7.脱贫攻坚衔接乡村振兴.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：脱贫攻坚衔接乡村振兴 项目编码：42138123185T000000111 项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月22日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 421381231850030000101 -重大政策执行管理 二级项目名称 脱贫攻坚衔接乡村振兴 二级项目代码 42138123185T000000111 一级项目编码 一级项目名称 重大政策执行管理 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 185-广水市吴店镇人民 政府 单位 185001-广水市吴店镇人民 政府本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 1-因素法 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 185001-乡镇行政管理 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 陈珍 上级转移支付项目 负责人电话 15997894468 邮编 432713 单位地址 广水市吴店镇牛程大道 49号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 否 项目总额 1840500 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 根据吴店镇年初工作安排 ，设立脱贫攻坚衔接乡村振兴项目 其中：社会投入资金 （元） 切实巩固拓展脱贫攻坚成果 ，确保脱贫基础更加稳固 、成效更可持续，坚决守住不发生大规模返贫底线 。 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定 义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 1840500 后评估工作管 理 160500 次 1 160500 乡村振兴 1550000 次 1 1550000 美丽乡村建设 150000 次 1 130000 后评估相关工作所产生的费用。督办 后评估工作用车费100元/次*300次 =30000元，培训资料印制费用6000元/ 次*3次=18000元，培训生活费（15个 村每村5人）75人*3次*20元/人=4500 元，各级领导督办核查工作公务招待 费20000元，档案整理装订费用50000 元，文件表格印制、宣传条幅等制作 费用30000元，档案装订工具、彩色打 印机等物资购置费20000元，合计 160500元。 经党委会研究一致决定15个乡村合作 公司各10000万启动资金10000元/个 *15个=150000。生姜窖、胭脂红桃基 地等农产品加工厂项目房建300000元/ 个*2个=600000元，基础设施200000元 /个*2=400000元，设备200000元/个*2 个=400000元，合计1550000元。 美丽乡村相关工作所产生的费用。建 设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺 术字制作费用80000元，检查督办工作 用车费100元/次*300次=30000元，公 务招待费用20000元，合计130000元。 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 1840500 绩效目标表 中期绩效目标： 切实巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续，坚决守住不发生大规模返贫底线。 年度绩效目标： 切实巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续，坚决守住不发生大规模返贫底线。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 终止年：2023 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 后评估工作培训参 训人员 = 75 人 后评估档案整理装 订 = 64 本 乡村合作公司 = 15 家 农产品加工厂项目 ≥ 2 个 = 15 村 ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 99 % ≥ 98 % ≥ 45 个 宣传栏、宣传横幅 等宣传用品 质量指标 后评估工作培训参 训率 后评估档案整理装 订使用率 乡村合作公司运营 率 农产品加工厂项目 验收合格率 宣传用品 全镇15个村（社区），每村5人 历史 （扶贫专干和4名引导员）参加培 依据 训，组织3次培训，共计75人。 镇级及每个村（社区）各4本，共 历史 计64本。 依据 全镇15个村（社区），每村创立1 历史 家乡村合作公司 依据 计划建设生姜窖、胭脂红桃基地、 历史 香菇种植基地等农产品加工项目。 依据 每个村（社区）及政府建设宣传栏 历史 、宣传横幅、宣传展板、艺术字 依据 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 时效指标 后评估工作培训 后评估档案整理装 订使用 农产品加工厂项目 建设 成本指标 后评估工作管理 2023年 12月 2023年 定性 12月 计划 标准 计划 标准 定性 2023年 12月 计划 标准 ≤ 后评估相关工作所产生的费用。督 办后评估工作用车费100元/次*300 次=30000元，培训资料印制费用 6000元/次*3次=18000元，培训生 活费（15个村每村5人）75人*3次 *20元/人=4500元，各级领导督办 计划 16.05 万元 核查工作公务招待费20000元，档 标准 案整理装订费用50000元，文件表 格印制、宣传条幅等制作费用 30000元，档案装订工具、彩色打 印机等物资购置费20000元，合计 160500元。 定性 乡村振兴 ≤ 155 美丽乡村建设 ≤ 13 定性 提高 定性 提升 定性 提高 ≥ 97 经党委会研究一致决定15个乡村合 作公司各10000万启动资金10000元 /个*15个=150000。生姜窖、胭脂 红桃基地等农产品加工厂项目房建 计划 万元 300000元/个*2个=600000元，基础 标准 设施200000元/个*2=400000元，设 备200000元/个*2个=400000元，合 计1550000元。 美丽乡村相关工作所产生的费用。 建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板 、艺术字制作费用80000元，检查 计划 万元 督办工作用车费100元/次*300次 标准 =30000元，公务招待费用 20000元，合计130000元。 2 效益指标 经济效益指标 发展乡村振兴产业 居民收入 社会效益指标 后评估管理工作水 平 发展乡村振兴产业 居民生活安居乐业 生态效益指标 计划 标准 计划 标准 计划 标准 …… 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 居民满意度 % 计划 标准 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 后评估工作培训参 训人员 = 75 人 后评估档案整理装 订 = 64 本 乡村合作公司 = 15 家 农产品加工厂项目 ≥ 2 个 = 15 村 ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 99 % ≥ 98 % ≥ 45 个 宣传栏、宣传横幅 等宣传用品 质量指标 后评估工作培训参 训率 后评估档案整理装 订使用率 乡村合作公司运营 率 农产品加工厂项目 验收合格率 宣传用品 全镇15个村（社区），每村5人 历史 （扶贫专干和4名引导员）参加培 依据 训，组织3次培训，共计75人。 镇级及每个村（社区）各4本，共 历史 计64本。 依据 全镇15个村（社区），每村创立1 历史 家乡村合作公司 依据 计划建设生姜窖、胭脂红桃基地、 历史 香菇种植基地等农产品加工项目。 依据 每个村（社区）及政府建设宣传栏 历史 、宣传横幅、宣传展板、艺术字 依据 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 时效指标 后评估工作培训 后评估档案整理装 订使用 农产品加工厂项目 建设 成本指标 后评估工作管理 2023年 12月 2023年 定性 12月 计划 标准 计划 标准 定性 2023年 12月 计划 标准 ≤ 后评估相关工作所产生的费用。督 办后评估工作用车费100元/次*300 次=30000元，培训资料印制费用 6000元/次*3次=18000元，培训生 活费（15个村每村5人）75人*3次 *20元/人=4500元，各级领导督办 计划 16.05 万元 核查工作公务招待费20000元，档 标准 案整理装订费用50000元，文件表 格印制、宣传条幅等制作费用 30000元，档案装订工具、彩色打 印机等物资购置费20000元，合计 160500元。 定性 乡村振兴 ≤ 155 美丽乡村建设 ≤ 13 定性 提高 定性 提升 定性 提高 ≥ 97 经党委会研究一致决定15个乡村合 作公司各10000万启动资金10000元 /个*15个=150000。生姜窖、胭脂 红桃基地等农产品加工厂项目房建 计划 万元 300000元/个*2个=600000元，基础 标准 设施200000元/个*2=400000元，设 备200000元/个*2个=400000元，合 计1550000元。 美丽乡村相关工作所产生的费用。 建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板 、艺术字制作费用80000元，检查 计划 万元 督办工作用车费100元/次*300次 标准 =30000元，公务招待费用 20000元，合计130000元。 2 效益指标 经济效益指标 发展乡村振兴产业 居民收入 社会效益指标 后评估管理工作水 平 发展乡村振兴产业 居民生活安居乐业 生态效益指标 计划 标准 计划 标准 计划 标准 …… 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 居民满意度 % 计划 标准