506001-四川省九寨沟县融媒体中心2023年部门预算.pdf

四川省九寨沟县融媒 体中心 2023 年单位 预算 — 1 — 目录 第一部分 融媒体中心概况 一、融媒体中心职能简介 二、融媒体中心 2023 年重点工作 第二部分 融媒体中心 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 十四、表 14 整体支出绩效申报表 第三部分 融媒体中心 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 融媒体中心概况 一、融媒体中心职能简介 九寨沟县融媒体中心于 2020 年 7 月在以习近平总书记 关于媒体融合发展重要论述精神为指导，以“互联网+宣传” 思维为导向，先进技术为支撑，建立符合媒体融合趋势的体 制机制为保障。整合九寨沟县广播电视台、县委宣传部新闻 中心、九寨沟官方网站、微信公众号、微博、APP 等传统和 新型媒体资源，打造九寨“一次采集、多次生产、多元发布、 多级放大、多渠道融合、多平台互动”的新型主流媒体。我单 位为县委直属全额拨款公益一类正科级事业单位，由县委宣 传部领导、管理。主要工作为强化宣传阵地，增强引导能力， 壮大主流舆论，维护文化安全和意识形态安全，提升宣传水 平，扩大本县对外的知晓度、美誉度。 二、融媒体中心 2023 年重点工作 （一）牢牢把握正确舆论导向，加强宣传工作。 加强政治素养，提升专业能力，积极学习领会各级会议 精神，学深悟透相关精神要求。中心将继续按照中央、省、 州、县宣传工作要求，把宣传贯彻落实党的二十大精神作为 当前及今后一段时间的工作重点，深入挖掘报道全县重点工 作典型做法和工作成效，持续营造我县各项重点工作的良好 舆论氛围；加大外宣策划对接，加强与上级媒体沟通，加强 与四川观察，学习强国等平台的联系，加大外宣稿件上送力 度；在保证时政新闻的同时，对关系提升百姓健康幸福的民 生类新闻进行深度挖掘报道，做出好新闻好专题；发挥融媒 — 3 — 体优势，打造集聚九寨特色、九寨速度、九寨质量和九寨内 容的移动宣传平台；继续做好党的二十大精神宣传、经济、 民生实事类宣传工作，提升市民关注度，同时把新闻、专题、 广播、新媒体等各类节目做优做精，争取在省州节目评选中 创优，取得好成绩；改进重大突发事件宣传报道，加大舆论 监督力度，切实提高舆论引导水平。 （二）加强业务培训，提升总体宣传队伍素养。采取“以 老带新”传帮带的方式，加强对新招考人员岗位业务技能培 训，使其尽快适应工作环境，充实宣传人才队伍。 （三）加大与上级和兄弟县媒体的交流合作，扩大对外 宣传力度。 （四）做大做强“世界九寨 APP”，加大影院促销力度， 搞好有线电视服务，增加融媒体中心的造血功能。 （五）加强帮扶工作。运用媒体优势，对帮扶村水沟村 村民进行种养殖业、手工纺织业等培训，定期入户开展帮扶， 巩固脱贫成效，防止返贫。 （六）增添措施、优化服务、拓展有线电视用户，强化 广播电视安全播出、强化线路维修维护。修订完善广播电视 安全播出规章制度，完善安全播出监测体系，使广播电视安 全播出工作更加规范，服务更加优质高效。 （七）积极向上争取，多渠道解决资金缺乏问题，提升 融媒体“采、编、播、发”功能。积极参加县级融媒体中心 从业人员专业能力培训班，对中心职工开展培训，提升专业 技术能力，更好完成上级安排的工作任务。 — 4 — 第二部分 融媒体中心 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 表1 单位收支总表 单位： 金额单位：万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收 入 三、国有资本经营预算拨款 收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 支 出 预算数 项 目 406.51 一、一般公共服务支出 预算数 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 266.26 75.08 27.48 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 37.69 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 — 5 — 二十六、债务付息支出 本 年 收 入 合 八、上年结转 收 入 总 计 — 6 — 计 二十七、债务发行费用支出 二十八、抗疫特别国债安排的 支出 406.51 本 年 支 出 合 计 406.51 406.51 406.51 支 出 总 计 二、表 2 单位收入总表 表2 单位收入总表 单位： 项 单位代 码 506001 金额单位：万元 目 上年 结转 一般公共预 算拨款收入 单位名称 （科目） 合计 合 计 406.51 406.51 融媒体中心 406.51 406.51 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 财政专户管理资金 收入 — 7 — 三、表 3 单位支出总表 表3 单位支出总表 单位： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 合计 基本支出 406.51 406.51 207 08 08 506001 广播电视事务 266.26 266.26 208 05 05 506001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.05 50.05 208 05 06 506001 机关事业单位职业年金缴费支出 25.03 25.03 210 11 02 506001 事业单位医疗 21.97 21.97 210 11 03 506001 公务员医疗补助 5.51 5.51 221 02 01 506001 住房公积金 37.69 37.69 — 8 — 项目支出 四、表 4 财政拨款收支预算总表 表4 财政拨款收支预算总表 单位： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 406.51 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 406.51 目 合计 出 一般公共预 算 406.51 406.51 政府性基金 预算 国有资本经营预算 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 266.26 266.26 社会保障和就业支出 75.08 75.08 27.48 27.48 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 — 9 — 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 10 — 37.69 37.69 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额 单位： 万元 单位： 项 科 目 编 码 类款 目 单 位 代 码 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 国有资 国有资 国有资 政府性 一般公 政府性 一般公 政府性 上年应 单 一般公共 本经营 本经营 本经营 基金安 共预算 基金安 共预算 基金安 返还额 位 预算拨款 预算安 预算安 预算安 排 拨款 排 拨款 排 度结转 名 总 排 排 排 合 合 合 称 计 计 基 项 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 基 项 （ 小 本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 科 计 支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 目） 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 合 计 4 0 6 . 5 4 0 6 . 5 4 0 6 . 5 4 0 6 . 5 — 11 — 1 1 1 1 3 8 5 . 3 9 3 8 5 . 3 9 3 8 5 . 3 9 3 8 5 . 3 9 3 0 1 3 0 1 工 资 福 利 支 出 3 0 1 0 1 5 0 3 0 6 0 1 0 1 0 1 基 本 工 资 9 4 . 4 1 9 4 . 4 1 9 4 . 4 1 9 4 . 4 1 3 0 1 0 2 5 0 3 0 6 0 2 0 1 0 1 津 贴 补 贴 1 9 . 4 6 1 9 . 4 6 1 9 . 4 6 1 9 . 4 6 3 0 1 0 3 5 0 3 0 6 0 3 0 1 0 1 奖 金 4 8 . 3 7 4 8 . 3 7 4 8 . 3 7 4 8 . 3 7 — 12 — 3 0 1 0 3 0 1 5 0 3 0 6 0 3 0 1 0 1 3 0 1 0 3 0 2 5 0 3 0 6 0 3 0 1 0 1 3 0 1 0 7 5 0 3 0 6 0 7 0 1 0 1 3 0 1 0 5 3 0 0 0 8 6 1 0 年 终 一 次 性 奖 金 7 . 8 7 7 . 8 7 7 . 8 7 7 . 8 7 4 0 . 5 0 4 0 . 5 0 4 0 . 5 0 4 0 . 5 0 绩 效 工 资 7 6 . 5 9 7 6 . 5 9 7 6 . 5 9 7 6 . 5 9 机 关 事 业 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 基 础 绩 效 奖 — 13 — 8 3 0 1 0 9 3 0 1 1 0 0 1 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 5 0 3 0 6 0 9 0 1 0 1 5 0 3 1 6 0 0 0 1 0 1 — 14 — 5 5 5 5 职 业 年 金 缴 费 2 5 . 0 3 2 5 . 0 3 2 5 . 0 3 2 5 . 0 3 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 2 1 . 9 7 2 1 . 9 7 2 1 . 9 7 2 1 . 9 7 费 5 0 3 1 6 0 1 0 1 0 1 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 5 . 5 1 5 . 5 1 5 . 5 1 5 . 5 1 3 0 1 1 2 5 0 3 1 6 0 2 0 1 0 1 其 他 社 会 保 障 缴 费 6 . 3 2 6 . 3 2 6 . 3 2 6 . 3 2 3 0 1 1 2 0 1 5 0 3 1 6 0 2 0 1 0 1 0 . 7 9 0 . 7 9 0 . 7 9 0 . 7 9 3 0 1 1 1 工 伤 保 险 — 15 — 3 0 1 1 2 0 2 5 0 3 1 6 0 2 0 1 0 1 3 0 1 1 2 9 9 5 0 3 1 6 0 2 0 1 0 1 3 0 1 1 3 5 0 3 1 6 0 3 0 1 0 1 3 0 2 3 0 2 — 16 — 1 . 1 8 1 . 1 8 1 . 1 8 1 . 1 8 4 . 3 4 4 . 3 4 4 . 3 4 4 . 3 4 住 房 公 积 金 3 7 . 6 9 3 7 . 6 9 3 7 . 6 9 3 7 . 6 9 商 品 和 服 2 1 . 1 2 1 . 1 2 1 . 1 2 1 . 1 失 业 保 险 其 他 社 会 保 险 费 务 支 出 2 2 2 2 3 0 2 0 1 5 0 3 0 6 0 1 0 2 0 1 办 公 费 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 3 0 2 0 2 5 0 3 0 6 0 2 0 2 0 1 印 刷 费 0 . 1 3 0 . 1 3 0 . 1 3 0 . 1 3 3 0 2 0 5 5 0 3 0 6 0 5 0 2 0 1 水 费 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 4 3 0 2 0 5 3 0 0 0 6 6 2 0 电 费 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 2 5 — 17 — 6 0 1 3 0 2 0 7 5 0 3 0 6 0 7 0 2 0 1 邮 电 费 1 . 4 9 1 . 4 9 1 . 4 9 1 . 4 9 3 0 2 1 1 5 0 3 1 6 0 1 0 2 0 1 差 旅 费 3 . 3 8 3 . 3 8 3 . 3 8 3 . 3 8 3 0 2 1 6 5 0 3 1 6 0 6 0 2 0 1 培 训 费 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 4 2 3 0 2 2 8 5 3 0 2 0 6 8 2 0 0 工 会 经 费 3 . 6 3 3 . 6 3 3 . 6 3 3 . 6 3 — 18 — 1 3 0 2 2 9 5 0 3 2 6 0 9 0 2 0 1 福 利 费 4 . 5 4 4 . 5 4 4 . 5 4 4 . 5 4 3 0 2 3 9 5 0 3 3 6 0 9 0 2 0 1 其 他 交 通 费 用 3 . 7 5 3 . 7 5 3 . 7 5 3 . 7 5 — 19 — 六、表 6 一般公共预算支出预算表 表6 一般公共预算支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 207 08 08 计 当年财政拨款安 排 合计 406.51 406.51 文化旅游体育与传媒支出 266.26 266.26 广播电视 266.26 266.26 广播电视事务 266.26 266.26 社会保障和就业支出 75.08 75.08 行政事业单位养老支出 75.08 75.08 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.05 50.05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 25.03 25.03 卫生健康支出 27.48 27.48 行政事业单位医疗 27.48 27.48 210 11 02 事业单位医疗 21.97 21.97 210 11 03 公务员医疗补助 5.51 5.51 住房保障支出 37.69 37.69 住房改革支出 37.69 37.69 住房公积金 37.69 37.69 221 02 — 20 — 01 上年结转安排 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 表7 一般公共预算基本支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 公用经费 406.51 385.39 301 工资福利支出 385.39 385.39 301 01 30101 基本工资 94.41 94.41 301 02 30102 津贴补贴 19.46 19.46 301 03 30103 奖金 48.37 48.37 301 03 3010301 年终一次性奖金 7.87 7.87 301 03 3010302 基础绩效奖 40.50 40.50 301 07 30107 绩效工资 76.59 76.59 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.05 50.05 301 09 30109 职业年金缴费 25.03 25.03 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 21.97 21.97 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 5.51 5.51 301 12 30112 其他社会保障缴费 6.32 6.32 301 12 3011201 工伤保险 0.79 0.79 301 12 3011202 失业保险 1.18 1.18 21.12 — 21 — 301 12 3011299 其他社会保险费 4.34 4.34 301 13 30113 住房公积金 37.69 37.69 302 商品和服务支出 21.12 21.12 302 01 30201 办公费 2.50 2.50 302 02 30202 印刷费 0.13 0.13 302 05 30205 水费 0.04 0.04 302 06 30206 电费 0.25 0.25 302 07 30207 邮电费 1.49 1.49 302 11 30211 差旅费 3.38 3.38 302 16 30216 培训费 1.42 1.42 302 28 30228 工会经费 3.63 3.63 302 29 30229 福利费 4.54 4.54 302 39 30239 其他交通费用 3.75 3.75 — 22 — 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 表8 一般公共预算项目支出预算表 单位： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 金额 计 该表无数据 — 23 — 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 506001 — 24 — 融媒体中心 合计 因公出国（境）费用 计 该表无数据 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 十、表 10 政府性基金预算支出表 表 10 政府性基金支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 该表无数据 — 25 — 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 合计 计 该表无数据 — 26 — 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 表 12 国有资本经营预算支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 该表无数据 — 27 — 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 506-融媒 体中心部 21.12 门 科目调整次数 预算编制准确率（计算方法 产出指标 工会经费 和福利费 8.17 严格执行预算，保障 单位日常运转。 效益指标 媒体中心 效益指标 提高预算编制质量， 1.49 严格执行预算，保障 单位日常运转。 — 28 — 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 提高预算编制质量， 506001-融 邮电费 质量指标 产出指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 数量指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%） “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%） 预算编制准确率（计算方法 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 预算数∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 预算编制准确率（计算方法 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 会议和培 训费 提高预算编制质量， 1.42 严格执行预算，保障 单位日常运转。 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 效益指标 办公印刷 和接待费 提高预算编制质量， 2.63 严格执行预算，保障 单位日常运转。 效益指标 数量指标 社会效益 指标 经济效益 指标 数量指标 经济效益 指标 社会效益 指标 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%） 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%） 运转保障率 预算编制准确率（计算方法 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 差旅费 3.38 提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ — 29 — 单位日常运转。 预算数∣） 效益指标 效益指标 产出指标 效益指标 社会效益 指标 经济效益 指标 数量指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%） 预算编制准确率（计算方法 其他交通 费用 提高预算编制质量， 3.75 产出指标 质量指标 预算数∣） 严格执行预算，保障 单位日常运转。 效益指标 产出指标 效益指标 经济效益 指标 数量指标 经济效益 指标 0.29 严格执行预算，保障 产出指标 质量指标 法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%） 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%） 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 单位日常运转。 效益指标 产出指标 — 30 — “三公经费”控制率[计算方 预算编制准确率（计算方法 提高预算编制质量， 水电费 为：∣（执行数-预算数）/ 社会效益 指标 数量指标 十四、表 14 整体支出绩效申报表 整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 融媒体中心部门 任务名称 主要内容 保障人员正常运转 年度主要 任务 保障全年基本人员类正常运转，每月工资保险等按时发放、转账等 计划在中央级媒体发布新闻 100 余条次，在省级媒体发布新闻 80 余条次，在州级媒体发布新闻 100 余条次，本级媒体发 完成单位日常宣传工作目标 送新闻 800 余条。 稳步推进事业建设，夯实安全播出管理 加强对广播电视设备维修维护升级，确保全年安全播出无事故 资金总额 年度部门整体支出预算 年度总体 目标 406.51 406.51 其他资金 0.00 保障全年基本人员类正常运转，全年新闻宣传工作正常运行，完成年初目标。加强事业建设，做好安全播出工作。 一级指标 年度绩效 财政拨款 产出指标 二级指标 数量指标 指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 各级媒体发布新闻指标 ≥1080 条 各类设备、正常运转 ≥12 月 全年人员工资保险正常发放 ＝12 月 对外塑造九寨沟县良好形象、丰富群众文娱生活 定性积极影响 群众收听收看广播电视节目满意度 ≥90% — 31 — 第三部分 况说明 融媒体中心 2023 年单位预算情 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，融媒体中心所有收入和支出均纳 入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出 包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。融媒体中心 2023 年收支预算总数 406.51 万元，比 2022 年收支预算总数增加 23.75 万元，主要原因是将目标绩效支出纳入预算管理。 （一）收入预算情况 融媒体中心 2023 年收入预算 406.51 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 406.51 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 融媒体中心 2023 年支出预算 406.51 万元，其中：基本 支出 406.51 万元，占 100%；项目支出 0 — 32 — 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算总数 406.51 万元， 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 23.75 万元，主要原 因是将目标绩效支出纳入预算管理。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 406.51 万元， 支出包括：本年一般公共预算拨款收入 406.51 万元、支出 包括：文化旅游体育与传媒支出 266.26 万元、社会保障和 就业支出 75.08 万元，卫生健康支出 27.48 万元、住房保障 支出 37.69 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 406.51 万元， 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 23.75 万元，主要原 因是将目标绩效支出纳入预算管理。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化旅游体育与传媒支出 266.26 万元、,占 65.49%；社 会保障和就业支出 75.08 万元，占 18.46%；卫生健康支出 27.48 万元占 6.76%，住房保障支出 37.69 万元,占%9.27。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他新闻 广播电视事务（项），2023 年预算数 266.26 万元主要用于： — 33 — 单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正 常运转。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 50.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:2023 年预算 21.97 万元，主要用于单位职工 基本医疗保险缴费支出； 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2023 年预算数 5.51 万元，主要用于单位 集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 预算数 25.03 万 元，主要用于职业年金单位部分缴费支出。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2022 年预算数为 37.69 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 406.51 万元， — 34 — 其中： 人员经费 385.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 21.12 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 融媒体中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万 元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与 2022 年预算持平。 2023 年无公务接待费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、 多功能乘用车 3 辆。 2022 年安排其他交通费 3 万元，用于 6 辆单位用车燃油、 过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障宣传工作任 务开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 — 35 — 七、国有资本经营预算情况说明 融媒体中心 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的 支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 2023 年，融媒体中心安排政府采购预算融媒体中心 0 万 元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年底，融媒体中心单位共有车辆 6 辆，轿车 1 辆、越野车 2 辆、多功能乘用车 3 辆。单位价值 200 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年融媒体中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及 预算 406.51 万元，为单位整体绩效目标管理。其中：人员 类项目 1 个，涉及预算 406.51 万元。 — 36 — 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.文化旅游体育与传媒支出：反应政府在文化、旅游、 文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出 4.其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其 他用于新闻出版广播影视方面的支出 5.其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广 播电视方面的支出 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老 保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出； 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支 出。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位临时工基本医疗 保险缴费支出。 10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） — 37 — 公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职 工缴存的长期住房储金。 12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他新 闻广播电视事务（项）：反映广播电视日常事务支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 — 38 —