安阳市野生动植物保护站2022年部门预算.pdf

目 录 第一部分 保护站概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 保护站 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 保护站 2022 年部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、本级部门整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 十三、部门预算表 十四、上年结转资金表 第一部分 安阳市野生动植物保护站概况 一、主要职责 指导全市开展陆生野生动物、野生植物资源保护工作， 指导湿地资源的保护与恢复工作，指导陆生野生动物疫源疫 病监测与防控工作，指导全市的森林生态旅游工作，承担林 业局赋予的自然保护地工作，承担林业局安排的其他工作。 二、机构设置 我单位是安阳市林业局二级机构，无内设机构和科室。 第二部分 安阳市保护站 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 单位 2022 年收入总计 166.33 万元，支出总计 166.33 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 35.48 万元，增 长 21.33%。主要原因：2021 年 10 月份工资调标，新增 2 名 人员；根据上年结转资金表得知上年结转结余金额为 13 万 元。 二、收入预算总体情况说明 单位 2022 年收入合计 153.33 万元，其中：一般公共预 算 153.33 万元。 三、支出预算总体情况说明 单位 2022 年支出合计 153.33 万元，其中：基本支出 153.33 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 单位 2022 年一般公共预算收支预算 166.33 万元，政府 性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收 支预算增加 35.48 万元，增长 21.33%，政府性收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2021 年 10 月份工资调标，新 增 2 名人员；根据上年结转资金表得知上年结转结余金额为 13 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 153.33 万 元。其中：基本支出 153.33 万元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 153.33 万元，其中：人员经费 148.25 万元，占 96.69%；公用经费 5.08 万元，占 3.31%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年 “三公”经费支出预算数与 2021 年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年持平。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减 少 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年持平。 （三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元， 九、上年结转情况说明 我部门2022年上年结转资金为13万元，其中财政拨款13 万元，占100%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）事业运行经费支出情况 单位2022年事业运行经费支出预算153.33万元，主要保 障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、 公务交通补贴、工会经费、职工福利等。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、 项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的 数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年末，我部门车辆0，一般公务用车0辆，一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用 设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 预算01表 2022年部门收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 153.33 一、一般公共服务 其中：财政拨款 153.33 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 10.88 9.10 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 133.35 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 153.33 上年结转结余 收 入 总 计 备注：上年结转资金统一在表14反映 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 153.33 支 出 总 计 153.33 0.00 153.33 预算02表 2022年部门收入预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 单位：万元 合计 本年收入 国 一般公共预算 政 有 府 资 本 其中：财 性 小计 基 经 政拨款 金 营 预 算 153.33 153.33 153.33 153.33 153.33 153.33 153.33 153.33 部门（单 部门（单位） 位）代码 名称 总计 402008 合计 402008 安阳市野生 动植物保护站 备注：上年结转资金统一在表14反映 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 合 收 计 入 上年结转结余 国 财 一 政 有 政 般 府 资 专 公 性 本 户 共 基 经 管 预 金 营 理 算 预 资 算 金 单 位 资 金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代 码 类 款 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 项 402008 合计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支 出 庭的补助 支出 出 153.33 153.33 142.57 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.88 10.88 10.88 210 11 01 行政单位医疗 4.61 4.61 4.61 210 11 02 事业单位医疗 4.49 4.49 4.49 213 02 04 事业机构 133.35 133.35 122.59 备注：上年结转资金统一在表14反映 公用经费 5.68 5.08 5.68 5.08 小计 其他运转 类 特定目标 类 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 收入 单位：万元 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 一、本年收入 153.33 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 153.33 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 小计 其中： 财政拨 款 153.33 153.33 153.33 10.88 10.88 10.88 9.10 9.10 9.10 133.35 133.35 133.35 153.33 153.33 153.33 合计 153.33 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计 153.33 支出合计 备注：上年结转资金统一在表14反映 国有 政府 资本 性基 经营 金 预算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 类 款 项 402008 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性 出 庭的补助 支出 支出 合计 153.33 153.33 142.57 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 10.88 10.88 10.88 210 11 01 行政单位医疗 4.61 4.61 4.61 210 11 02 事业单位医疗 4.49 4.49 4.49 213 02 04 事业机构 133.35 133.35 122.59 备注：上年结转资金统一在表14反映 公用经费 5.68 5.08 5.68 5.08 小计 其他运 特定目 转类 标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 153.33 148.25 5.08 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 50501 工资福利支出 10.88 10.88 30110 职工基本医疗保险 缴费 50501 工资福利支出 9.10 9.10 30103 奖金 50501 工资福利支出 33.84 33.84 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 42.59 42.59 30302 退休费 50905 离退休费 5.68 5.68 30101 基本工资 50501 工资福利支出 37.79 37.79 30299 其他商品和服务支 出 50502 商品和服务支出 2.58 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 7.37 7.37 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.00 1.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.80 0.80 备注：上年结转资金统一在表14反映 2.58 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 301 08 301 10 301 03 301 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 总计 153.33 单位：万元 财政 一般公共预算 国有 附属 事业 政府 上年 专户 上级 其 资本 事业 单位 单位 其中：财政 性基 经营 结转 管理 收入 补助 上缴 经营 他收 小计 金 结余 资金 收入 入 拨款 预算 收入 收入 收入 153.33 153.33 505 01 工资福利支出 10.88 10.88 10.88 505 01 工资福利支出 9.10 9.10 9.10 奖金 505 01 工资福利支出 33.84 33.84 33.84 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 42.59 42.59 42.59 303 02 退休费 509 05 离退休费 5.68 5.68 5.68 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 37.79 37.79 37.79 302 99 其他商品和服 务支出 505 02 商品和服务支出 2.58 2.58 2.58 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 7.37 7.37 7.37 301 12 其他社会保障 缴费 505 01 工资福利支出 1.00 1.00 1.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.80 0.80 0.80 备注：上年结转资金统一在表14反映 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 0.10 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.10 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：上年结转资金统一在表14反映 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科 目名称） 项 合计 备注：本表无数据，为空表 人员经费 公用经费 合计 小计 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算10表 2022年项目支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市野生动植物保护站 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 备注：本表无数据，为空表 项目单位 合计 财政拨款结转结余 财政专户 单位资金 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 任务名称 年度主要任务 主要内容 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 预算和财务管理 投入管理指标 “三公经费”控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 成 履职目标实现 履职效益 满意度 备注：本表无数据，为空表 指标值 指标值说明 预算12表 2022年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码 项目单位 （项目编 （项目名 码） 称） 成本指标 资金总额 备注：本表无数据，为空表 政府预算 财政专户 单位资金 资金 管理资金 三级指标 指标值 产出指标 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值 2022年部门预算表 单位：万元 本年预算 一般公共预算 单位编 码 单位名称 项目名称说明 项目名称 项目 类别 项目 分类 政府 政府经 经济 功能科目名 经济 经济科目 功能科目 济分类 科目 称 科目 项名称 科目 代码 编码 合计 小计 行 政 事 财政拨 业 款 性 收 费 合计 153.3 153.3 153.3 安阳市野生 402008 动植物保护 站 153.3 153.3 153.3 10.9 10.9 10.9 4.6 4.6 4.6 职工基本 事业单位医 5050 工资福 3011 医疗保险 疗 1 利支出 0 缴费 4.5 4.5 4.5 安阳市野生 机关事业单 可执 机关事业单位 402008 动植物保护 位养老保险 行项 养老保险缴费 站 缴费 目 安阳市野生 城镇职工基 可执 城镇职工基本 402008 动植物保护 本医疗保险 行项 医疗保险缴费 站 缴费 目 城镇职工基 安阳市野生 城镇职工基本 可执 本医疗保险 402008 动植物保护 医疗保险缴费 行项 缴费（事 站 （事业） 目 业） 安阳市野生 可执 公用经费综合 公用经费综 402008 动植物保护 行项 定额 合定额 站 目 安阳市野生 可执 402008 动植物保护 取暖费 取暖费 行项 站 目 安阳市野生 可执 402008 动植物保护 住房补贴 住房补贴 行项 站 目 安阳市野生 可执 残疾人就业保 残疾人就业 402008 动植物保护 行项 障金 保障金 站 目 安阳市野生 可执 公用经费综合 公用经费综 402008 动植物保护 行项 定额 合定额 站 目 安阳市野生 可执 奖励性绩效工 奖励性绩效 402008 动植物保护 行项 资 工资 站 目 安阳市野生 可执 年度目标考核 年度目标考 402008 动植物保护 行项 奖 核奖 站 目 安阳市野生 可执 公用经费综合 公用经费综 402008 动植物保护 行项 定额 合定额 站 目 安阳市野生 可执 402008 动植物保护 保留福补 保留福补 行项 站 目 人员 类 人员 类 机关事业单 机关事业 位基本养老 5050 工资福 3010 单位基本 2080505 保险缴费支 1 利支出 8 养老保险 出 缴费 职工基本 行政单位医 5050 工资福 3011 2101101 医疗保险 疗 1 利支出 0 缴费 人员 类 2101102 公用 经费 2130204 事业机构 商品和 5050 3021 公务接待 服务支 2 7 费 出 0.1 0.1 0.1 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 津贴补贴 1 利支出 2 2.6 2.6 2.6 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 津贴补贴 1 利支出 2 1.2 1.2 1.2 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3011 其他社会 1 利支出 2 保障缴费 0.8 0.8 0.8 公用 经费 2130204 事业机构 商品和 5050 3020 印刷费 服务支 2 2 出 0.2 0.2 0.2 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 绩效工资 1 利支出 7 28.6 28.6 28.6 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 奖金 1 利支出 3 7.3 7.3 7.3 公用 经费 2130204 事业机构 商品和 5050 3021 维修(护) 服务支 2 3 费 出 0.2 0.2 0.2 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 津贴补贴 1 利支出 2 0.4 0.4 0.4 专 项 收 入 国 有 资 产 (资 源) 有 偿 其 他 一 般 公 共 预 算 一 般 性 转 移 支 付 资 一 般 债 券 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 事 业 收 入 资 金 上 级 补 助 收 入 资 金 附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金 事 业 单 位 经 营 收 入 资 金 其 他 收 入 资 金 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 安阳市野生 402008 动植物保护 站 可执 公用经费综合 公用经费综 行项 定额 合定额 目 可执 公用经费综合 公用经费综 行项 定额 合定额 目 级别（等级、 级别（等级 可执 工人奖金）工 、工人奖 行项 资 金）工资 目 可执 离退休公用经 离退休公用 行项 费 经费 目 平时健康休 可执 平时健康休养 养费（退 行项 费（退休） 休） 目 可执 精神文明奖 精神文明奖 行项 目 可执 公用经费综合 公用经费综 行项 定额 合定额 目 可执 物业服务补 物业服务补贴 行项 贴 目 可执 退休费 退休费 行项 目 可执 公用经费综合 公用经费综 行项 定额 合定额 目 职务（职称 可执 职务（职称、 、工人）工 行项 工人）工资 资 目 可执 基础性绩效工 基础性绩效 行项 资 工资 目 可执 平时考核奖 平时考核奖 行项 目 可执 人员运行费补 人员运行费 行项 充 补充 目 年度健康休 可执 年度健康休养 养费（退 行项 费（退休） 休） 目 可执 在职女职工卫 在职女职工 行项 生费 卫生费 目 可执 工伤保险 工伤保险 行项 目 公用 经费 2130204 事业机构 公用 经费 2130204 事业机构 人员 类 商品和 5050 服务支 2 出 商品和 5050 服务支 2 出 3021 差旅费 1 0.8 0.8 0.8 其他商品 3029 和服务支 9 出 2.0 2.0 2.0 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 基本工资 1 利支出 1 15.2 15.2 15.2 人员 类 2130204 事业机构 商品和 其他商品 5050 3029 服务支 和服务支 2 9 出 出 0.4 0.4 0.4 人员 类 2130204 事业机构 5090 离退休 3030 退休费 5 费 2 2.5 2.5 2.5 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 奖金 1 利支出 3 11.7 11.7 11.7 公用 经费 2130204 事业机构 商品和 5050 3020 邮电费 服务支 2 7 出 0.2 0.2 0.2 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 津贴补贴 1 利支出 2 3.1 3.1 3.1 人员 类 2130204 事业机构 5090 离退休 3030 退休费 5 费 2 0.6 0.6 0.6 公用 经费 2130204 事业机构 商品和 5050 3020 服务支 办公费 2 1 出 1.0 1.0 1.0 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 基本工资 1 利支出 1 22.6 22.6 22.6 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 绩效工资 1 利支出 7 14.0 14.0 14.0 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 奖金 1 利支出 3 14.9 14.9 14.9 公用 经费 2130204 事业机构 商品和 其他商品 5050 3029 服务支 和服务支 2 9 出 出 0.2 0.2 0.2 人员 类 2130204 事业机构 5090 离退休 3030 退休费 5 费 2 2.5 2.5 2.5 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3010 津贴补贴 1 利支出 2 0.1 0.1 0.1 人员 类 2130204 事业机构 5050 工资福 3011 其他社会 1 利支出 2 保障缴费 0.3 0.3 0.3 预算14表 上年结转资金表 单位：万元 功能分类 政府经 编码 济科目 经济分 类编码 功能分类名 称 预算单 位编码 预算单位名称 预算项目名称 金额 合计 13.00 资金性质名称 2130211 50502 302 动植物保护 402008 安阳市野生动植物保护站 野生动物保护 8.00 财政拨款 2130211 50502 302 动植物保护 402008 安阳市野生动植物保护站 疫源疫病监测 5.00 财政拨款