江西章贡高新技术产业园区管理委员会2022年决算.pdf

二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分 江西章贡高新技术产业园区管理 委员会概况 一、部门主要职能 （一）负责编制高新区总体发展规划、产业发展规划以及 控制性详规，拟定高新区近期、中长期的开发建设、经济发展 规划，并具体组织实施和监督检查。 （二）负责组织开展高新区环境影响评价评估、专家评审 和报批工作；负责落实各项环境保护措施，加强环境监测，保 护高新区生态环境。 （三）负责高新区内安全生产、消防监管工作。 （四）会同国土部门负责高新区内土地的统一规划、征收、 补偿、开发，配合做好高新区的征迁、安置工作。 （五）负责统筹工程项目建设计划、基建工程的监督管理、 工程建设项目统计。 （六）参与制定全区招商引资政策，编制招商规划，发布 对外招商项目；组织对外招商活动，承接招商引资项目落地， 指导、管理高新区内进出口业务和对外经济技术合作。 （七）负责高新区项目建设、经济运行、工业统计和企业 服务工作。 （八）负责高新区内党建、纪检监察、社会管理综合治理、 信访维稳以及城市管理等工作。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。 3 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，包括：江西章贡 高新技术产业园区管理委员会本部门。 本部门 2022 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员） ；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由 养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。 4 第二部分 2022 年度部门决算表 5 收入决算表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 公开02表 金额单位：万元 2022年度 目 科目名称 本年收入合计 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 3 4 5 6 7 206 20605 2060502 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 211 21103 2110301 2110302 21104 2110499 212 21201 2120104 21203 2120303 21208 2120801 2120803 2120805 21214 2121401 21299 2129999 213 21301 2130199 214 21401 2140101 215 21501 2150101 21502 2150205 2150299 21508 2150801 2150899 21599 2159999 216 21602 2160202 221 22102 2210201 229 科学技术支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 58,353.00 58,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 58,353.00 58,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 2290402 项 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 大气 水体 自然生态保护 其他自然生态保护支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 补助被征地农民支出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 行政运行 制造业 医药制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 其他支持中小企业发展和管理支出 2 81,740.10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 61.66 61.66 0.02 55.96 5.68 46.14 46.14 19.70 19.54 6.90 1,128.59 813.16 276.27 536.90 315.43 315.43 5,411.78 254.00 254.00 3,155.96 3,155.96 1,525.96 101.31 1,147.39 277.25 18.52 18.52 457.34 457.34 77.07 77.07 77.07 24.22 24.22 24.22 11,362.99 29.61 29.61 9,997.60 5,000.00 4,997.60 1,066.77 866.77 200.00 269.01 269.01 195.97 195.97 195.97 78.68 78.68 78.68 58,353.00 上级补助收入 1 81,740.10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 61.66 61.66 0.02 55.96 5.68 46.14 46.14 19.70 19.54 6.90 1,128.59 813.16 276.27 536.90 315.43 315.43 5,411.78 254.00 254.00 3,155.96 3,155.96 1,525.96 101.31 1,147.39 277.25 18.52 18.52 457.34 457.34 77.07 77.07 77.07 24.22 24.22 24.22 11,362.99 29.61 29.61 9,997.60 5,000.00 4,997.60 1,066.77 866.77 200.00 269.01 269.01 195.97 195.97 195.97 78.68 78.68 78.68 58,353.00 类 栏次 合计 财政拨款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 — %d — 6 支出决算表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开03表 金额单位：万元 2022年度 目 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20605 科技条件与服务 2060502 技术创新服务体系 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110301 大气 2110302 水体 21104 自然生态保护 2110499 其他自然生态保护支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 城管执法 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 2120805 补助被征地农民支出 21214 污水处理费安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150101 行政运行 21502 制造业 2150205 医药制造业 2150299 其他制造业支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 其他支持中小企业发展和管理支出 2150899 21599 其他资源勘探工业信息等支出 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160202 一般行政管理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 81,740.10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 61.66 61.66 0.02 55.96 5.68 46.14 46.14 19.70 19.54 6.90 1,128.59 813.16 276.27 536.90 315.43 315.43 5,411.78 254.00 254.00 3,155.96 3,155.96 1,525.96 101.31 1,147.39 277.25 18.52 18.52 457.34 457.34 77.07 77.07 77.07 24.22 24.22 24.22 11,362.99 29.61 29.61 9,997.60 5,000.00 4,997.60 1,066.77 866.77 200.00 269.01 269.01 195.97 195.97 195.97 78.68 78.68 78.68 58,353.00 58,353.00 58,353.00 2 1,572.05 0.00 0.00 0.00 61.66 61.66 0.02 55.96 5.68 46.14 46.14 19.70 19.54 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.22 24.22 24.22 1,165.39 29.61 29.61 0.00 0.00 0.00 866.77 866.77 0.00 269.01 269.01 195.97 195.97 195.97 78.68 78.68 78.68 0.00 0.00 0.00 — %d — 7 项目支出 3 80,168.05 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,128.59 813.16 276.27 536.90 315.43 315.43 5,411.78 254.00 254.00 3,155.96 3,155.96 1,525.96 101.31 1,147.39 277.25 18.52 18.52 457.34 457.34 77.07 77.07 77.07 0.00 0.00 0.00 10,197.60 0.00 0.00 9,997.60 5,000.00 4,997.60 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,353.00 58,353.00 58,353.00 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 收 项 目 公开04表 金额单位：万元 2022年度 入 支 行次 金额 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 合计 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 1 栏 次 2 3 1 21,842.62 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 2 59,897.48 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 5,000.00 5,000.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 61.66 61.66 9 九、卫生健康支出 41 46.14 46.14 10 十、节能环保支出 42 1,128.59 1,128.59 11 十一、城乡社区支出 43 5,411.78 3,867.30 12 十二、农林水支出 44 77.07 77.07 13 十三、交通运输支出 45 24.22 24.22 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 11,362.99 11,362.99 15 十五、商业服务业等支出 47 195.97 195.97 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 78.68 78.68 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 58,353.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 81,740.10 本年支出合计 59 81,740.10 21,842.62 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 81,740.10 总计 64 81,740.10 21,842.62 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 8 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,544.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,353.00 0.00 0.00 0.00 59,897.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,897.48 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出合计 1 21,842.62 206 科学技术支出 5,000.00 20605 科技条件与服务 5,000.00 2060502 技术创新服务体系 5,000.00 208 社会保障和就业支出 61.66 20805 行政事业单位养老支出 61.66 2080502 事业单位离退休 0.02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 55.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.68 210 卫生健康支出 46.14 21011 行政事业单位医疗 46.14 2101101 行政单位医疗 19.70 2101102 事业单位医疗 19.54 2101103 公务员医疗补助 6.90 211 节能环保支出 1,128.59 21103 污染防治 813.16 2110301 大气 276.27 2110302 水体 536.90 21104 自然生态保护 315.43 2110499 其他自然生态保护支出 315.43 212 城乡社区支出 3,867.30 21201 城乡社区管理事务 254.00 2120104 城管执法 254.00 21203 城乡社区公共设施 3,155.96 2120303 小城镇基础设施建设 3,155.96 21299 其他城乡社区支出 457.34 2129999 其他城乡社区支出 457.34 213 农林水支出 77.07 21301 农业农村 77.07 2130199 其他农业农村支出 77.07 214 交通运输支出 24.22 21401 公路水路运输 24.22 2140101 行政运行 24.22 215 资源勘探工业信息等支出 11,362.99 21501 资源勘探开发 29.61 2150101 行政运行 29.61 21502 制造业 9,997.60 2150205 医药制造业 5,000.00 2150299 其他制造业支出 4,997.60 21508 支持中小企业发展和管理支出 1,066.77 2150801 行政运行 866.77 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 200.00 21599 其他资源勘探工业信息等支出 269.01 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 269.01 216 商业服务业等支出 195.97 21602 商业流通事务 195.97 2160202 一般行政管理事务 195.97 221 住房保障支出 78.68 22102 住房改革支出 78.68 2210201 住房公积金 78.68 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 公开05表 金额单位：万元 2022年度 栏次 合计 — %d — 9 基本支出 2 1,572.05 0.00 0.00 0.00 61.66 61.66 0.02 55.96 5.68 46.14 46.14 19.70 19.54 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.22 24.22 24.22 1,165.39 29.61 29.61 0.00 0.00 0.00 866.77 866.77 0.00 269.01 269.01 195.97 195.97 195.97 78.68 78.68 78.68 项目支出 3 20,270.56 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,128.59 813.16 276.27 536.90 315.43 315.43 3,867.30 254.00 254.00 3,155.96 3,155.96 457.34 457.34 77.07 77.07 77.07 0.00 0.00 0.00 10,197.60 0.00 0.00 9,997.60 5,000.00 4,997.60 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 公开06表 金额单位：万元 2022年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类科 目编码 金额 1,286.99 302 公用经费 经济分类科 金额 目编码 科目名称 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 236.91 30201 办公费 30102 津贴补贴 94.54 30202 印刷费 科目名称 金额 债务利息及费用支 出 0.00 4.54 30701 国内债务付息 0.00 0.71 30702 国外债务付息 0.00 285.04 307 30103 奖金 40.77 30203 咨询费 8.00 30703 30106 伙食补助费 18.28 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 666.85 30205 水费 1.25 310 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 资本性支出 0.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 58.85 30206 电费 6.82 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 5.68 30207 邮电费 9.09 31002 办公设备购置 0.00 52.15 30208 取暖费 1.37 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 8.94 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30211 差旅费 10.23 31006 大型修缮 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 84.30 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 2.23 31008 物资储备 0.00 28.66 30214 租赁费 12.87 31009 土地补偿 0.00 0.02 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 信息网络及软件 购置更新 地上附着物和青 苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 25.02 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 其他交通工具购 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 0.02 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 147.90 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 22.71 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 政府投资基金股 权投资 0.00 置 文物和陈列品购 置 对企业补助 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产补 贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 0.00 31203 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 23.36 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 399 39907 1,287.01 公用支出合计 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 — %d — 10 国家赔偿费用支 出 0.00 0.00 39909 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 经常性赠与 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 39908 人员经费合计 其他支出 0.00 0.00 285.04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 212 21208 2120801 2120803 2120805 21214 2121401 229 22904 2290402 公开07表 金额单位：万元 2022年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 补助被征地农民支出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 年初结转和结余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 59,897.48 1,544.48 1,525.96 101.31 1,147.39 277.25 18.52 18.52 58,353.00 58,353.00 58,353.00 注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — %d — 11 小计 3 59,897.48 1,544.48 1,525.96 101.31 1,147.39 277.25 18.52 18.52 58,353.00 58,353.00 58,353.00 基本支出 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 59,897.48 1,544.48 1,525.96 101.31 1,147.39 277.25 18.52 18.52 58,353.00 58,353.00 58,353.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：万元 2022年度 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出 。 — %d — 12 财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 公开09表 金额单位：万元 2022年度 年初预算数 1 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 全年预算数 2 决算数 3 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 25.02 0.00 0.00 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0 0 0 0 172 0 1,230 0 0 0 注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门 预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决 算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出。 — %d — 13 国有资产占用情况表 编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会 2022年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — %d — 14 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 81740.10 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2021 年增加 35575.58 万元，增长 77.1%；本 年收入合计 81740.10 万元，较 2021 年增加 36723.32 万元，增 长 81.6%，主要原因是：增加了较多项目资金及债券资金收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 81740.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 81740.10 万元，其中本年支出 合计 81740.10 万元， 较 2021 年增加 35575.58 万元， 增长 77.1%， 主要原因是：增加了较多项目资金及债券资金支出；年末结转 和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 上下年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 1572.05 万元，占 1.92%； 项目支出 80168.05 万元，占 98.1%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 15 本 部 门 2022 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 14676.42 万元，决算数为 81740.10 万元，完成年初预算的 556.9%。其中： （一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5000 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：项目调整，追加了科 学技术支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 55.97 万元，决 算数为 61.66 万元，完成年初预算的 110.2%，主要原因是：人 员增加，社会保障和就业支出有所增加。 （三）卫生健康支出年初预算数为 46.14 万元，决算数为 46.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算已 做好卫生健康支出计划。 （三）节能环保支出年初预算数为 1315.43 万元，决算数 为 1128.59 万元，完成年初预算的 85.8%，主要原因是：按照项 目进度支付节能环保支出。 （四）城乡社区支出年初预算数为 474.95 万元，决算数为 5411.78 万元，完成年初预算的 1139.4%，主要原因是：因项目 调整，追加了城乡社区支出。 （五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.07 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：因项目调整，追加了 农林水支出。 16 （六）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.22 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：因项目调整，追加了 交通运输支出。 （七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 848 万元， 决算数为 11362.99 万元，完成年初预算的 1440%，主要原因是： 因项目调整，追加了资源勘探工业信息等支出。 （八）商品服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 195.97 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：因项目调整， 追加了商品服务业等支出。 （九）住房保障支出年初预算数为 49.92 万元，决算数为 78.68 万元，完成年初预算的 157.6%，主要原因是：人员增加， 住房保障支出有所增加。 （十）其他支出年初预算数为 11886 万元，决算数为 58353 万元，完成年初预算的 490.9%，主要原因是：因项目调整，追 加了其他支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.05 万元，其中： （一）工资福利支出 1286.99 万元，较 2021 年增加 441.96 万元，增长 52.3%，主要原因是：人员增加，工资福利绩效增加。 （二）商品和服务支出 285.04 万元，较 2021 年增加 55.23 17 万元，增长 24%，主要原因是：资产运行维护支出、信息系统运 行维护支出、人员数量等支出均有所增加。 （三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。 （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 12.61 万元，下 降 100%，主要原因是：严格控制经费使用，节约开支。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.02 万元，决算数为 25.02 万元，完成全年预算的 100%，决 算数较 2021 年减少 4.97 万元，下降 16.6%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是没有安排因公出国（境）。决算数较全年 预算数增加的主要原因是：没有因公出国（境） 。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）。 （二）公务接待费支出全年预算数为 25.02 万元，决算数 为 25.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.97 万元，下降 16.6%，主要原因是严格执行八项规定，控制 经费，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因 疫情原因，商务接待相比上年减少，并严格执行八项规定，控 制经费，节约开支。全年国内公务接待 172 批，累计接待 1230 18 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引 资接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算 数增加 0 的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护 费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算 的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单 位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数 增加 0 的主要原因是：单位无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 285.04 万元，较上年 决算数增加 42.63 万元，增长 17.6%，主要原因是：资产运行维 护支出、信息系统运行维护支出等支出均有所增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.36 万元，其中：政 府采购货物支出 12.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.36 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合 19 同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 本部门无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 138118.95 万元，占项目支出总额的 172.3%。 组织对“水西园区污水处理厂运行经费”、“赣州市章贡 经开区道路管网 ppp 项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出 1100 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国 有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目进展顺利，很 好地完成了年初设立的绩效目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 21842.62 万元，政府性基金预算支出 59897.48 万元。从评价情 况来看，整体运行情况良好，完成了年初设立的绩效目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 20 21 22 23 24 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 2022 年园区运行经费 江西章贡高新技术产业园区 管理委员会 主管部门 实施单位 江西章贡高新技术产业园区管理 委员会 资金执行情况 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 其中： 财政拨 款 200 200 200 - 100 - 项目资金（万元） 其他资 金 0 0 0 - 0 - 年度资 金总额 200 200 200 10 100 10 偏差原因及整改措施 预期目标 完成实际情况 保障园区正常运转 已全部拨付 年度总体目标 绩效目标 一级指标 绩 效 目 标 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 分值 得分 数量 招商引资 项目数量 较上年提 升 100 25 25 质量 保障园区 项目支出， 较上年提 提升项目 升 质量 100 25 25 时效 项目资金 拨付及时 性 100 20 20 及时拨付 各项资金 25 执行率偏 差原因分 析及改进 措施 成本 经济效益 社会效益 效益指标 保障园区 运行 保障园区 运行 100 20 20 100 100 生态效益 可持续影 响 满意度 满意度 总计 26 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水西园区污水处理厂运行经费 江西章贡高新技术产业园区 管理委员会 主管部门 实施单位 江西章贡高新技术产业园区管理 委员会 资金执行情况 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 1315.43 1315.43 852.326 - 64.79 - 0 0 0 - 0 - 1315.43 1315.43 852.326 10 64.79 5 其中： 财政拨 款 项目资金（万元） 其他资 金 年度资 金总额 偏差原因及整改措施 预期目标 完成实际情况 确保污水处理厂稳定运行出水达标排放 已按照合同进度支付 年度总体目标 绩效目标 一级指标 绩 效 目 标 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 分值 得分 数量 污水集中 处理设施 负荷率 提升 100 20 20 质量 自动在线 监控日均 值达标率 =100% 100 20 20 时效 手工监测 达标率 =100% 100 20 20 成本 27 执行率偏 差原因分 析及改进 措施 效益指标 经济效益 实现纳管 企业废水 的集中收 集处理 =100% 100 20 20 社会效益 确保园区 企业废水 达标处置 =100% 100 10 10 100 95 生态效益 可持续影 响 满意度 满意度 总计 28 （三）部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开“2022年章贡经开区道路管网”、“污水处理 厂运行经费”项目部门评价报告（见附件）。 29 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 30 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 31 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 32 件 33 34 35 36 37 38 39 水西园区污水处理厂运行经费 项目支出部门评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。水西园区建有两个污水处理厂，分别 为污水处理一厂和污水处理二厂，其中污水处理一厂由政府 投资建设，收集园区内有色冶金类企业废水，目前由赣州科 净环保工程技术有限公司负责运营工作；污水处理二厂由中 节能环保投资发展（江西）有限公司建设运营，收集园区内 电子线路板企业废水，目前由区级财政按合同支付两个水厂 污水处理费用。该笔 500 万元年度资金已全部用于了两个污 水处理厂的污水治理运行。 （二）项目绩效目标。对园区范围内有色冶金及电子线 路板企业废水进行收集，通过污水厂的集中处置，实现污水 处理厂总排口废水达标排放。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的、对象和范围。绩效评价的目的 是为了促进园区更好有效的使用该笔环保资金，确保环保资 金用到实处，保障水西园区入驻企业废水的治理，实现赣江 水环境的提升。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等。该项目绩效评价原则主要围绕污水处 40 理厂总排口稳定达标排放，做好污水治理，对污水处理设施 负荷率、自动在线监控日均值达标率、手工监测达标率、实 际支付污水处理服务费不高于合同单价等项目进行评价，总 分为 100 分，各小类项目合理分配相应分值进行全面评价。 （三）绩效评价工作过程。组织成立绩效评价工作小组， 由小组负责到现场对相应的评价项目进行检查，要求污水处 理厂提供出相应的资料，结合资料及对现场人员的询问，由 工作人员提交建议评价情况，最终由评价小组审议确认最终 综合评价结论。 三、综合评价情况及评价结论 该笔 500 万元资金已全部用于园区污水处理厂运行，实 现园区污水应纳尽纳，两个污水处理厂总排口废水达标排放。 自评为满分 100 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。该项目的实施决策是站在环保的 角度，对做好园区污水治理，保障纳管企业污水排放，对企 业正常生产，提升园区水环境治理具有重要意义。 （二）项目过程情况。该项目是对两个污水处理厂运行 费用的治理，其中污水处理一厂由赣州科净环保工程技术有 限公司负责运营；污水处理二厂由中节能环保投资发展（江 西）有限公司建设运营。 （三）项目产出情况。经对污水处理厂各项数据的查阅 41 及现场的检查，污水集中处理设施负荷率持续提升、自动在 线监控日均值达标率、手工监测达标率、实际支付污水处理 服务费不高于合同单价等项目的考核评价，实际完成值均达 到预期目标。 （四）项目效益情况。项目实现了纳管企业废水的集中收 集处理，企业废水经污水处理厂处理后稳定达标排入赣江。 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析 无 六、有关建议 无 七、其他需要说明的问题 无 42