曾都区第三幼园2023年预算公开.pdf

曾都区第三幼儿园 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区第三幼儿园（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区第三幼儿园 2023 年部门预算情况说 明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区第三幼儿园 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区第三幼儿园 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区第三幼儿园概况 一、部门主要职责 主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。 二、部门基本情况 曾都区第三幼儿园是部门预算编制单位，隶属于曾都区 教育局，编制 27 人、实有在编 26 人，在校幼儿三百余人。 第二部分 曾都区第三幼儿园 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 663.55 万元（上年收入总计 627.85 万元，同 比增加 35.7 万元，同比增加 5.69% ,增幅的主要原因是： 财政加大了教育投入及增人增资导致。）。其中财政拨款收 入 651.55 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 663.55 万元（上年支出总计 627.85 万元，同 比增加 35.7 万元，同比增加 5.69%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 509.68 万元：主要用于学前教育的基本支 出。 2.社会保障和就业（类）103.37 万元：主要用于按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面 的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）28.22 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）22.28 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 564.02 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 97.79 万、津贴补贴 27.65 万、奖金 99.15 万、绩效工资 52.06 万、机关事业单位基本养老保险费 33.95 万，职工医 疗保险费 14.98 万，其他社会保障费 13.66 万，住房公积金 22.28 万，其他工资福利支出 202.5 万） 2.商品和服务支出 18.52 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 2.2 万、邮电费 0.83 万、差旅费 0.4 万、 维修（护）费 2.2 万、工会经费 3 万、福利费 4.37 万、其 他商品和服务支出 5.52 万） 3.对个人和家庭的补助支出 69 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 69 万元） 4.其他支出 0 元。 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 35.7 万元，其中基本支出增加 35.7 万元。基本支出增加的主要 原因是财政加大了教育投入及增人增资导致。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 651.55 万元，比去年预算 604.85 万元增加 46.7 万元，同比增加 7.72%，其中：基本 支出 651.55 万元，比去年预算 604.85 万元增加 46.7 万元， 同比增加 7.72%，原因：财政加大了教育投入及增人增资导 致。 （四）政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本单位无机关运行经费支出 。 （七）政府采购情况 本单位 2023 年政府采购均由主管局曾都区教育局统一 申报，本部门预算不能反映政府采购情况，详情见曾都区教 育局 2023 年预算公开中的本条中明细。 （八）国有资产占用情况 2023 年，资产总额 151.63 万元，其中流动资产 0.44 万 元，非流动资产净值 151.19 万元。流动资产比上年减少 51.67 万元，减幅 0.39%，主要原因：增加了支出。非流动资产比 上年增加 59.01 万元，增加 64%，主要原因：投入资金在设 施设备。 （九）政府购买服务情况 本单位 2023 年度无政府购买服务情况。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区第三幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万 元，比上年减 0.7 万元，同比减少 0.45 %，主要原因是： 严格控制，压缩支出。 因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。 公务接待费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比减少 0 %， 主要原因是：严格控制，压缩支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减 少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。 公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%， 主要原因是：严格控制，压缩支出。 第三部分 曾都区第三幼儿园 2023 年部门预算表 附表 4-1 收支总表 部门/单位： 收 单位：万元 入 项 目 一、一般公共预算拨 款收入 二、政府性基金预算 拨款收入 三、国有资本经营预 算拨款收入 四、财政专户管理资 金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收 入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收 入 九、其他收入 预算数 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 计 项 支 目 出 预算数 651.55 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、公共安全支出 0.00 0.00 三、教育支出 509.68 0.00 四、科学技术支出 0.00 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 六、社会保障和就业支出 103.37 0.00 七、卫生健康支出 28.22 0.00 八、节能环保支出 0.00 12.00 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 廿一、其他支出 廿二、债务还本支出 廿三、债务付息支出 廿四、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.55 本年支出合计 0.00 年终结转结余 663.55 0.00 663.55 支 出 总 计 663.55 备注：财政专户管理 资金收入是指教育 收费收入；事业收入 不含教育收费收入， 下同。 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全；学校正 常运转。 2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体 指标设置为： 产出指标：教学计划完成率 100%，工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工 资及时发放率 100%，工程合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上 级部门考核要求。 效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标 准以及各上级部门考核要求。 3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标 设置为： 产出指标：教学计划完成率 100%，工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工 资及时发放率 100%，工程合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上 级部门考核要求。 效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标 准以及各上级部门考核要求 一、部门整体绩效目标编制情况 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 曾都区第三幼儿园 部门名称 吕艳玲 填报人 0722-3333980 联系电话 （一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施 九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。 （二）编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。 （三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法 和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工 作。 （五）规划指导西城各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工 部门职能概述 作。 （六）负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城各中小学教师的 资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责西城教职工人事档案管理工 作，负责西城教职工工资福利的申报和初审工作。 （七）指导、协调西城各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备 工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。 （八）监督检查各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。 （九）指导西城教育系统群团组织及少先队工作。 （十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。 （十一）承办上级交办的其他工作。 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 26 26 0 总体资金情况 2023 年预算金额（C） 人员基本情况 部门总体资金情 况（万元） 收入构成 财政拨款 651.55 2022 年预算 预算增减变 金额（D） 化（C-D） 604.85 46.7 支出构成 年度整体绩效总 目标 其他资金 12 23 －11 合 计 663.55 627.85 35.7 基本支出 663.55 627.85 35.7 项目支出 0 0 0 合 计 663.551 627.85 35.7 三级指标 年初目标值 备 注 教学计划完成率 100% 按规定及时发放率 100% 工程开工率 100% 三级指标 年初目标值 1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。 一级指标 二级指标 公共服务 年度绩效指标 产出指标 公共管理 公共产品 一级指标 二级指标 经济效益 教学办学环境认可度 >98% 社会效益 年度绩效指标 效益指标 环境保护 环境保护 促进教育协调发展 均衡协调 生态效益 可持续影响 社会公众或服 师生满意度 >95% 务对象满意度 二、重点项目绩效目标编制情况 本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全；3、 学校正常运转。 备 注 2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体指标设 置为： 产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是 历史标准以及各上级部门考核要求。 效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部 门考核要求。 3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标设置为： 产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%； 指标设立依据 是历史标准以及各上级部门考核要求。 效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部 门考核要求。 具体项目如下： “基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 97.79 万元，其中：97.79 万元资 金来源为当年一般公共预算资金。 “岗位津贴项目”主要内容是：教师岗位津贴。2023 年预算安排 9.05万元，其中：9.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排1.75万元，其中：1.75万元资 金来源为当年一般公共预算资金。 “在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 5.57 万元，其中：5.57万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排5.04万元， 其中：5.04万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 6.24万元，其中：6.24万元资 金来源为当年一般公共预算资金。 “绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排52.06万元，其中：52.06 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023 年预算安排 8.15 万元，其中8.15 万元 资金来源为当年一般公共预算资金。 “基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排33.95 万 元，其中33.95万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排14.98万元，其 中：14.98万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023 年预算安排 0.42万元， “住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023 年预算安排22.28万元，其中：22.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023 年预算安排13.23万元， 其中：13.23万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2023 年预算安排 91 万元，其中：91万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “其他工资福利支出”主要内容是：其他工资福利支出。2023年预算安排214.5万元， 其中：214.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023 年预算安 排69万元，其中：69万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排17.9万元，其中：17.9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 “女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排0.62万元，其中：0.62 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目 名 称 中期 绩效 目标 年度 绩效 目标 保教 保教 师队 师队 伍（含 伍 原民 （含 师）稳 原民 定；保 师） 校舍 稳 安全、 定； 学生 保校 安全 舍安 一级 指标 二级指 标 数量指 标 产出 指标 质量指 标 时效指 标 三级指标 计算 符号 指标值 计量单 位 项目开工 率 > 95% % 工程质量 合格率 = 100% % 2023 年一 年 = 一年 一年 备注 （选 填） 指标 值说 明（选 填） 全、 学生 安全 单位造价 = 800 元至 2000 元 元 资金发放 率 = 100% % 办学条件 明显改善； 校舍安全 无事故 持续 提高 持续提 高 持续提 高 生态效 益指标 保护环境 保护 环境 保护环 境 保护环 境 可持续 影响指 标 可持续影 响力 扩大 扩大 扩大 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 师生满意 度 > 95% % 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 效益 指标 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 改扩 建每 平米 800 元，新 建 1500 元至 2000 元 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。