205009-四川省九寨沟县九寨小学2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县九寨 沟小学 2023 年 单位预算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、职能简介 二、九寨沟小学 2023 年重点工作 第二部分 九寨沟小学 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 九寨沟小学 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 一、职能简介 九寨沟县九寨沟小学，根据我校关于 2023 年工作的总 体部署，具体履行以下职能： 1.拟订九寨沟小学财务规划、政策并组织实施。 2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策， 按照管理权限管理全县九寨沟小学财务事项。 3.承担教育局交办有关财务收支管理的责任。负责编制 年度我校预算和年终决算，并组织执行。 4.负责制定我校九寨沟小学行政事业单位国有资产管 理规章制度并对执行情况进行监督检查。 5.负责办理和监督财政性教育经费支出、政府性投资 经费的财政拨款，负责教育经费评审管理工作，制定经费收 支管理财务制度。 6.会同上级部门管理九寨沟小学工资的发放、社会保 障、就业及医疗卫生支出。 7.负责管理九寨沟小学的财会工作，监督和规范会计行 为，组织实施国家统一的会计制度。 8.负责九寨沟小学财政资金绩效评价。反映财政收支管 理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。 9.负责财务宣传和财务信息管理系统工作。 10.承办九寨沟小学交办的其他事项。 — 3 — 二、九寨沟小学 2023 年重点工作 一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入 支出，加强教育经费管理。二是继续大力推进脱贫攻坚。做 好脱贫攻坚资金保障，推进各项资金有效运行。三是继续搞 好民生工程，足额兑现民生资金，支持教育、养老、医药卫 生等方面社会事业发展。四是强化财务管理监督。强化财政 基础管理，严肃财经纪律。五是推进从严管党治党。加强干 部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。 — 4 — 第二部分 九寨沟小学 2023 年单位预算表 本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — （此表无数据） （此表无数据） — 10 — （此表无数据） （此表无数据） — 11 — — 12 — 第三部分 九寨沟小学 2023 年单位预算 情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟小学所有收入和支出均纳 入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府 性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交 支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出。九寨沟小学 2023 年收支预算总数 986.49 万元。比 2022 年收支预算总数增加 192.03 万元，主 要原因是本校在职人员的变动以及工资福利的变化。 （一）收入预算情况 九寨沟小学 2023 年收入预算 986.49 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 986.49 万元，占 100%；政府性基金预算 拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 九寨沟小学 2023 年支出预算 986.49 万元，其中：基本 支出 986.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 九寨沟小学 2023 年财政拨款收支预算总数 986.49 万 元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 192.03 万元，主 要原因是本校在职人员的变动以及工资福利的变化。 — 13 — 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 986.49 万元、 上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共 服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共 安全支出 0 万元、教育支出 654.22 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支 出 179.40 万元、卫生健康支出 61.76 万元、住房保障支出 91.12 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 九寨沟小学 2023 年一般公共预算当年拨款 986.49 万 元，比 2022 年预算数增加 192.03 万元，主要原因是本校在 职人员的变动以及工资福利的变化。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%； 教育支出 654.22 万元,占 66.32%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就 业支出 179.40 万元,占 18.19%；卫生健康支出 61.76 万元, 占 6.26%；住房保障支出 91.12 万元,占 9.23%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023 年预算数为 654.22 万元，主要用于：小学阶段教师基本支 — 14 — 出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 119.60 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 59.8 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 53.13 万元，主要用于：九寨沟小 学按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补功（项）2023 年预算数为 8.63 万元，主要用于：九寨沟 小学集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 91.12 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 九寨沟小学 2023 年一般公共预算基本支出 986.49 万 元，其中： — 15 — 人员经费 954.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经费 32.44 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.62 万元，其中：公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行 维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与 2022 年预算持平 2023 年公务接待费计划用于执行住宿费、用餐费等 （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平 单位现有公务用车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。 六、政府性基金预算支出情况说明 九寨沟小学 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支 出。 七、国有资本经营预算情况说明 九寨沟小学 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、其他重要事项的情况说明 — 16 — （一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟小学的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。 （二）政府采购情况 2023 年，九寨沟小学安排政府采购预算 0 万元，其中， 政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 无 （四）预算绩效情况 2023 年九寨沟小学开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及 预算 32.44 万元。其中：无人员类项目；运转类项目 5 个， 涉及预算 32.44 万元；无特定目标类项目。 — 17 — 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 …… （五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 （六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指 XX 单位的离退休人员的变出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位离 退休人员的支出。 （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） — 18 — 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （十一）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。 （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴纳基本医疗保险 支出。 （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。 （十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。 …… （二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 — 19 — （二十二）“三公”经费：纳入 XXX 预算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 — 20 —