中国科学院武汉植物园2020年度部门决算.pdf

中国科学院武汉植物园 2020 年度部门决算 单位照片 目录 第一部分中国科学院武汉植物园概况 ................................................. 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分中国科学院武汉植物园决算表 ............................................. 3 第三部分中国科学院武汉植物园决算情况说明 ............................... 16 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 16 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.............................. 17 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明...................... 18 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..... 18 五、其他重要事项说明 .................................................................. 19 第四部分名词解释................................................................................ 20 第一部分中国科学院武汉植物园概况 一、单位职责 中国科学院武汉植物园是我国三大核心科学植物园之一, 筹建于 1956 年，是集科学研究、物种保育和科普教育为一体的 综合性科研机构，现包含光谷、磨山两个园区。主要职能包括： （一）科学研究：引领我国特色农业种质创新与产业发展、 水生植物与水环境健康、大型工程区生态修复技术等方面的研 究，服务国家生物产业、生态安全及全民素质教育的战略需求。 （二）物种保育：收集保护重点战略植物资源，建设国家 植物资源储备和植物迁地保护的综合研究基地。 （三）科普教育：利用资源与人才优势，围绕植物与人居 环境、生物安全、水与人类健康三个主题开展特色鲜明的科普 教育，建设世界知名的生物多样性与环境教育基地。 （四）研究生培养：围绕重点科研发展领域，在植物学、 生态学、园林植物与观赏园艺、生物与医药等专业培养硕、博 研究生，为社会输送高水平科技创新创业人才。 （五）履行中国科学院二级事业单位的职责，承办国家和 中国科学院交办的其他工作。 二、机构设置 内设五个科研中心：生物多样性研究中心、特色农业资源 植物研究中心、水生植物中心、药用与能源植物研究中心和流 域生态学研究中心。 1 内设六个管理部门：综合办公室、科研处、人事处、国际 合作与教育处、资产财务处、条件保障处。 内设两个支撑中心：园艺保育中心和科普开放中心。 科研平台包括国家海外科研机构中国科学院中-非联合研 究中心、国家猕猴桃种质资源圃、三个科学院重点实验室、四 个湖北省重点实验室和四个野外科研台站。 2 第二部分中国科学院武汉植物园 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 行次 1 栏 次 14,311.64 一、一般公共服务支出 14 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 18,366.42 七、附属单位上缴收入 7 七、住房保障支出 20 707.42 八、其他收入 8 5,264.68 489.43 21 9 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 总计 13 22 20,065.75 本年支出合计 23 19,073.84 结余分配 24 4.26 6,272.44 年末结转和结余 25 7,260.09 26,338.19 总计 26 26,338.19 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 3 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 项 单位：万元 目 本年收入合 财政拨款 上级补助 计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 20,065.75 14,311.64 5,264.68 489.43 206 科学技术支出 19,358.33 13,777.85 5,091.05 489.43 20602 基础研究 5,328.66 1,526.73 3,648.12 153.82 8.84 8.84 功能分类科目编码 科目名称 事业收入 4 经营 附属单位 收入 上缴收入 5 6 其他收入 7 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 1,245.52 2060206 专项基础科研 68.45 68.45 4,005.85 1,449.44 2,402.6 153.82 2060299 其他基础研究支出 1,245.52 20603 应用研究 10,456.9 9,127.12 994.17 335.61 2060301 机构运行 9,485.61 8,155.83 994.17 335.61 2060302 社会公益研究 636.86 636.86 2060303 高技术研究 334.43 334.43 20605 科技条件与服务 1,203 1,203 2060503 科技条件专项 1,203 1,203 4 公开 02 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 20608 2060899 20609 单位：万元 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 本年收入合 财政拨款 上级补助 计 收入 收入 1 2 3 1,921 1,921 1,921 1,921 事业收入 4 448.77 448.77 2060901 科技重大专项 18.95 18.95 2060902 重点研发计划 429.82 429.82 221 住房保障支出 707.42 533.79 173.63 22102 住房改革支出 707.42 533.79 173.63 2210201 住房公积金 653.63 480 173.63 2210203 购房补贴 53.79 53.79 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 5 经营 附属单位 收入 上缴收入 5 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 19,073.84 8,997.61 8,776.23 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 18,366.42 8,290.19 8,776.23 20602 基础研究 4,677.67 8.84 4,668.83 8.84 8.84 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 925.55 925.55 2060206 专项基础科研 68.45 68.45 2060299 其他基础研究支出 3,674.83 3,674.83 20603 应用研究 10,182.15 8,281.35 9,581.35 8,281.35 600.79 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 501.48 501.48 2060303 高技术研究 99.31 99.31 20605 科技条件与服务 1,102.11 1,102.11 6 1,300 1,300 公开 03 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 2060503 科技条件专项 1,102.11 1,102.11 20608 科技交流与合作 1,856.45 1,856.45 1,856.45 1,856.45 548.04 548.04 2060899 20609 其他科技交流与 合作支出 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2.24 2.24 2060902 重点研发计划 545.8 545.8 221 住房保障支出 707.42 707.42 22102 住房改革支出 707.42 707.42 2210201 住房公积金 653.63 653.63 2210203 购房补贴 53.79 53.79 注：本表反映单位本年度各项支出情况。1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 行次 1 栏 次 14,311.64 一、一般公共服务支出 15 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 13,231.76 13,231.76 7 七、住房保障支出 21 533.79 533.79 8 22 本年收入合计 9 14,311.64 本年支出合计 23 13,765.55 13,765.55 年初财政拨款结转和结余 10 1,202.94 年末财政拨款结转和结余 24 1,749.02 1,749.02 一般公共预算财政拨款 11 1,202.94 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 15,514.58 15,514.58 总计 14 15,514.58 25 总计 28 注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 13,765.55 8,798.46 4,967.09 206 科学技术支出 13,231.76 8,264.67 4,967.09 20602 基础研究 1,416.58 8.84 1,407.74 8.84 2060201 机构运行 8.84 2060206 专项基础科研 68.45 68.45 2060299 其他基础研究支出 1,339.29 1,339.29 20603 应用研究 8,856.62 8,255.83 8,255.83 600.79 2060301 机构运行 8,255.83 2060302 社会公益研究 501.48 501.48 2060303 高技术研究 99.31 99.31 20605 科技条件与服务 1,102.11 1,102.11 2060503 科技条件专项 1,102.11 1,102.11 9 公开 05 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 20608 2060899 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,856.45 1,856.45 1,856.45 1,856.45 221 住房保障支出 533.79 533.79 22102 住房改革支出 533.79 533.79 2210201 住房公积金 480 480 2210203 购房补贴 53.79 53.79 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 经济分类 单位：万元 科目名称 决算数 301 工资福利支出 5,638.19 30101 基本工资 30102 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 302 商品和服务支出 1,702.39 307 债务利息及费用支出 1,109.04 30201 办公费 4.29 30701 国内债务付息 津贴补贴 372.98 30202 印刷费 7.05 30702 国外债务付息 30103 奖金 28.66 30203 咨询费 0.79 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.04 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 2,972.21 30205 水费 62.1 31002 办公设备购置 8.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 400.1 30206 电费 91.91 31003 专用设备购置 3.62 30109 职业年金缴费 156.63 30207 邮电费 14.56 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 28.31 30208 取暖费 74.93 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 528.97 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 10.6 30211 差旅费 0.79 31008 物资储备 30113 住房公积金 480 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 79.67 30213 维修（护）费 92.19 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 8.45 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1,444.91 30215 会议费 4.27 31012 拆迁补偿 30301 离休费 40.61 30216 培训费 1.82 31013 公务用车购置 30302 退休费 1,103.41 30217 公务接待费 0.98 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 148.82 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 69.47 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 19.56 30225 专用燃料费 3.13 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 180.36 399 其他支出 科目编码 科目编码 11 科目编码 科目名称 决算数 12.97 0.4 公开 06 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 经济分类 单位：万元 科目名称 决算数 30307 医疗费补助 206.13 30308 助学金 30309 奖励金 30310 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 30227 委托业务费 102.47 39906 赠与 30228 工会经费 112.61 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 204.01 39908 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.64 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2.79 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 科目编码 人员经费合计 5.72 科目编码 7,083.1 科目编码 12 决算数 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 50.43 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 1,715.36 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 单位：万元 预算数 决算数 公务接 公务用车购置及运行费 合计 待费 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.06 0 14.11 0 14.11 5.95 8.78 0 5.7 0 5.7 3.08 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅 字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：根据现行规定，中国科学院武汉植物园未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 14 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院武汉植物园 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：根据现行规定，中国科学院武汉植物园未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 15 第三部分中国科学院武汉植物园决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2020 年度总收入 26,338.19 万元，其中本年收入 20,065.75 万元，使用年初结转和结余 6,272.44 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 14,311.64 万元，占 54.3%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 5,264.68 万元，占 20.0%，系单位开展专业业务 活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 489.43 万元，占 1.9%，系单位在财政拨款收入、 事业收入之外取得的收入。 4.年初结转和结余 6,272.44 万元，占 23.8%，系单位在研 科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财 政拨款结转资金。 一般公共预算财政拨款收入 24% 事业收入 2% 54% 其他收入 20% 年初结转和结余 16 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出 26,338.19 万元，其中本年支出 19,073.84 万元，支出内容包括基本支出 8,997.61 万元，项目支出 8,776.23 万元，上缴上级支出 1300 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 18,366.42 万元，主要用于基础研究、 应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合 作、科技重大专项、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。 2.住房保障（类）支出 707.42 万元，主要用于住房改革方 面的支出。 3.年末结转和结余 7,260.09 万元，包括财政拨款收入、事 业收入的结转和结余。 4.结余分配 4.26 万元，为按规定从非财政拨款结余转入的 资金。 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出13,765.55万元。支出 具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出1,416.58万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出8.84万元；专项基础科研支出（项） 财政拨款支出68.45万元；其他基础研究（项）财政拨款支出 1,339.29万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出8,856.62万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出8,255.83万元；社会公益研究（项）财 政拨款支出501.48万元；高技术研究（项）财政拨款支出99.31 万元。 3.科技条件与服务（款）财政拨款支出1,102.11万元。其中： 17 科技条件专项（项）财政拨款支出1,102.11万元。 4.科技合作与交流（款）财政拨款支出1,856.45万元。其中： 其他科技交流和合作支出（项）财政拨款支出1,856.45万元。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出480 万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出53.79 万元。 4% 科学技术支出（类） 住房保障支出 96% 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,798.46 万元， 其中： （一）人员经费支出7,083.1万元，主要包括工资福利支出、 对个人和家庭的补助等。 （二）公用经费支出1,715.36万元，主要包括商品和服务支 出、资本性支出等。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 中国科学院武汉植物园认真贯彻落实党中央、国务院有关 过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三 18 公”经费支出。2020年度“三公”经费决算数为8.78万元。 （一）因公出国（境）费支出0万元。按照《中共中央办公 厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于 加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉 的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研 人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再 纳入中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为5.7万元，为车 辆运行维护费支出，主要用于科研业务用车运行支出。2020年 底单位公务车保有量11辆。 （三）公务接待费决算数为3.08万元。主要用于国内外科 技交流与合作的公务接待支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院武汉植物园为财政补助事业单位，无此项内 容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 1,282.64 万元，其中：政府采 购货物支出 1,282.64 万元。授予中小企业合同金额 1,265.46 万 元，占政府采购支出总额 98.7%，其中：授予小微企业合同金 额 35.16 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆（公务车保有量 11 辆），其中其他用车 11 辆，主要用于野外科学考察等。单 位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元 以上大型专用设备 3（套）。 19 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 七、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级 支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服 20 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研 究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 八、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 21