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2023年山东省社会主义学院单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训 统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关 专题研讨班；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传， 推进理论创新；组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；组 织开展中华文化的教育、研究和对外交流；开展联谊交友。 二、机构设置情况 本部门无下级预算单位 — 4 — 第二部分 2023年单位预算表 — 5 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 3793.00一、一般公共服务支出 3793.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 600.00五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 4393.00 本年支出合计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年 4393.00 支 出 总 — 6 — 计 预算数 4393.00 4393.00 4393.00 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 08 08 财政拨款收入 项 02 科目名称 合计 教育支出 进修及培训 干部教育 合计 4393.00 4393.00 4393.00 4393.00 国有资 财政专户 事业收 事业单 其他收 上级补 附属单 使用非 上年结 政府性 位经营 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 管理资金 入 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 算收入 入 3793.00 3793.00 600.00 3793.00 3793.00 600.00 3793.00 3793.00 600.00 3793.00 3793.00 600.00 — 7 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 205 08 08 02 科目名称 合计 教育支出 进修及培训 干部教育 合计 4393.00 4393.00 4393.00 4393.00 基本支出 2093.00 2093.00 2093.00 2093.00 — 8 — 项目支出 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 计 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 总计 3793.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 3793.00 本 年 支 出 合 计 结转下年 3793.00 支 出 总 — 9 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 3793.00 3793.00 3793.00 3793.00 3793.00 3793.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 205 205 205 08 08 02 教育支出 进修及培训 干部教育 合计 3793.00 3793.00 3793.00 3793.00 — 10 — 小计 1793.00 1793.00 1793.00 1793.00 基本支出 人员支出 1565.00 1565.00 1565.00 1565.00 日常公用支出 228.00 228.00 228.00 228.00 项目支出 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 07 301 08 301 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 13 01 02 11 26 28 31 99 02 09 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 住房公积金 505 商品和服务支出 505 办公费 505 印刷费 505 差旅费 505 劳务费 505 工会经费 505 公务用车运行维护费 505 其他商品和服务支出 505 对个人和家庭的补助 509 退休费 509 奖励金 509 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 1793.00 1475.00 350.00 550.00 210.00 150.00 基本支出预算 人员支出 1565.00 1475.00 350.00 550.00 210.00 150.00 小计 01 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 01 工资福利支出 85.00 85.00 01 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 社会福利和救助 130.00 228.00 35.10 3.00 5.00 7.00 23.00 4.90 150.00 90.00 50.00 40.00 130.00 02 02 02 02 02 02 02 05 01 — 11 — 日常公用支出 228.00 228.00 35.10 3.00 5.00 7.00 23.00 4.90 150.00 90.00 50.00 40.00 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 因公出国 （境）经费 合计 7.90 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 4.90 4.90 3.00 因公出国 （境）经费 合计 — 12 — 4.90 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 4.90 4.90 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 科目编码 类 301 301 301 301 301 款 01 02 03 07 301 08 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 10 12 13 01 02 11 26 28 31 99 02 09 科目编码 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 差旅费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 类 505 505 505 505 505 款 01 01 01 01 政府预算支出经济分类科目 合计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 合计 2093.00 1775.00 350.00 550.00 210.00 270.00 1793.00 1475.00 350.00 550.00 210.00 150.00 1793.00 1475.00 350.00 550.00 210.00 150.00 85.00 85.00 505 01 工资福利支出 85.00 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 社会福利和救助 140.00 40.00 130.00 228.00 35.10 3.00 5.00 7.00 23.00 4.90 150.00 90.00 50.00 40.00 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 05 01 小计 单位：万元 财政拨款 使用非财 财政专户 上年 一般公共预 政府性基国有资本 管理资金 单位资金政拨款结 结转 余 算 金预算 经营预算 — 15 — 300.00 300.00 120.00 140.00 40.00 130.00 228.00 35.10 3.00 5.00 7.00 23.00 4.90 150.00 90.00 50.00 40.00 130.00 228.00 35.10 3.00 5.00 7.00 23.00 4.90 150.00 90.00 50.00 40.00 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 项目类型 合计 党外代表人士培训费 中华文化学院交流、研修经费 科研经费 学报工作经费 人才引进经费 校区运转及物业管理服务经费 图书、电子数据库资源使用经费 网络安全与数字化维护建设经费 保密设备购置经费 教学综合楼公用设施更新改造经费 教学课程研发经费 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 合计 2300.00 300.00 20.00 20.00 20.00 5.00 1780.00 30.00 10.00 20.00 80.00 15.00 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 2000.00 2000.00 300.00 300.00 300.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 1580.00 1580.00 200.00 30.00 30.00 10.00 10.00 20.00 80.00 15.00 15.00 — 16 — 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 08 08 资金来源 科目名称 项 02 合计 教育支出 进修及培训 干部教育 合计 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 1292.00 1292.00 30.00 1292.00 1292.00 30.00 1292.00 1292.00 30.00 1292.00 1292.00 30.00 — 17 — 第三部分 2023年单位预算情况和重要 事项说明 — 18 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算 管理。 （一）收入预算：2023年收入预算4,393.00万元，其中一般公 共预算收入3,793.00万元、财政专户管理资金收入600.00万元。 （二）支出预算：2023年支出预算4,393.00万元，其中基本支 出2,093.00万元，项目支出2,300.00万元。 （三）增减变化情况：2023年收支预算4,393.00万元，较上年 预算增加189.00万元，其中： 1.收入预算增加189.00万元，其中一般公共预算收入增加 19.00万元、财政专户管理资金收入增加170.00万元。 2.支出预算增加189.00万元，其中基本支出增加159.00万元； 项目支出增加30.00万元。 3.收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部 分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。 二、“三公”经费支出情况 2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.90万元，比上年减少3.00万元，下降37.97%，主要原因是公务接 待费减少。 其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。 — 19 — 2.公务用车购置及运行费4.90万元，包括公务用车购置费0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.90万元，与上年持 平。 3.公务接待费0.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是公 务接待活动经费减少。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关 运行的经费，山东省社会主义学院单位为事业单位，无机关运行经 费。2023年事业运行经费财政拨款预算为228.00万元。较2022年预 算减少5.00万元，下降2.15%。主要原因是：办公经费减少。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算1,322.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 1,322.00万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用 车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务 用车主要是。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万 元以上专用设备0台（件、套）。 — 20 — 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位 价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 山东省社会主义学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出11个，预算资金2,300.00万元，其中财政拨 款2,000.00万元。拟对校区运转及物业管理服务经费等1个项目开 展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,780.00万元，其中财政拨款 1,580.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校区运转及物业 管理服务经费项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、 完善政策。 — 21 — （二）部门预算项目的绩效目标表 项目支出绩效目标申报表 项目名称 党外代表人士培训费 [820]山东省社会主义学 主管部门及代码 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 300.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 300.00 其他资金 年度总体绩效目标 目标1：保障2023年度计划安排自主班次2期及党外干部培训正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 劳务费支出标准 <=5000元/人/天 成本指标 经济成本指标 人均培训成本 <=600元/人/天 劳务费 <=50万元 课程数量 >=10门 培训（参会）人次 >=4000人次 数量指标 培训班次（会议次数） >=20次 绩 培训（会议）天数 >=180天 效 培训（会议）出勤率 >=95% 指 产出指标 培训（参会）人员覆盖率 >=96% 标 质量指标 培训计划完成率 ≥98% 培训人员合格率 >=98% 时效指标 按时间进度完成任务 >=98% 履职能力提升率 >=90% 效益指标 社会效益指标 学生培养质量提升 质量提升显著 服务对象满意 满意度指标 培训（参会）人员满意度 >=96% 度指标 — 22 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 中华文化学院交流、研修经费 [820]山东省社会主义学 主管部门及代码 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 20.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 20.00 其他资金 年度总体绩效目标 目标1：目标内容1 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目成本控制率 ≤99% 经济成本指标 成本指标 项目成本支出费用 ≤20万元 社会成本指标 受益群体质量提升 显著提升 培训参与人数 ≥100人次 数量指标 绩 培训合格率 ≥96% 效 产出指标 项目期限内完成率 ≥96% 指 时效指标 按时间进度完成任务 ≥98% 标 经济效益指标 年受益人数 ≥100人次 效益指标 提高人才培养质量 ≥96% 社会效益指标 学生培养质量提升 质量提升显著 服务对象满意 满意度指标 受益群体满意度 ≥96% 度指标 — 23 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 科研经费 [820]山东省社会主义学 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 20.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 20.00 其他资金 年度总体绩效目标 目标1：发布省人文社科课题统战专项招标课题 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 劳务费用支出标准 <=0.5元/人/天 成本指标 经济成本指标 课题组成员劳务费控制情况 <=10万元 调研活动成本支出控制情况 <=20万元 上报建议、意见 >=2条 研究成果数量 >=8个 数量指标 参与团队人数 >=2人 绩 效 产出指标 调研次数 >=3次 指 科研项目验收合格率 ≥96% 质量指标 标 项目评审通过率 >=96% 时效指标 调研或课题工作完成及时率 >=90% 学生培养质量提升 显著 效益指标 社会效益指标 上报建议、意见被采纳数量 ≥2条 科研成果转化数量 >=2项 服务对象满意 满意度指标 相关科研人员满意度 >=95% 度指标 主管部门及代码 — 24 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 学报工作经费 [820]山东省社会主义学 实施单位 院 年度预算资金总额： 项目资金（万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度总体绩效目标 目标1：目标内容1 一级指标 二级指标 三级指标 项目成本控制率 经济成本指标 成本指标 项目支出费用 社会成本指标 受益群体数量提升显著 数量指标 服务用户数量 绩 质量指标 资金使用合规性 效 产出指标 按时间进度完成任务 指 时效指标 项目期限内完成率 标 学生使用人次 经济效益指标 效益指标 受益学生 社会效益指标 项目受益人数 服务对象满意 满意度指标 受益人员满意度 度指标 主管部门及代码 — 25 — 山东省社会主义学院 20.00 20.00 指标值 ≤99% ≤20万元 提升显著 ≥600人次 ≥98% ≥96% ≥98% ≥1000人次 ≥1000人次 ≥600人次 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 项目名称 人才引进经费 [820]山东省社会主义学 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 5.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 5.00 其他资金 目标1：随着统一战线形势任务的发展变化，我院承担全省党外代表人士和统 年度总体绩效目标 战干部的教培任务越来越重，教学科研力量无法适应统战教培事业发展需 要，吸纳高水平人才充实教师队伍。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 资助人才费用 <=5万元 经济成本指标 成本指标 资助人才数量 ≥1人 社会成本指标 社会影响 社会效益显著 数量指标 引进国内人才数 >=1人 绩 引进人才与现实需求匹配度 >=98% 效 产出指标 质量指标 资助对象符合率 ≥96% 指 时效指标 项目期限内完成率 >=98% 标 经济效益指标 人均科研项目 >=1项 效益指标 人才增长率 >=90% 社会效益指标 人才创造科研成果数量 >=1项 服务对象满意 满意度指标 受益群体满意度 ≥96% 度指标 主管部门及代码 — 26 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 校区运转及物业管理服务经费 [820]山东省社会主义学 主管部门及代码 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 1780.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 1580.00 其他资金 200.00 年度总体绩效目标 目标1：保障教学综合楼、学员公寓楼、文化学院楼和文体中心正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本控制率 ≤99% 经济成本指标 成本指标 项目支出成本 ≤1780万元 社会成本指标 收益群体显著提升 效果显著 数量指标 培训天数 ≥300天数 质量指标 培训计划完成率 ≥96% 绩 产出指标 效 项目期限内完成率 ≥96 时效指标 指 按时间进度完成任务 ≥96 标 经济效益指标 年受益人数 ≥3000人次 设施正常运转率 ≥96% 效益指标 社会效益指标 学生培养质量提升 质量提升显著 公共机构人均用水量降低率 ≥1% 服务对象满意 满意度指标 培训对象满意度 ≥96百分比 度指标 — 27 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 图书、电子数据库资源使用经费 [820]山东省社会主义学 主管部门及代码 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 30.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 30.00 其他资金 年度总体绩效目标 目标1：为教学科研工作做好保障。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目成本控制率 ≤99% 经济成本指标 成本指标 项目成本支出费用 ≤30万元 社会成本指标 受益群体数量 ≥1000人次 数量指标 数据库采购数量 ≥3个 绩 质量指标 任务完成率 ≥96% 效 产出指标 项目期限内完成率 ≥96% 指 时效指标 按时间进度完成任务 =100% 标 经济效益指标 学生使用人次 ≥1000人次 效益指标 满足服务对象的需求 ≥96% 社会效益指标 学生培养质量提升 显著 服务对象满意 满意度指标 受益群体满意度 ≥96百分比 度指标 — 28 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 网络安全与数字化维护建设经费 [820]山东省社会主义学 主管部门及代码 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 10.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 10.00 其他资金 目标1：对信息化综合管理平台优化提升，对信息化系统安全漏洞扫描，对网 年度总体绩效目标 络安全等级保护测评 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 项目成本控制率 ≤99百分比 成本指标 社会成本指标 项目受益人数 ≥1000人次 数量指标 培训参与人数 ≥1000人次 绩 效 产出指标 质量指标 项目执行情况 ≥96百分比 指 时效指标 项目期限内完成率 =100百分比 标 经济效益指标 项目预期收益率 ≥96百分比 效益指标 社会效益指标 设施正常运转率 ≥96百分比 服务对象满意 满意度指标 使用满意度 ≥96百分比 度指标 — 29 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 保密设备购置经费 [820]山东省社会主义学 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 20.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度总体绩效目标 目标1：根据保密工作规范要求，做好我院保密工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 <=20000元/台 *类设备购置单价 （套） 经济成本指标 成本指标 购置费用 <=20万元 社会成本指标 购置数量 ≥100人次 购置设备数量 ≥10台（套） 数量指标 购置种类 >=3类 绩 政府采购率 >=98％ 效 产出指标 指 设备质量合格率 =100％ 标 质量指标 安装工程验收合格率 =100％ 设备故障率 <=5％ 设备利用率 >=96％ 效益指标 社会效益指标 设备使用年限 >=8年 功能满足实际需求程度 ≥98％ 服务对象满意 满意度指标 使用人员满意度 >=96％ 度指标 主管部门及代码 — 30 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 教学综合楼公用设施更新改造经费 [820]山东省社会主义学 主管部门及代码 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 80.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度总体绩效目标 目标1：对大型设备进行大型维修，更换部分零件，确保正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 项目成本控制率 ≤99 成本指标 生态环境成本 周围社会环境 影响较小 指标 数量指标 会议、培训参与人数 ≥3000人次 绩 质量指标 合格率 =100百分比 效 产出指标 指 按照上级要求，对各项系统进行及 ≥96百分比 时效指标 标 项目期限内完成率 ≥98百分比 经济效益指标 服务效能 ≥96百分比 效益指标 社会效益指标 设施正常使用率 ≥96百分比 服务对象满意 满意度指标 服务满意度 ≥96百分比 度指标 — 31 — 项目支出绩效目标申报表 项目名称 教学课程研发经费 [820]山东省社会主义学 实施单位 山东省社会主义学院 院 年度预算资金总额： 15.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 15.00 其他资金 目标1：为打造共识教育线上课程库，依托省社院网络学院平台，按照“初心 年度总体绩效目标 与使命”“新山东”“大统战”“齐鲁文化传承与创新”四大模块课程建设. 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本控制率 ≤99% 经济成本指标 成本指标 学生使用人次 ≥2000人次 社会成本指标 共识教育效果 显著提升 数量指标 精品课程数量 ≥5门 绩 质量指标 资金使用合规性 ≥98% 效 产出指标 项目期限内完成率 ≥96 指 时效指标 按时间进度完成任务 ≥98 标 经济效益指标 学生使用人次 ≥1000人次 效益指标 提高财政资金使用效益 ≥96% 社会效益指标 学生培养质量提升 质量提升显著 服务对象满意 满意度指标 受益人员满意度情况 ≥96% 度指标 主管部门及代码 — 32 — 第四部分 名词解释 — 33 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经 — 34 — 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 — 35 — 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 36 —