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濮阳县体育运动发展中心 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分濮阳县体育运动发展中心 2022 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县体育运动发展中心 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县 体育工作的规范性文件并监督实施。 （二）制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全 县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系 建设。 （三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动， 实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 （四）组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国 家、省、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度 和计划。 （五）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置 和重点项目布局。 （六）负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体 育市场和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。 （七）搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育 设施的建设和管理。 （八）抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。 （九）承办县政府交办的其他工作。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县体育运动发展中心内设机构 4 个，包括：办公室、 群体股、场地器材股、训练股等。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县体育运动发展中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年收入总计 1704.71 万 元，支出总计 1704.71 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1332.87 万元，增长 358.45%。主要原因：上年结转结余资金； 支出增加 1332.87 万元，增长 358.45%。主要原因：上年结 转结余。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年收入合计 1704.7 万元， 其中： 一般公共预算收入 403.22 万元； 政府性基金收入 258.40 万元；上年结转结余收入 1043.09 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年支出合计 1704.71 万 元，其中： 基本支出 381.22 万元，占 22.36%；项目支出 1323.49 万元，占 77.64%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年一般公共预算收支预 算 403.22 万元，政府性基金收支预算 258.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.38 万元，增长 8.44%， 主要原因：人员工资性增长；政府性基金收支预算增加 258.40 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年一般公共预算支出年 初预算为 403.22 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与 传媒支出 323.43 万元， 占 80.21%；社会保障和就业支出 35.17 万元，占 8.72%；卫生健康支出 18.38 万元，占 4.56%；住房 保障支出 26.24 万元，占 6.51%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年一般公共预算基本支 出 381.22 万元，其中：人员经费 364.72 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费 16.50 万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年政府性基金预算支出 年初预算为 258.40 万元。支出具体情况如下：体彩公益金 251.00 万元，足球场维修修护费 7.40 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县体育运动发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无 增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1704.71 万元，其中人员经 费支出 364.72 万元，公用经费支出 16.50 万元，项目支出（含 其他运转类和特定目标类项目）1323.49 万元。财政拨款安 排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 258.40 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县体育运动发展中心固定资产总额 37.11 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。 共有车辆 0 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县体育运动发展中心 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 403.22 一、一般公共服务 其中：财政拨款 403.22 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 258.40 三、国防 金额 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 390.52 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 35.17 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 18.38 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 26.24 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 1234.40 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 661.62 本 年 支 出 合 计 1704.71 1043.09 年终结转结余 收 入 总 计 1704.71 支 出 总 计 1704.71 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 211 211001 上年结转结余 合计 1704.71 661.62 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 403.22 403.22 258.40 1043.09 67.09 976.00 濮阳县体育运动发展中心 1704.71 661.62 403.22 403.22 258.40 1043.09 67.09 976.00 1704.71 661.62 403.22 403.22 258.40 1043.09 67.09 976.00 部门（单位）名称 濮阳县体育运动发展中心 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 211 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 1704.71 381.22 1323.49 1065.09 258.40 濮阳县体育运动发展中心 1704.71 381.22 1323.49 1065.09 258.40 207 03 01 行政运行 192.08 10.79 10.79 207 03 05 体育竞赛 36.68 36.68 36.68 207 03 08 群众体育 41.62 41.62 41.62 207 03 99 其他体育支出 120.14 208 05 01 208 05 05 29.76 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.98 210 11 01 行政单位医疗 12.35 210 11 02 事业单位医疗 6.03 221 02 01 26.24 229 60 03 住房公积金 用于体育事业的彩票公益金 支出 1234.40 976.00 0.88 3.55 1234.40 258.40 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 661.62 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 403.22 （一）一般公共服务支出 小计 其中：财政拨款 661.62 403.22 403.22 （七）文化体育旅游与传媒支出 323.43 323.43 323.43 （八）社会保障和就业支出 35.17 35.17 35.17 18.38 18.38 18.38 26.24 26.24 26.24 其中：财政拨款 403.22 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 258.40 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 一般公共预算 合计 政府性基金 258.40 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 258.40 258.40 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 661.62 支出合计 661.62 403.22 403.22 258.40 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 211 其他运转类 特定目标类 合计 403.22 381.22 22.00 22.00 濮阳县体育运动发展中心 403.22 381.22 22.00 22.00 181.29 22.00 22.00 207 03 01 行政运行 181.29 207 03 08 群众体育 22.00 207 03 99 其他体育支出 120.14 120.14 208 05 01 0.88 0.88 208 05 05 29.76 29.76 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 3.55 3.55 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.98 0.98 210 11 01 行政单位医疗 12.35 12.35 210 11 02 事业单位医疗 6.03 6.03 221 02 01 住房公积金 26.24 26.24 公开06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 381.22 364.72 16.50 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 32.76 32.76 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 9.20 9.20 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 12.57 12.57 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 8.69 8.69 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 24.25 24.25 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 93.82 93.82 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 5.99 5.99 30101 工资福利支出 45.13 45.13 工资福利支出 3.48 3.48 3010204 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 2.99 2.99 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 8.58 8.58 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 4.22 4.22 3023901 公务交通补贴 50502 商品和服务支出 14.82 14.82 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 18.43 18.43 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 3030201 离退休费 0.88 0.88 工资福利支出 8.80 8.80 社会保障缴费 20.96 20.96 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 3.55 3.55 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.52 0.52 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.18 0.18 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.28 0.28 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 12.35 12.35 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 6.03 6.03 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8.71 8.71 30113 住房公积金 50103 住房公积金 17.53 17.53 3010702 30108 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 类 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 部门预算经济分类 政府预算经济分类 款 211 科目名称 类 款 科目名称 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 1704.71 403.22 403.22 258.40 1043.09 濮阳县体育运动 发展中心 1704.71 403.22 403.22 258.40 1043.09 32.76 301 99 501 99 32.76 03 501 01 其他工资福利支 出 工资奖金津补贴 32.76 301 9.20 9.20 9.20 301 03 501 01 工资奖金津补贴 12.57 12.57 12.57 301 02 501 01 工资奖金津补贴 8.69 8.69 8.69 301 02 501 01 工资奖金津补贴 24.25 24.25 24.25 301 01 501 01 工资奖金津补贴 93.82 93.82 93.82 302 02 505 02 商品和服务支出 14.30 8.50 8.50 302 11 505 02 商品和服务支出 13.56 8.40 8.40 5.16 302 01 505 02 商品和服务支出 33.32 6.60 6.60 26.72 302 39 505 02 商品和服务支出 7.41 302 99 505 02 商品和服务支出 277.40 302 13 505 02 商品和服务支出 13.00 10.00 10.00 301 03 505 01 工资福利支出 5.99 5.99 5.99 301 01 505 01 工资福利支出 45.13 45.13 45.13 301 07 505 01 工资福利支出 3.48 3.48 3.48 301 02 505 01 工资福利支出 2.99 2.99 2.99 301 07 505 01 工资福利支出 8.58 8.58 8.58 301 03 505 01 工资福利支出 4.22 4.22 4.22 302 39 505 02 商品和服务支出 14.82 14.82 14.82 301 07 505 01 工资福利支出 18.43 18.43 18.43 302 28 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 16 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 07 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 303 02 509 05 离退休费 0.88 0.88 0.88 301 08 505 01 工资福利支出 8.80 8.80 8.80 301 08 501 02 社会保障缴费 20.96 20.96 20.96 303 02 509 05 离退休费 3.55 3.55 3.55 301 12 505 01 工资福利支出 0.52 0.52 0.52 301 12 505 01 工资福利支出 0.18 0.18 0.18 301 12 501 02 社会保障缴费 0.28 0.28 0.28 301 10 501 02 社会保障缴费 12.35 12.35 12.35 301 10 505 01 工资福利支出 6.03 6.03 6.03 301 13 505 01 工资福利支出 8.71 8.71 8.71 301 13 501 03 住房公积金 17.53 17.53 17.53 310 99 506 01 资本性支出 （一） 976.00 5.80 7.41 258.40 19.00 3.00 976.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 濮阳县体育运动发展中心 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 211 229 60 03 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 258.40 258.40 258.40 濮阳县体育运动发展中心 用于体育事业的彩票公益金 支出 258.40 258.40 258.40 258.40 258.40 258.40 公开10表 2022年项目支出预算表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 211 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 公用经费及 2021车改补 贴（2021结 转） 市第十届运 动会经费 （2021结 转） 全民健身经 费（2021结 转） 体育安全工 作经费 （2021结 转） 健身器材维 护经费 （2021结 转） 全县第三届 运动会及龙 舟赛活动经 费（2021结 转） 全民健身工 作经费 体育安全经 费 健身器材维 护费 全民健身经 费（2021年 结转） 返还市县体 育彩票公益 金（2021年 结转） 提前下达 2022年体育 彩票公益金 项目单位 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 财政拨款结转结余 国有资本经 一般公共预 营预算 算 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 1323.49 22.00 258.40 67.09 976.00 濮阳县体育 运动发展中 心 1323.49 22.00 258.40 67.09 976.00 濮阳县体育 运动发展中 心 10.79 10.79 濮阳县体育 运动发展中 心 36.68 36.68 5.00 5.00 4.58 4.58 4.00 4.00 6.04 6.04 濮阳县体育 运动发展中 心 濮阳县体育 运动发展中 心 濮阳县体育 运动发展中 心 濮阳县体育 运动发展中 心 濮阳县体育 运动发展中 心 濮阳县体育 运动发展中 心 濮阳县体育 运动发展中 心 濮阳县体育 运动发展中 心 5.00 5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 800.00 800.00 濮阳县体育 运动发展中 心 176.00 176.00 濮阳县体育 运动发展中 心 258.40 258.40 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县体育运动发展中心 1.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动； 年度履职目标 2.做好全县体育设施的日常安全维护及宣传指导工作； 3.组织举办全县综合性运动会，承办大型体育赛事。 任务名称 年度主要任务 主要内容 健身器材维护 全县各乡镇及健身场所健身器材维护及更新 全民健身 全县各乡镇健身场所、健身器材及场地普查 体育安全 宣传、指导体育健身安全相关知识 部门预算总额（万元） 1704.71 1、资金来源：（1）政府预算资金 1704.71 （2）财政专户管理资金 预算情况 一级指标 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 381.22 （2）项目支出 1323.49 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥99% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤1% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 预算和财务管理 投入管理指标 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 绩效管理 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 健身器材维护完成次数 ≥5次 产出指标 效益指标 全民健身活动宣传完成 ≥10次 重点工作任务完 次数 成 体育安全宣传普及次数 ≥10次 宣传教育覆盖率 100% 器材维护验收合格率 合格 履职目标实现 日常工作完成率 增强群众健身意识 履职效益 提升群众身体素质 满意度 社会公众满意度 100% 增强 提升 ≥95% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县体育运动发展中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 211 政府预算资 金 1323.49 1323.49 211001 濮阳县体育运动发展中 心 1323.49 1323.49 410928220000000012213 健身器材维护费 12.00 12.00 410928220000000012215 体育安全经费 5.00 5.00 410928220000000012264 全民健身工作经费 5.00 5.00 410928220000000035978 健身器材维护经费 （2021结转） 体育安全工作经费 4.00 4.00 410928220000000035979 410928220000000035982 410928220000000035988 410928220000000035992 410928220000000035995 410928220000000044024 410928220000000044025 410928220000000044019 成本指标 4.58 4.58 （2021结转） 全民健身经费（2021结 转） 全县第三届运动会及龙 5.00 5.00 6.04 6.04 舟赛活动经费（2021结 市第十届运动会经费 （2021结转） 公用经费及2021车改补 36.68 36.68 10.79 10.79 贴（2021结转） 返还市县体育彩票公益 金（2021年结转） 全民健身经费（2021年 176.00 176.00 800.00 800.00 结转） 提前下达2022年体育彩 票公益金 258.40 258.40 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 指标值 健身器材维 护费 ≤12万元 体育安全经 费 ≤5万元 全民健身工 作经费 ≤5万元 产出指标 三级指标 健身器材维修次 数 健身器材维修合 格率 健身器材维修及 时性 宣传指导覆盖率 安全维护及宣传 数量 各项工作完成及 时性 开展健身活动次 数 健身活动覆盖率 健身活动完成及 时性 效益指标 指标值 1-12次 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提高市民健身意识 提高 群众满意度 ≥95% 提升群众健身安全 意识 提升显著 健身群众满意度 ≥95% 提升参与群众身体 素质 提升 群众满意度 ≥95% 100% 及时 100% 1-10个 及时 1-5次 100% 及时