205014-四川省九寨沟县白河小学2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县白河 小学 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 部门概况 一、基本职能简介 二、2023 年重点工作 第二部分 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 九寨沟县白河小学 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 一、基本职能简介 （一）主要职能。 九寨沟县白河小学单位性质属事业单位，隶属于九寨沟 县教育局管理，是全额拨款单位。 1.研究拟定全校教育发展思路，贯彻执行党和国家的教 育方针、政策、法规。 2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体 制和办学体制改革。 3.管理和指导学校基础教育工作，贯彻落实教育扶贫政 策，狠抓控辍保学工作，确保普及义务教育工作有实质性成 果。 4.管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。 5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德 育、体卫、艺教育和国防教育工作；负责做好校园及周边环 境治安综合治理及安全保卫工作。 二、白河小学 2023 年重点工作 1.全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极 推行素质教育，依法治校，主持学校全盘工作。 2.办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期 工作计划，督促检查计划的落实情况，定期作出工作总结， 提出改进学校工作的措施和意见。 — 3 — 3.加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和 培训等人事管理工作。 4.全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作， 指导工会、共青团、少先队、学生会群团组织的工作，落实 校园安全管理，建立健全学校食品、卫生、安保、及人防、 物防、技防等各类安全防范机制，充分发挥各部门在学校工 作中的作用。 5.强化环境育人工作。通过美化、绿化、亮化、净化、 安全化等途径优化育人环境，提升校园文化内涵，让学校成 为辖区最美的地方，让师生感受到学校大家庭的温暖。 6.做好学校办学规划、办学质量、师资力量、育人环境、 扶持力度等正能量的宣传，尽力留住优质生源。 7.做好学校整体发展规划。校长的思路和意识，决定了 学校发展的后劲，把以往思想上的“等待、观望”，转变为 “主动、实干、具有前瞻性”，看准了就先干，然后依靠政 策要项目、要资金；行动上不搞“说时重要、干时次要、忙 时不要”的庸、懒、散作风，在中、长期或是临时性工作的 应对中，讲究过程，关心细节，注重结果，抓实全校统筹工 作。 8.继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感，激发全体师生 同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为， — 4 — 持续定期开展矛盾纠纷、校园欺凌排查整治工作，全力营造 和谐安全的校园环境。 9.继续抓实控辍保学工作，努力巩固教育扶贫成果，为 全面实现脱贫摘帽扎实工作。 第二部分 白河小学 2023 年单位预算表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — 第三部分 白河小学 2023 年单位预算情况 说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入单位 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金 预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支出、外交支 出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出……。白河小学 2023 年收支预算总数 603.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 132.8 万元，主 要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。 （一）收入预算情况 我校 2023 年收入预算 603.99 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 603.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收 — 10 — 入 0 万元，占 0%……。 （二）支出预算情况 我校 2023 年支出预算 603.99 万元，其中：基本支出 603.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 我校 2023 年财政拨款收支预算总数 603.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 132.8 万元，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 603.99 万元、 上年政府性基金预算拨款收入 0 万元……；支出包括：一般 公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、 公共安全支出 0 万元、教育支出 402.16 万元、科学技术支 出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就 业支出 109.02 万元、卫生健康支出 37.43 万元、住房保障 支出 55.38 万元……。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 我校 2023 年一般公共预算当年拨款 603.99 万元，比 2022 年预算数增加 132.8 万元，主要原因是一般公共预算财 政拨款收入增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 — 11 — 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%； 教育支出 402.16 万元,占 66.5%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就 业支出 109.02 万元,占 18%；卫生健康支出 37.43 万元,占 6.2%；住房保障支出 55.38 万元,占 9.3%……。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023 年预算数为 402.16 万元，主要用于：办公费 ，印刷费，邮 电费，差旅费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费， 基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，其他社会保障缴费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 72.68 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 36.34 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 32.29 万元，主要用于：单位按规 定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 — 12 — 补功（项）2023 年预算数为 5.14 万元，主要用于：单位集 中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 55.38 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 九 寨 沟 县 白 河 小 学 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 603.99 万元，其中： 人员经费 583.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用……等支出。 公用经 20.02 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费……等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县白河小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算 数 0.37 万元，其中：公务接待费 0.37 万元，公务用车购置 及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平 2023 年公务接待费计划用于执公务接待等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平。 — 13 — 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位……等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主 要用于……（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。 七、国有资本经营预算情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主 要用于……（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元， 与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。 （二）政府采购情况 2023 年，安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货 物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用 车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 — 14 — 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年白河小学开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预 算 603.99 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 583.97 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 20.02 万元；特定目标类 项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 15 — 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 …… （五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的变出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休 人员的支出。 （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 — 16 — （十一）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴 纳基本医疗保险支出。 （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴 纳公务员医疗补助支出。 （十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。 …… （二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 — 17 — 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 — 18 —