603-四川省九寨沟县残疾人联合会2023年部门预算.pdf

附件 2 四川省九寨沟县残疾人联合会 2023 年部门预算目录第一部分残联概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分残联 2023 年部门预算表一、表 1 部门收支总表二、表 2 部门收入总表三、表 3 部门支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 部门预算项目绩效目标表十四、表 14 部门整体支出绩效目标表第三部分残联 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分残联概况一、基本职能及主要工作（一）职能简介（一）基本职能 1．宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量； 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理； 6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》； 7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务； 8.指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作； 9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理； 10.开展我县残疾人事业的对外交流和合作； 11.承担县政府交办的有关事项。（二）2023 年重点工作 1.积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光助学、精神残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作，落实老有所养、老有所依保障机制，因人制宜开展“量服”工作，结合实际解决好和落实好残疾人需求，发展助残民生。 2.评定和办理残疾人证。 3.加强残疾人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就业。 4.优化村（社区）残疾人联络员队伍建设。 5.开展县乡残疾人工作者业务培训。 6.开展贫困残疾人精准扶贫工作。 7.开展残疾预防、康复等服务工作。 8.开展残疾人学生教育扶持工作。 9.开展志愿助残服务工作等。二、部门预算单位构成九寨沟县残联单位机构数为 2 个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个。主要包括：序号机构名称 1 九寨沟县残疾人联合会 2 九寨沟县残疾人康复中心第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算 2023 年 03 月 08 日表1 部门收支总表部门：603 九寨沟县残疾人联合会收项金额单位：万元入目支预算数项出目一、一般公共预算拨款收入 308.15 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出预算数七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 281.17 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 11.33 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费 15.66 二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 308.15 七、用事业基金弥补收支差额本年支出合计 308.15 三十一、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十二、结转下年收入总计 308.15 支出总计 308.15 表2 部门收入总表部门：603 九寨沟县残疾人联合会项金额单位：万元目合计单位代码单位名称（科目）合计上年结转一般公共预算拨款收入 308.15 308.15 308.15 308.15 603001 残疾人联合会 213.96 213.96 603002 残疾人康复中心 94.19 94.19 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额表3 部门支出总表部门：603 九寨沟县残疾人联合会项金额单位：万元目科目编码合计单位代码类基本支出款项合计 308.15 168.15 140.00 308.15 168.15 140.00 残疾人联合会 213.96 73.96 140.00 208 11 01 603001 行政运行 48.67 48.67 221 02 01 603001 住房公积金 6.75 6.75 210 11 01 603001 行政单位医疗 3.94 3.94 210 11 03 603001 公务员医疗补助 1.10 1.10 208 11 99 603001 其他残疾人事业支出 208 05 05 603001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00 208 05 06 603001 机关事业单位职业年金缴费支出 4.50 4.50 残疾人康复中心 94.19 94.19 其他残疾人事业支出 61.21 61.21 208 项目支出单位名称（科目） 11 99 603002 140.00 140.00 上缴上级支出对附属单位补助支出 208 05 05 603002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.86 11.86 208 05 06 603002 机关事业单位职业年金缴费支出 5.93 5.93 210 11 02 603002 事业单位医疗 5.19 5.19 221 02 01 603002 住房公积金 8.90 8.90 210 11 03 603002 公务员医疗补助 1.10 1.10 表4 财政拨款收支预算总表部门：603 九寨沟县残疾人联合会收项金额单位：万元入目支预算数项目一、本年收入 308.15 一、本年支出一般公共预算拨款收入 308.15 一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出合计出一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 308.15 308.15 281.17 281.17 11.33 11.33 社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 15.66 15.66 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）部门：603 九寨沟县残疾人联合会项目科目编码金额单位：万元省级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付等上年结转安排国有资本一般公共预政府性基经营预算算拨款金安排安排国有资本一般公共政府性基经营预算预算拨款金安排安排国有资本上年应返一般公共政府性基经营预算还额度结预算拨款金安排安排转单单位名总位合称（科计代计基项基目）码小本目小本类款计支支计支出出出合计 30 30 30 168 140 8. 8. 8. .15 .00 15 15 15 30 30 30 168 140 8. 8. 8. .15 .00 15 15 15 21 21 21 残疾人 73. 140 3. 3. 3. 联合会 96 .00 96 96 96 工资福利支 69 69 69 69. .2 .2 .2 23 项基目小本支计支出出合项计基目小本支计支出出项基目小本支计支出出项基目小本支计支出出合项计基目小本支计支出出项基目小本支计支出出项基目小本支计支出出项基目小本支计支出出项目支出出 3 3 3 其他 0. 0. 0. 0.9 社会保 97 97 97 7 障缴费 3 1 603 工 0 2 001 伤保险 1 0. 0. 0. 0.1 14 14 14 4 3 其 1 603 0 他社会 2 001 1 保险费 0. 0. 0. 0.7 78 78 78 8 3 1 603 失 0 2 001 业保险 1 0. 0. 0. 0.0 04 04 04 4 17 17 17 基本 17. .8 .8 .8 工资 80 0 0 0 16 16 16 津贴 16. .3 .3 .3 补贴 39 9 9 9 奖金 8. 8. 8. 8.7 78 78 78 8 3 基 0 603 0 础绩效 3 001 1 奖 7. 7. 7. 7.2 29 29 29 9 3 0 603 1. 1. 1. 1.4 年 0 3 001 终一次 1 性奖金 48 48 48 8 住房 6. 6. 6. 6.7 公积金 75 75 75 5 职工基本医 3. 3. 3. 3.9 疗保险 94 94 94 4 缴费公务员医疗 1. 1. 1. 1.1 补助缴 10 10 10 0 费机关事业单 9. 9. 9. 9.0 位基本 00 00 00 0 养老保险缴费职业 4. 4. 4. 4.5 年金缴 50 50 50 0 费商品和服务支出 4. 4. 4. 4.7 73 73 73 3 福利 0. 0. 0. 0.8 费 82 82 82 2 培训 0. 0. 0. 0.2 费 27 27 27 7 邮电 0. 0. 0. 0.6 费 62 62 62 2 工会 0. 0. 0. 0.6 经费 66 66 66 6 印刷 0. 0. 0. 0.0 费 02 02 02 2 差旅 1. 1. 1. 1.2 费 22 22 22 2 会议 0. 0. 0. 0.0 费 05 05 05 5 其他 0. 0. 0. 0.6 交通费 60 60 60 0 用公务 0. 0. 0. 0.0 接待费 08 08 08 8 办公 0. 0. 0. 0.4 费 40 40 40 0 对个人和家庭的补助 14 14 14 0. 0. 0. 00 00 00 140 .00 其他 14 14 14 对个人 0. 0. 0. 140 .00 和家庭的补助 00 00 00 残疾人 94 94 94 94. 康复中 .1 .1 .1 19 心 9 9 9 商品和服务支出 3. 3. 3. 3.9 91 91 91 1 培训 0. 0. 0. 0.3 费 32 32 32 2 差旅 0. 0. 0. 0.8 费 81 81 81 1 邮电 0. 0. 0. 0.2 费 25 25 25 5 印刷 0. 0. 0. 0.0 费 03 03 03 3 福利 1. 1. 1. 1.0 费 05 05 05 5 工会 0. 0. 0. 0.8 经费 84 84 84 4 办公 0. 0. 0. 0.6 费 60 60 60 0 工资福利支出 90 90 90 90. .2 .2 .2 29 9 9 9 津贴 4. 4. 4. 4.7 补贴 73 73 73 3 机关事业单 11 11 11 11. 位基本 .8 .8 .8 86 养老保 6 6 6 险缴费职业 5. 5. 5. 5.9 年金缴 93 93 93 3 费职工基本医 5. 5. 5. 5.1 疗保险 19 19 19 9 缴费其他 1. 1. 1. 1.4 社会保 48 48 48 8 障缴费 3 1 603 工 0 2 002 伤保险 1 0. 0. 0. 0.1 19 19 19 9 3 1 603 失 0 2 002 业保险 1 0. 0. 0. 0.2 28 28 28 8 3 1 603 其 0 2 002 他社会 1. 1. 1. 1.0 02 02 02 2 1 保险费 11 11 11 11. 奖金 .3 .3 .3 32 2 2 2 3 年 0 603 0 终一次 3 002 1 性奖金 1. 1. 1. 1.7 76 76 76 6 3 基 0 603 0 础绩效 3 002 1 奖 9. 9. 9. 9.5 56 56 56 6 18 18 18 绩效 18. .5 .5 .5 工资 59 9 9 9 住房 8. 8. 8. 8.9 公积金 90 90 90 0 公务员医疗 1. 1. 1. 1.1 补助缴 10 10 10 0 费 21 21 21 基本 21. .1 .1 .1 工资 18 8 8 8 表6 一般公共预算支出预算表部门：603 九寨沟县残疾人联合会金额单位：万元项目科目编码合计单位代码类款当年财政拨款安排单位名称（科目）项合计 308.15 308.15 308.15 308.15 残疾人联合会部门 308.15 308.15 208 11 01 603 行政运行 48.67 48.67 208 11 99 603 其他残疾人事业支出 201.21 201.21 208 05 05 603 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.86 20.86 208 05 06 603 机关事业单位职业年金缴费支出 10.43 10.43 210 11 02 603 事业单位医疗 5.19 5.19 221 02 01 603 住房公积金 15.66 15.66 210 11 01 603 行政单位医疗 3.94 3.94 210 11 03 603 公务员医疗补助 2.20 2.20 上年结转安排表7 一般公共预算基本支出预算表部门：603 九寨沟县残疾人联合会项金额单位：万元目基本支出科目编码单位代码类单位名称（科目）合计人员经费公用经费款合计 168.15 159.52 8.64 168.15 159.52 8.64 4.73 603001 残疾人联合会 73.96 69.23 301 工资福利支出 69.23 69.23 301 12 30112 其他社会保障缴费 0.97 0.97 301 12 3011201 工伤保险 0.14 0.14 301 12 3011299 其他社会保险费 0.78 0.78 301 12 3011202 失业保险 0.04 0.04 301 01 30101 基本工资 17.80 17.80 301 02 30102 津贴补贴 16.39 16.39 301 03 30103 奖金 8.78 8.78 301 03 3010302 基础绩效奖 7.29 7.29 301 03 3010301 年终一次性奖金 1.48 1.48 301 13 30113 住房公积金 6.75 6.75 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 3.94 3.94 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 1.10 1.10 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.00 9.00 职业年金缴费 4.50 4.50 商品和服务支出 4.73 4.73 302 29 30229 福利费 0.82 0.82 302 16 30216 培训费 0.27 0.27 302 07 30207 邮电费 0.62 0.62 302 28 30228 工会经费 0.66 0.66 302 02 30202 印刷费 0.02 0.02 302 11 30211 差旅费 1.22 1.22 302 15 30215 会议费 0.05 0.05 301 09 30109 302 302 39 30239 其他交通费用 0.60 0.60 302 17 30217 公务接待费 0.08 0.08 302 01 30201 办公费 0.40 0.40 603002 残疾人康复中心 94.19 302 商品和服务支出 3.91 3.91 302 16 30216 培训费 0.32 0.32 302 11 30211 差旅费 0.81 0.81 302 07 30207 邮电费 0.25 0.25 302 02 30202 印刷费 0.03 0.03 302 29 30229 福利费 1.05 1.05 302 28 30228 工会经费 0.84 0.84 302 01 30201 办公费 0.60 0.60 工资福利支出 90.29 90.29 津贴补贴 4.73 4.73 11.86 11.86 301 301 02 30102 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90.29 301 09 30109 职业年金缴费 5.93 5.93 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 5.19 5.19 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.48 1.48 301 12 3011201 工伤保险 0.19 0.19 301 12 3011202 失业保险 0.28 0.28 301 12 3011299 其他社会保险费 1.02 1.02 301 03 30103 奖金 11.32 11.32 301 03 3010301 年终一次性奖金 1.76 1.76 301 03 3010302 基础绩效奖 9.56 9.56 301 07 30107 绩效工资 18.59 18.59 301 13 30113 住房公积金 8.90 8.90 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 1.10 1.10 301 01 30101 基本工资 21.18 21.18 3.91 表8 一般公共预算项目支出预算表部门：603 九寨沟县残疾人联合会金额单位：万元科目编码单位代码类款单位名称（科目）金额项合计 140.00 140.00 208 11 99 603001 残疾人联合会 140.00 其他残疾人事业支出 140.00 2023 年其他残疾人事业发展支出 140.00 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：603 九寨沟县残疾人联合会金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）因公出国（境）费用合计合 603001 残疾人联合会 603002 残疾人康复中心计公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 表 10 政府性基金支出预算表部门：603 九寨沟县残疾人联合会金额单位：万元项目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合备注：此表无内容计合计基本支出项目支出表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：603 九寨沟县残疾人联合会金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合计合备注：此表无内容计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费表 12 国有资本经营预算支出预算表部门：603 九寨沟县残疾人联合会金额单位：万元项目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合备注：此表无内容计合计基本支出项目支出表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元单位名项目名预算称称数年度目一级指二级指标标标三级指标指标性指标质度量单权指标方向位重性值 603-残疾人联 148.6 合会部 4 门 “三公经费”控制率 [计算方法效益指经济效为：（三公 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标效益指社会效运转保障率＝ 100 % 20 正向指标标工会经费和福 1.48 利费益指标经费实际支提高预出数/预算算编制安排数]× 质量，严 100%）格执行预算编制准预算，保确率（计算障单位产出指质量指方法为：∣ 日常运标标（执行数预算数）/ 转。预算数∣）产出指数量指科目调整次 603001- 标标残疾人效益指社会效联合会标益指标数运转保障率＝预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标 0.62 （执行数- 提高预预算数）/ 算编制预算数∣）质量，严邮电费标 “三公经格执行费”控制率预算，保障单位日常运转。 [计算方法效益指经济效为：（三公标益指标经费实际支出数/预算安排数]× 100%）标益指标产出指数量指科目调整次标标数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标标（执行数预算数）/ 预算数∣）提高预算编制效益指社会效质量，严标会议和培训费 0.32 益指标运转保障率＝格执行产出指数量指科目调整次预算，保标标数障单位 “三公经日常运费”控制率转。 [计算方法效益指经济效为：（三公标益指标经费实际支出数/预算安排数]× 100%） “三公经费”控制率 [计算方法效益指经济效为：（三公标办公印刷和接 0.50 待费益指标经费实际支提高预出数/预算算编制安排数]× 质量，严 100%）格执行产出指数量指科目调整次预算，保标标障单位效益指社会效日常运标益指标转。数运转保障率＝预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标标（执行数预算数）/ 预算数∣）差旅费 1.22 提高预产出指数量指科目调整次算编制标标数质量，严预算编制准格执行确率（计算预算，保产出指质量指方法为：∣ 障单位标标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标 ≥ 90 % 40 发展各类运 ≥ 90 % 40 100 % 10 （执行数- 日常运预算数）/ 转。预算数∣） “三公经费”控制率 [计算方法效益指经济效为：（三公标益指标经费实际支出数/预算安排数]× 100%）效益指社会效标益指标预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标标（执行数预算数）/ 预算数∣）提高预算编制产出指数量指科目调整次质量，严标其他交通费用 0.60 标数格执行 “三公经预算，保费”控制率障单位 [计算方法日常运效益指经济效为：（三公转。标益指标经费实际支出数/预算安排数]× 100%）效益指社会效标益指标为切实效益指社会效提高残疾人维护残标 2023 年其他残疾人事业发展支出益指标生活水平疾人合法权益, 140.0 努力营产出指数量指标标残疾人事业行 0 造良好助残氛围,加快推进残疾人事满意度指标服务对象满意度指标残疾人或其家属对残疾人接受服务的满意度 ≥ 业科学发展,实现残疾人平等. 参与.共享.为全面实现小康社会补齐短板. 预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标标（执行数- ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标预算数）/ 预算数∣）提高预算编制产出指数量指科目调整次质量，严标工会经费和福 1.90 利费标格执行效益指社会效预算，保标益指标数运转保障率＝障单位 “三公经日常运费”控制率转。 [计算方法效益指经济效为：（三公标益指标经费实际支 603002- 出数/预算残疾人安排数]× 康复中 100%）心预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标邮电费 0.25 标（执行数- 提高预预算数）/ 算编制预算数∣）质量，严 “三公经格执行费”控制率预算，保 [计算方法障单位效益指经济效为：（三公日常运标益指标经费实际支转。出数/预算安排数]× 100%）产出指数量指科目调整次标标数效益指社会效标益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标产出指数量指科目调整次标标数 “三公经费”控制率 [计算方法提高预效益指经济效为：（三公算编制标会议和培训费 0.32 益指标经费实际支质量，严出数/预算格执行安排数]× 预算，保 100%）障单位效益指社会效日常运标益指标转。预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标标（执行数预算数）/ 预算数∣） “三公经费”控制率 [计算方法效益指经济效为：（三公标办公印刷和接待费 0.63 益指标经费实际支提高预出数/预算算编制安排数]× 质量，严 100%）格执行产出指数量指科目调整次预算，保标标障单位效益指社会效日常运标益指标转。数运转保障率＝预算编制准确率（计算产出指质量指方法为：∣ 标标（执行数预算数）/ 预算数∣） ≤ “三公经费”控制率 [计算方法效益指经济效为：（三公标差旅费 0.81 益指标经费实际支提高预出数/预算算编制安排数]× 质量，严 100%）格执行预算编制准预算，保确率（计算障单位产出指质量指方法为：∣ 日常运标标（执行数- ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标预算数）/ 转。预算数∣）产出指数量指科目调整次标标效益指社会效标益指标数运转保障率＝报表编号：510000_0013 表 14 整体支出绩效目标申报表（2023 年度）部门名称残疾人联合会部门任务名称主要内容切实维护残疾人合法权益，营造良好助年度残氛围，营造良好助按要求发放残疾人各类补助，做好残疾儿童康复救助工作；主要残氛围。任务资金总额财政拨款其他资金年度部门整体支出预算 308.15 308.15 0.00 为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人年度平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。对重度残疾人护理补贴、0-6 岁贫困残疾儿童康总体复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、目标残疾人居家灵活就业、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、扶贫对象生活费补贴、实用技术培训等项目一级指标二级指标年度产出指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）残疾人基本康复服务覆盖率 ≥90% 绩效指标效益指标可持续发展指标满意度指标服务对象满意度指标残疾人特殊教育完成率接受到服务的残疾人及家属满意度 ≥90% ≥95% 第三部分九寨沟县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。残联 2023 年收支预算总数 308.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 32.31 万元，主要原因是人员经费的变动。（一）收入预算情况 2023 年收入预算 308.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 308.15 万元，占 100%。（二）支出预算情况 2023 年支出预算 308.15 万元，其中：基本支出 168.15 万元，占 54.56%；项目支出 140 万元，占 45.44%。二、财政拨款收支预算情况说明 2023 年财政拨款收支预算总数 308.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 32.31 万元，主要原因是人员经费的变动。 — 37 — 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 308.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 281.17 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.33 万元、住房保障支出 15.66 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 308.15 万元，比 2022 年预算数增加 32.31 万元，主要原因是人员经费的变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 281.17 万元、占 91.24%；医疗卫生与计划生育支出 11.33 万元、占 3.68%；住房保障支出 15.66 万元、占 5.08%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）社会保障（款）行政运行（项）: 2023 年预算数为 48.67 万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.一般公共服务（类）社会保障（款）其他残疾人事业支出（项）:2023 年预算数为 61.21 万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 — 38 — 3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2023 年预算数为 140 万元，主要用于：残疾人事业保障项目支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 20.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 10.43 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.94 万元，主要用于：残联机关及残联单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.19 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补功（项）2023 年预算数为 2.2 万元，主要用于：残联机关及残联单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 15.65 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 — 39 — 四、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 168.15 万元，其中：人员经费 159.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经 8.64 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.08 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元, 因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少 0.24。 2023 年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。 — 40 — 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较） 2022 年预算持平（增加或减少）。（二）政府采购情况 2023 年，安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，0 所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算无安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年残联开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 — 41 — 140 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 140 元。 — 42 — 第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的变出。（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保 — 43 — 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（九）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十五）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 — 44 — 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 45 —