瑞金市融媒体中心2021年度决算公开.pdf

瑞金市融媒体中心 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 瑞金市融媒体中心部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — 1 — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 瑞金市融媒体中心部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路 线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓 劲，为全市经济社会发展提供舆论支持。 （二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展全媒体（广播、 电视、报纸、新媒体）宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级 下达的各项外宣和创优任务。 （三）负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新 闻宣传阵地和人才队伍建设。 （四）负责制定广播电视产业发展总体规划，并组织实施。 （五）负责制定融媒体宣传方案和工作意见；负责新闻专题 的策划、采访、摄制、编辑、制作；负责广播电视节目的编排和 审查；负责中心新媒体稿件的采写、制作、传输和审查。 （六）负责广播电视无线公共覆盖，转播上级及本市广播电 视节目。 （七）负责《瑞金报》的编辑、出版、印刷、发行工作；负 责对接上级媒体专版宣传工作。 （八）协助配合上级媒体和新闻单位来我市采访及其他工 作，维护市内舆论安全。 （九）遵照国家规定的事业单位管理原则，搞好融媒体中心 经营管理，增强经济实力，推动融媒体事业的发展。 — 3 — （十）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个即瑞金市融媒体 中心。 本部门 2021 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 63 人， 离休人员 0 人 ，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 19 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。 第二部分 — 4 — 2021 年度部门决算表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：瑞金市融媒体中心 项目 2021 年度 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 8.52 0.13 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 3.公务接待费 6 8.52 0.13 （1）国内接待费 7 0.13 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 2 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 14 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 — 11 — — 12 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 1046.79 万元，其中年初结转和 结余 107.27 万元，较 2020 年减少 200.67 万元，下降 16.09%； 本年收入合计 939.52 万元，较 2020 年减少 205.57 万元，下降 17.95%，主要原因是：机构改革，资源整合，瑞金报社与瑞金市 广播电影电视新闻中心合并为瑞金市融媒体中心。 — 13 — 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 939.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1046.79 万元，其中本年支出合 计 1046.79 万元，较 2020 年减少 93.4 万元，下降 8.19%，主要 原因是：机构改革，资源整合；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 107.27 万元，下降 100%，主要原因是：结余结转资金， 财政收回，统一调配。 本年支出的具体构成为：基本支出 978.18 万元，占 93.45%；项目支出 68.61 万元，占 6.55%；经营支出 0 万元，； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 992.52 万元，决算数为 1046.79 万元，完成年初预算的 105.47%。其中： （一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 856.21 万元， 决算数为 970.5 万元，完成年初预算的 113.35%，主要原因是： 调整相关预算开支。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 78.71 万元，决算 数为 47.92 万元，完成年初预算的 60.88%，主要原因是，预算 执行调整。 （三）卫生健康支出年初预算数为 7.66 万元，决算数为 28.37 万元，完成年初预算的 370.36%，主要原因是：机构改革 — 14 — 人员并入，增加财政对职工基本医疗保险基金的补助。 （四）住房保障支出年初预算数为 42.47 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财 政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代 列。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.18 万元，其中： （一）工资福利支出 730.92 万元，较 2020 年增加 195.51 万元，增长 36.52%，主要原因是：机构改革，瑞金报社与瑞金 市广播电影电视新闻中心合并为瑞金市融媒体中心，人员增加。 （二）商品和服务支出 246.21 万元，较 2020 年减少 85.21 万元，下降 25.71%，主要原因是：压缩经费开支。 （三）对个人和家庭补助支出 1.04 万元，较 2020 年减少 24.95 万元，下降 96%，主要原因是：压缩经费开支，该支出 易与工资福利支出混淆。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无增减变动，主要原 因是：本年度无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 8.52 万元，决算数为 0.13 万元， 完成预算的 1.53%， 决算数较 2020 年减少 0.53 万元，下降 80.3%，其中： — 15 — （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有 组织出国出境。 （二）公务接待费支出年初预算数为 8.52 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 1.53%，决算数较 2020 年减少 0.53 万元， 下降 80.3%，主要原因是压减三公经费开支，决算数较年初预算 数减少的主要原因是：因疫情原因，减少相关单位及企业的交流 往来。全年国内公务接待 2 批，累计接待 14 人次，其中外事接 待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：与相关单位的交流。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无增减变化，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支 出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无 增减变化，年末公务用车保有 0 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 — 16 — 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆， 无单价 50 万元（含） 以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产 占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金13.5万元， 占项目支出总额的19.68%。 组织对“石螺岭差转台运行经费”、“调频广播中心机房运 行维护经费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出13.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，各项目实际情况按计划指标安排各项任 务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎 实稳步推进改革，取得良好的效果。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1046.79 万元，政府性基金预算支出0万元。从从评价情况来看， — 17 — 本部门严格遵守各项财经纪律，规范财务运作，提高资金使 用效益。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 — 18 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 — 19 — （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 （三）20706 新闻出版电影业务：反应新闻出版、电影等 方面的支出。 （四）2070601 行政支出：反映行政单位的基本支出。 （五）2070605 出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、 电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。 （六）20708 广播电视业务：反映广播、电视等方面的支 出。 （七）2070801 行政支出：反映行政单位的基本支出。 （八）2070808 广播电视事务：反映广播电视台等的支出. （九）2070899 其他广播电视支出：其他用于广播电视方 面的支出。 （十）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他 用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 （十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本 养老保险费的支出。 （十二）2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生 见习基本生活费给予的补贴支出。 — 20 — （十三）2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于 计划生育管理事务方面的支出。 （十四）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助; 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。 （十五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 21 —