预算 0 元。 — 33 — — 34 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管 （款）其他国有资产监管支出（项）：指反映上述项目以外 其他用于国有资产监管方面的支出。 （四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 指主要用于主要用于垃圾处理厂日常费用。 （五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 （六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指机关及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员的变出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政机关及参公管理事业单位离 退休人员的支出。 （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） — 35 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。 （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险 支出。 （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。 （十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。 （十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 — 36 — （十七）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十八）“三公”经费：纳入单位预算预算管理的“三 公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 37 —