四川省九寨沟县法律援助中心2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县法律援助中心概况 一、九寨沟县法律援助中心职能简介 二、九寨沟县法律援助中心 2023 年重点工作 第二部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算情况说 明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 九寨沟县法律援助中心概况 一、九寨沟县法律援助中心职能简介 1、负责受理与审批法律援助申请； 2、依照法律程序指派或安排法律援助人员为符合法定 条件的公民提供法律援助服务。 3、指导、检查本辖区内法律援助法律、法规和政策的 执行情况； 4、指导、监督法律援助人员开展法律援助工作； 5、负责法律援助人员的业务培训工作； 6、负责法律援助工作宣传。 二、九寨沟县法律援助中心 2023 年重点工作 1、继续建立完善法律援助工作网络，切实担当起维护 困难群体合法权益的重任。 2、继续抓好法律援助工作人员的政治和业务学习，提 高办事、办案水平和效率。 3、继续做好日常来电来访的法律咨询接待工作，抓好 法律援助案件的受理、审查、指派和监督。 4、继续加大《法律援助法》宣传力度，力争使法律援 助制度更加深入人心。五是持续开展法律援助案件回访， 进一步提升法律援助办案质量和受援人满意度。 — 3 — 第二部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算表 表 1：单位收支总表 单位收支总表 部门：316002-法律援助中心 收 项 金额单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 85.24 一、一般公共服务支出 出 目 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 55.10 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 16.21 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5.83 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 — 4 — 8.11 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本 年 收 入 合 计 85.24 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 85.24 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 85.24 支 出 总 计 85.24 — 5 — 表 2：单位收入总表 单位收入总表 部门：316002-法律援助中心 项 目 单位 名称 （科 目） 单位 代码 合 计 316002 金额单位：万元 法律 援助 中心 — 6 — 合计 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 附 上 属 级 单 补 位 助 上 收 缴 入 收 入 用事业基 金弥补收 支差额 表 3：单位支出总表 单位支出总表 部门：316002-法律援助中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 类 款 项 单位代 码 合计 基本支出 单位名称（科目） 合 计 85.24 85.24 85.24 85.24 法律援助中心 85.24 85.24 204 06 50 316002 事业运行 55.10 55.10 221 02 01 316002 住房公积金 8.11 8.11 210 11 03 316002 公务员医疗补助 1.10 1.10 210 11 02 316002 事业单位医疗 4.73 4.73 208 05 05 316002 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 10.80 10.80 208 05 06 316002 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.40 5.40 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 — 7 — 对 附 属 单 位 补 助 支 出 表 4：财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 部门： 316002法律援助 中心 收 金额单位：万元 入 目 合计 一般 公共 预算 85.24 一、本年支出 85.24 85.24 85.24 一般公共服务 支出 55.10 55.10 16.21 16.21 目 预算 数 一、本年 收入 项 一般公 共预算拨 款收入 政府性 基金预算 拨款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 支 项 外交支出 国防支出 一、上年 结转 公共安全支出 一般公 共预算拨 款收入 教育支出 政府性 基金预算 拨款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 科学技术支出 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就 业支出 社会保险基金 — 8 — 出 政府 性基 金预 算 国有资本经营预算 支出 卫生健康支出 5.83 5.83 8.11 8.11 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等 支出 金融支出 援助其他地区 支出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备 支出 国有资本经营 预算支出 灾害防治及应急 管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用 支出 抗疫特别国债安 排的支出 — 9 — 表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目 部门：316002-法律援助中心 项 目 省级当年财政拨款安排 科目编 一般公共预算拨款 码 单位 代码 类 单位名 政府性基金安 国有资本经营 一般公共预算 政府性基金安 国有资 排 预算安排 拨款 排 预算 总计 合 称（科 合计 项 目） 款 小计 项 小 本 目 小 本 目 小 支出 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 出 出 出 出 出 出 出 出 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 4.06 4.06 4.06 4.06 印刷费 0.03 0.03 0.03 0.03 办公费 0.60 0.60 0.60 0.60 培训费 0.29 0.29 0.29 0.29 差旅费 0.81 0.81 0.81 0.81 工会经费 0.75 0.75 0.75 0.75 0.15 0.15 0.15 0.15 邮电费 0.49 0.49 0.49 0.49 福利费 0.94 0.94 0.94 0.94 81.17 81.17 81.17 81.17 1.32 1.32 1.32 1.32 中心 务支出 费 出 会保障缴费 基 目 85.24 其他社 项 本 85.24 工资福利支 基 小 85.24 公务接待 计 目 85.24 商品和服 项 本 85.24 法律援助 基 小 85.24 计 项 目 85.24 合 基 基本 出 — 10 — 中央提前通知专项转移支付等 其他社 301 12 316002 0.90 0.90 0.90 0.90 会保险费 301 12 316002 失业保险 0.25 0.25 0.25 0.25 301 12 316002 工伤保险 0.17 0.17 0.17 0.17 8.11 8.11 8.11 8.11 绩效工资 16.54 16.54 16.54 16.54 奖金 9.81 9.81 9.81 9.81 8.21 8.21 8.21 8.21 1.60 1.60 1.60 1.60 1.10 1.10 1.10 1.10 4.73 4.73 4.73 4.73 4.22 4.22 4.22 4.22 10.80 10.80 10.80 10.80 5.40 5.40 5.40 5.40 19.14 19.14 19.14 19.14 住房公积 金 基础绩效 301 03 316002 奖 年终一次 301 03 316002 性奖金 公务员 医疗补助缴 费 职工基 本医疗保险 缴费 津贴补贴 机关事 业单位基本 养老保险缴 费 职业年金缴 费 基本工资 表 6：一般公共预算支出预算表 一般公共预算支出预算表 部门：316002-法律援助中心 金额单位：万元 — 11 — 项 科目编码 类 款 项 目 单 位 代 码 20 4 22 1 21 0 21 0 0 6 0 2 1 1 1 1 5 0 0 1 0 3 0 2 31 6 31 6 31 6 31 6 20 8 0 5 0 5 31 6 20 8 0 5 0 6 31 6 当年财政 拨款安排 单位名称 （科目） 合计 合 85.24 85.24 85.24 85.24 司法局部门 85.24 85.24 事业运行 55.10 55.10 住房公积金 8.11 8.11 1.10 1.10 4.73 4.73 10.80 10.80 5.40 5.40 计 公务员医疗 补助 事业单位医 疗 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 表 7：一般公共预算基本支出预算表 — 12 — 上年结转安排 一般公共预算基本支出预算表 部门：316002-法律援助中心 项 科目编 码 类 款 金额单位：万元 目 单位代 码 316002 302 基本支出 单位名称 （科目） 合计 人员 经费 合 85.24 81.17 4.06 85.24 81.17 4.06 85.24 81.17 4.06 计 法律援助 中心 商品和 服务支出 公用经费 4.06 4.06 302 02 30202 印刷费 0.03 0.03 302 01 30201 办公费 0.60 0.60 302 16 30216 培训费 0.29 0.29 302 11 30211 差旅费 0.81 0.81 302 28 30228 0.75 0.75 302 17 30217 公务接 待费 0.15 0.15 302 07 30207 邮电费 0.49 0.49 302 29 30229 福利费 0.94 0.94 301 301 12 30112 301 12 3011299 301 12 3011202 301 12 3011201 301 13 30113 301 07 30107 工会经 费 工资福 利支出 其他社 会保障缴 费 其他 社会保险 费 失业 保险 工伤 保险 住房公 积金 绩效工 资 81.17 81.17 1.32 1.32 0.90 0.90 0.25 0.25 0.17 0.17 8.11 8.11 16.54 16.54 — 13 — 301 03 30103 301 03 3010302 301 03 3010301 301 11 30111 301 10 30110 301 02 30102 301 08 30108 301 09 30109 301 01 30101 奖金 基础 绩效奖 年终 一次性奖 金 公务员医 疗补助缴 费 职工基本 医疗保险 缴费 津贴补 贴 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年 金缴费 基本工 资 9.81 9.81 8.21 8.21 1.60 1.60 1.10 1.10 4.73 4.73 4.22 4.22 10.80 10.80 5.40 5.40 19.14 19.14 表 8：一般公共预算项目支出预算表 — 14 — 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据） 部门：316002-法律援助中心 金额单位：万元 单 位 代 码 金额 科目编码 类 款 项 单位名称 （科目） 合 计 表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：316002-法律援助中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位 名称 （科 目） 合 计 316002 法 律援 助中 心 合计 因公出 国 （境） 费用 公务用车购置及运行 费 小 计 公务用 车购置 费 公务 用车 运行 费 公务接待费 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 表 10：政府性基金支出预算表 — 15 — 政府性基金支出预算表（此表无数据） 部门：316002-法律援助中心 项 科目编码 类 款 金额单位：万元 目 单位 代码 本年政府性基金预算支出 单位名称 （科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据） 部门：316002-法律援助中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 因公出 国 （境） 费用 计 表 12：国有资本经营预算支出预算表 — 16 — 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据） 部门：316002-法律援助中心 项 目 项 单位代 码 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 类 款 单位名称 （科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 表 13：单位预算项目绩效目标表 单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 项 指 单位名 目 预算 年度目 一级指 二级指 称 名 数 标 标 标 三级指标 称 标 性 质 指 标 值 度 量 权 指标方 单 重 向性 3 反向指 0 标 2 正向指 0 标 2 反向指 位 316-司 法局部 4.06 门 预算编制 工 会 316002法律援 助中心 经 费 和 福 利 费 1.69 提高预 准确率 算编制 （计算方 质量， 产出指 质量指 法为：∣ 严格执 标 标 （执行数- 行预 预算数）/ 算，保 预算数 障单位 ∣） 日常运 效益指 社会效 运转保障 转。 标 益指标 率 产出指 数量指 科目调整 ≤ ＝ ≤ 5 10 0 5 % % 次 — 17 — 标 标 次数 0 标 2 反向指 0 标 2 反向指 0 标 2 反向指 0 标 3 反向指 0 标 2 正向指 0 标 2 反向指 0 标 3 反向指 0 标 2 正向指 0 标 “三公经 费”控制 率[计算方 效益指 经济效 标 益指标 法为： （三公经 ≤ 费实际支 10 0 % 出数/预算 安排数]× 100%） “三公经 费”控制 率[计算方 邮 电 0.49 费 效益指 经济效 标 益指标 法为： （三公经 费实际支 提高预 出数/预算 算编制 安排数]× 质量， 100%） 严格执 产出指 数量指 科目调整 行预 标 标 次数 算，保 预算编制 障单位 准确率 日常运 （计算方 转。 ≤ 产出指 质量指 法为：∣ 标 标 （执行数- 10 0 % ≤ 5 次 ≤ 5 % 预算数）/ 预算数 ∣） 提高预 训 费 严格执 0.29 行预 算，保 标 益指标 率 产出指 数量指 科目调整 标 标 次数 ＝ 10 0 % ≤ 5 次 ≤ 5 % 预算编制 准确率 （计算方 产出指 质量指 法为：∣ 标 标 （执行数预算数）/ 障单位 预算数 日常运 转。 — 18 — 运转保障 质量， 议 培 社会效 算编制 会 和 效益指 ∣） 效益指 社会效 运转保障 标 益指标 率 ＝ 10 0 % “三公经 费”控制 率[计算方 效益指 经济效 标 益指标 法为： （三公经 ≤ 费实际支 10 0 % 2 反向指 0 标 2 反向指 0 标 3 反向指 0 标 2 反向指 0 标 2 正向指 0 标 2 反向指 0 标 2 正向指 0 标 出数/预算 安排数]× 100%） “三公经 费”控制 率[计算方 办 公 印 刷 和 0.78 接 待 费 效益指 经济效 标 益指标 法为： （三公经 ≤ 费实际支 提高预 出数/预算 算编制 安排数]× 质量， 100%） 严格执 预算编制 行预 准确率 算，保 （计算方 障单位 产出指 质量指 法为：∣ 日常运 标 标 （执行数- 10 0 % ≤ 5 % ≤ 5 次 预算数）/ 转。 预算数 ∣） 产出指 数量指 科目调整 标 标 次数 效益指 社会效 运转保障 标 益指标 率 ＝ 10 0 % “三公经 提高预 费”控制 算编制 率[计算方 质量， 差 旅 费 严格执 0.81 行预 效益指 经济效 标 益指标 法为： （三公经 费实际支 算，保 出数/预算 障单位 安排数]× 日常运 100%） 转。 ≤ 效益指 社会效 运转保障 标 益指标 率 ＝ 10 0 10 0 % % — 19 — 预算编制 准确率 （计算方 产出指 质量指 法为：∣ 标 标 （执行数- ≤ 5 % ≤ 5 次 3 反向指 0 标 2 反向指 0 标 预算数）/ 预算数 ∣） — 20 — 产出指 数量指 科目调整 标 标 次数 第三部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县法律援助中心所有收入 和支出均纳入单位预算管理。 收入为： 般公共预算拨款收入； 支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出。九寨沟县法律援助中心 2023 年收支 预算总数 85.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 19.07 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。 （一）收入预算情况 九寨沟县法律援助中心 2023 年收入预算 85.24 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 85.24 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 九寨沟县法律援助中心 2023 年支出预算 85.24 万元， 其中：基本支出 85.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 九寨沟县法律援助中心 2023 年财政拨款收支预算总数 85.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 19.07 万 元，主要原因是工资类及保险类支出增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 85.24 万元；支 出包括：公共安全支出 55.10 万元、社会保障和就业支出 16.21 万元、卫生健康支出 5.83 万元、住房保障支出 8.11 — 21 — 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 九寨沟县法律援助中心 2023 年一般公共预算当年拨款 85.24 万元，比 2022 年预算数增加 19.07 万元，主要原因是 工资类及保险类支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出 55.10 万元,占 64.64%；社会保障和就业 支出 16.21 万元,占 19.02%；卫生健康支出 5.83 万元,占 6.83%；住房保障支出 8.11 万元,占 9.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50），2023 年预算数为 55.10 万元；主要用于：单位正常运转的基本支 出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 10.80 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 5.40 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 — 22 — 支出。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）2023 年预算数为 4.73 万元，主要用于：单位按 规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）2023 年预算数为 1.10 万元，主要用于：单位 集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023 年预算数为 8.11 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 九寨沟县法律援助中心 2023 年一般公共预算基本支出 85.24 万元，其中： 人员经费 81.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支 出。 公用经费 4.06 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县法律援助中心 2023 年“三公”经费财政拨款 预算数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车 — 23 — 购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算增长 0.15 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平。 单位现有公务用车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 九寨沟县法律援助中心 2023 年使用政府性基金预算拨 款安排的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县法律援助中心单位的机关运行经费财 政拨款预算为 4.06 万元，与（较）2022 年预算或增加 0.18 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，九寨沟县法律援助中心安排政府采购预算 0 万 元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，九寨沟县单位共有车辆 0 辆。单位价 — 24 — 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年九寨沟县法律援助中心开展绩效目标管理的项 目 5 个，涉及预算 4.06 万元。其中：人员类项目 5 个，涉 及预算 4.06 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特 定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 25 — 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三） 公共安全支出：2040650-事业运行；主要用于： 本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩 效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公 用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。 （四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基 本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费； 2080506-机关事业单位职业年金缴费住处指本单位人员职 业年金缴费。 （五）卫生健康支出：2101102-事业单位医疗、2101103公务员医疗补助，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、 工伤保险缴费等支出。 （六）住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在 职职工住房公积金支出。 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任 — 26 — 务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入九寨沟县法律援助中心预算 管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 27 —