石家庄市科学技术协会2020年预算公开.pdf

2020 年部门预算信息公开目录一、2020 年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门预算收入总表 3、部门预算支出总表 4、部门预算财政拨款收支总表 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表二、2020 年部门预算信息公开情况说明 1、部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的部门预算收支总表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会预算年度：2020 收入序号项栏次目 1 支出预算数项 2 目 3 1 一、财政拨款收入 1481.84 一、一般公共服务支出 2 二、上级拨款收入二、外交支出 3 三、事业收入三、国防支出 4 其中：财政专户收入四、经营收入五、教育支出 6 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出 7 六、其他收入七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 本年收入合计 31 用事业基金弥补收支差额结余分配 32 年初结转和结余年末结转和结余合计预算数 4 四、公共安全支出 5 33 金额单位：万元 1481.84 1481.84 本年支出合计合计 1184.00 189.98 50.05 57.81 1481.84 1481.84 部门预算收入总表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会科目预算年度：2020 金额单位：万元序号功能分类科目编码科目名称本年收入合计栏次 1 2 3 1 事业收入财政拨款收入上级补助收入小计 4 5 6 合计 1481.84 1481.84 1184.00 1184.00 2 206 科学技术支出 3 20601 科学技术管理事务 27.38 27.38 4 2060199 其他科学技术管理事务支出 27.38 27.38 5 20607 科学技术普及 1156.62 1156.62 6 2060701 机构运行 855.82 855.82 7 2060799 其他科学技术普及支出 300.80 300.80 8 208 社会保障和就业支出 189.98 189.98 9 20805 行政事业单位养老支出 187.24 187.24 10 2080501 行政单位离退休 85.33 85.33 11 2080502 事业单位离退休 21.10 21.10 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.87 53.87 13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.94 26.94 14 20899 其他社会保障和就业支出 2.74 2.74 15 2089901 其他社会保障和就业支出 2.74 2.74 16 210 卫生健康支出 50.05 50.05 17 21011 行政事业单位医疗 50.05 50.05 18 2101101 行政单位医疗 15.53 15.53 19 2101102 事业单位医疗 12.69 12.69 20 2101103 公务员医疗补助 21.83 21.83 21 221 住房保障支出 57.81 57.81 22 22102 住房改革支出 57.81 57.81 23 2210201 住房公积金 57.81 57.81 经营其中：财政收入专户收入 7 8 附属单其他收位上缴入收入 9 10 部门预算支出总表预算年度：2020 部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会金额单位：万元科目序号功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 1 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 7 8 合计 1481.84 1153.66 328.18 1184.00 855.82 328.18 2 206 科学技术支出 3 20601 科学技术管理事务 27.38 27.38 4 2060199 其他科学技术管理事务支出 27.38 27.38 5 20607 科学技术普及 1156.62 855.82 6 2060701 机构运行 855.82 855.82 7 2060799 其他科学技术普及支出 300.80 8 208 社会保障和就业支出 189.98 189.98 9 20805 行政事业单位养老支出 187.24 187.24 10 2080501 行政单位离退休 85.33 85.33 11 2080502 事业单位离退休 21.10 21.10 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.87 53.87 13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.94 26.94 14 20899 其他社会保障和就业支出 2.74 2.74 15 2089901 其他社会保障和就业支出 2.74 2.74 16 210 卫生健康支出 50.05 50.05 17 21011 行政事业单位医疗 50.05 50.05 18 2101101 行政单位医疗 15.53 15.53 19 2101102 事业单位医疗 12.69 12.69 20 2101103 公务员医疗补助 21.83 21.83 21 221 住房保障支出 57.81 57.81 22 22102 住房改革支出 57.81 57.81 23 2210201 住房公积金 57.81 57.81 300.80 300.80 部门预算财政拨款收支总表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会预算年度：2020 收入序号栏次项目 1 支出金额项 2 目 3 1 一、一般公共预算财政拨款 1481.84 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 3 三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 本年收入合计 31 年初财政拨款结转和结余 32 合计金额单位：万元 1481.84 本年支出合计合计 4 政府性基国有资本经一般公共预金预算财营预算财政算财政拨款拨款政拨款 5 1184.00 1184.00 189.98 189.98 50.05 50.05 57.81 57.81 1481.84 1481.84 1481.84 1481.84 年末结转和结余 1481.84 合计 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会预算年度：2020 金额单位：万元科目序号功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 1 合计基本支出项目支出 3 4 5 合计 1481.84 1153.66 328.18 1184.00 855.82 328.18 2 206 科学技术支出 3 20601 科学技术管理事务 27.38 27.38 4 2060199 其他科学技术管理事务支出 27.38 27.38 5 20607 科学技术普及 1156.62 855.82 6 2060701 机构运行 855.82 855.82 7 2060799 其他科学技术普及支出 300.80 8 208 社会保障和就业支出 189.98 189.98 9 20805 行政事业单位养老支出 187.24 187.24 10 2080501 行政单位离退休 85.33 85.33 11 2080502 事业单位离退休 21.10 21.10 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.87 53.87 13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.94 26.94 14 20899 其他社会保障和就业支出 2.74 2.74 15 2089901 其他社会保障和就业支出 2.74 2.74 16 210 卫生健康支出 50.05 50.05 17 21011 行政事业单位医疗 50.05 50.05 18 2101101 行政单位医疗 15.53 15.53 19 2101102 事业单位医疗 12.69 12.69 20 2101103 公务员医疗补助 21.83 21.83 21 221 住房保障支出 57.81 57.81 22 22102 住房改革支出 57.81 57.81 23 2210201 住房公积金 57.81 57.81 300.80 300.80 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会预算年度：2020 科目金额单位：万元基本支出序号经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 4 5 1 合计 1153.66 1040.37 113.29 2 301 工资福利支出 619.08 619.08 3 30101 基本工资 204.67 204.67 4 30102 津贴补贴 112.32 112.32 5 30103 奖金 8.78 8.78 6 30107 绩效工资 71.53 71.53 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.87 53.87 8 30109 职业年金缴费 26.94 26.94 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.88 26.88 10 30111 公务员医疗补助缴费 23.17 23.17 11 30112 其他社会保障缴费 2.74 2.74 12 30113 住房公积金 57.81 57.81 13 30199 其他工资福利支出 30.37 30.37 14 302 商品和服务支出 113.29 113.29 15 30201 办公费 2.86 2.86 16 30205 水费 0.63 0.63 17 30206 电费 1.81 1.81 18 30207 邮电费 15.49 15.49 19 30208 取暖费 14.97 14.97 20 30209 物业管理费 1.14 1.14 21 30211 差旅费 7.00 7.00 22 30213 维修(护)费 4.83 4.83 23 30215 会议费 0.57 0.57 24 30216 培训费 2.59 2.59 25 30217 公务接待费 1.12 1.12 26 30228 工会经费 6.72 6.72 27 30229 福利费 4.62 4.62 28 30231 公务用车运行维护费 8.80 8.80 29 30239 其他交通费用 19.11 19.11 30 30299 其他商品和服务支出 21.03 21.03 31 303 对个人和家庭的补助 421.29 421.29 32 30301 离休费 35.80 35.80 33 30302 退休费 70.63 70.63 34 30305 生活补助 2.74 2.74 35 30309 奖励金 0.78 0.78 36 30399 其他对个人和家庭的补助 311.34 311.34 部门预算政府基金预算财政拨款支出表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会序号栏次 1 科目功能分类科目编码科目名称 1 2 合计注：无政府基金预算，空表列示。预算年度：2020 金额单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会序号栏次 1 科目功能分类科目编码科目名称 1 2 合计注：无国有资本经营预算，空表列示。预算年度：2020 金额单位：万元合计基本支出项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称：[731]石家庄市科学技术协会预算年度：2020 金额单位：万元资金来源序号项栏次目 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费三、公务接待费一般公共预政府性基金国有资本经营预算财政专户核拨资金算财政拨款财政拨款财政拨款合计 2 3 4 9.92 9.92 8.80 8.80 8.80 8.80 1.12 1.12 5 6 石家庄市科学技术协会 2020 年预算公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市科学技术协会 2020 年部门预算公开如下：石家庄市科学技术协会（简称石家庄市科协）是由市级学会（协会、研究会、联合会）、各县（市、区）科协和各企（事）业科协组成的全市科学技术工作者的群众组织，是中共石家庄市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动省会科学技术事业发展的重要力量。石家庄市科协业务工作受河北省科协指导。一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）开展学术交流，活跃学术思想；促进学科发展、知识创新。（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。（三）维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家” 的各项举措，全心全意为科技工作者服务。（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。（八）负责指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体的工作。（九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。（十）承担市委、市政府交办的有关事项。部门机构设置 306 石家庄市科学技术协会单位：人车单位名称单位性质单位规格经费保障形式辆编合计石家庄市科学技术协会石家庄市科学普及中心编制人数行政 4 19 19 行政正处级财政拨款 2 事业正处级财政性资金基本保证 2 事业 22 在职人数行政 23 事业 19 24 22 19 离退人数离休退休 3 49 3 30 18 退职二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入石家庄市科学技术协会部门 2020 年预算收入总计 1481.84 万元。其中，一般公共预算收入 1481.84 万元、中央财政提前通知转移支付 0 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。石家庄市科学技术协会部门 2019年预算收入总计 1435.35 万元，其中，一般公共预算收入 1435.35 万元、中央财政提前通知转移支付 0 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。 2019 年、2020 年预算收入对比表（单位：万元）年度基本支出项目支出合计科普经费、全民素质经费、老科技工作者协会经费、国际交流经费等人员经日常公费用经费 2019年 984.02 114.53 336.80 1435.35 2020 年 1040.37 113.29 328.18 1481.84 56.35 -1.24 -8.62 46.49 2020 年社会保障缴费增加，基本医疗保险费列入预算，人员工资调整，故人员经费增加 56.35 万元，在职退休 1 人，停发公务交通补贴及公务移动通讯费用补贴，日常公用经费下降 1.24 万元，项目经费按要求调整，办公教学设备更新经费核减 8.62 万元。 2020 年同 2019 年相比，预算总收入增加 46.49 万元。 2、支出说明反映部门年度预算总体支出情况 2020 年预算支出 1481.84 万元，其中，人员经费支出 1040.37 万元，正常公用经费支出 113.29 万元，项目支出 328.18 万元（其中本级项目支出 328.18 万元，对下级补助 0 万元）。 2019 年预算支出 1435.35 万元。其中，人员经费支出 984.02 万元，正常公用经费 114.53 万元，项目支出 336.80 万元（其中本级项目支出 336.80 万元，对下补助 0 万元。） 2019 年、2020 年预算支出对比表（单位：万元）年度基本支出项目支出合计科普经费、全民素质经费、老科技工作者协会经费、国际交流经费等人员经日常公费用经费 2019 年 984.02 114.53 336.80 1435.35 2020 年 1040.37 113.29 328.18 1481.84 56.35 -1.24 -8.62 46.49 2020 年社会保障缴费增加，基本医疗保险费列入预算，人员工资调整，故人员经费增加 56.35 万元，在职退休 1 人，停发公务交通补贴及公务移动通讯费用补贴，日常公用经费下降 1.24 万元，项目经费按要求调整，办公教学设备更新经费核减 8.62 万元。 2020 年同 2019 年相比，预算总收入增加 46.49 万元，预算总支出增加 46.49 万元。三、机关运行经费安排情况 2020 年机关运行经费指标 113.29 万元，其中：（1）办公费 2.86 万元（2）水费 0.63 万元（3）电费 1.81 万元（4）办公取暖费 14.97 万元（5）交通费 8.80 万元（6）公务交通补贴 19.11 万元（7）邮电费 15.49 万元（8）差旅费 7.00 万元（9）一般会议费 0.57 万元（10）职工教育经费 2.59 万元（11）招待费 1.12 万元（12）物业管理费 1.14 万元（13）福利费 4.62 万元（14）工会经费 6.72 万元（15）一般维修费 4.83 万元（16）其他 21.03 万元。四、“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020 年“三公”经费预算支出 9.92 万元，与上年相比减少 0.08 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因为 2020 年工作计划中未安排此项工作；公务用车购置及运行维护费 8.80 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元），与上年相等，主要原因为公车改革后严格控制车辆油耗及定点维修；公务接待费 1.12 万元，与上年相比下降 0.08 万元，主要原因为 2020 年工作安排中，科学普及、学术交流、青少年各类活动比赛中严格控制工作餐用餐人数，因此在预算中招待费下降 0.08 万元。五、绩效预算信息总体绩效目标第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导，结合本部门工作职责，引导广大科技工作者在推动科技进步、推进自主创新实践中建功立业。继续大力实施《全民科学素质行动计划纲要》，营造创新文化环境，为推动科技进步、推进科技创新培养人力资源。建设“科技工作者之家”，为推动科技进步、推进科技创新提供人文支持。（二）分项绩效目标 1、继续开展科协系统深化改革绩效目标：一是继续开展提升基层组织力“3+1”试点工作，坚持问题导向，注重系统推进，扩大试点工作范围；二是继续发展科协个人会员。绩效指标：广泛吸纳医院院长、学校校长、农技站站长等“三长”为代表的关键人物进入科协组织兼职挂职，到 2020 年底，全市实现乡镇（街道）科协组织建设达到 100%，再发展县级科协个人会员 600 人。学会部发展个人会员 300 人。 2、提升全民科学素质绩效目标：组织开展科普文艺演出、科普展板展览、科普大篷车互动、科普网络服务平台体验、青少年科技创新成果展、动植物知识探秘、智能产品展示、发放宣传资料等科普活动。绩效指标：扩大“全国科普日”活动的影响力和覆盖面，提高群众参与率，参与群众 3000 人以上，增强全社会参与科普活动的意识，促进公众科学素质的提升。打造、巩固和唱响科普活动品牌，争取全国优秀组织奖。 3、继续实施学会能力提升计划绩效目标：一是继续开展综合性重大学术交流活动。二是资助市科协会员赴外学术交流项目。三是抓好标准化会员之家建设。绩效指标：举办国际性或全国性学术交流活动 1-2 场，市级以上综合性学术活动 10 场以上；市科协支持 2-5 名在国外参加学术交流、学术会议、短期培训等或在国内参加大型国家级学术交流和学术会议，并在会上做学术交流发言的科技工作者；按照标准化会员之家建设标准要求，组织 3-5 个开展会员之家建设，努力提升学会服务能力和凝聚力。 4、发挥企事业科协和市级学会科普生力军作用绩效目标：一是支持高校与企业产学研相结合，探索科协组织服务企业技术创新的新途径。二是开展专家服务基层科技惠民活动。绩效指标：指导和帮助高校及企业建立科协基层组织 5 家；聘请科技大学王军教授等专家,帮助石家庄双剑工具有限公司建立河北省首家摩擦焊实验室,培训员工；组织企业创新科普活动人数达 5000 人；为科技工作者搭建交流平台,组织专家服务企业 15 家；有针对性的开展专家服务基层科技惠民活动 20 场次以上，为基层群众解决生产生活中的难题，努力提升基层群众的科学素质。（三）工作保障措施 1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定资金使用和管理办法，确保资金支出安全规范，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2、优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，为项目组织实施提供资金保障，及时支付资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全称跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。 4、开展绩效自评。积极开展年度部门绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点项目评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。 5、规范资产管理。严格资产管理工作，严格资产审批登记、清理清查、报废处置等关键环节，确保账物相符，做到支出合理，物尽其用。 6、强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策等重要经济业务事项进行监督。完善内部审计制度，加强内部审计监管，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全高效，最大限度发挥财政资金效益。 7、做好宣传联动。加大对县级科协工作指导力度，确保各项科普活动取得实效；加强对本年度重点工作的调度检查，保证各项工作按计划有序开展；加大对科技宣传及科技创新工作检查力度，进一步拓宽科普宣传渠道。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于绩效工作的宣传力度，提高对资金绩效管理的重视程度，增强绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。 8、加强人才建设。组织开展业务能力培训，提高本部门人员工作业务素质，有效提升履职能力，提高绩效管理水平。 9、加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金使用效益的意见建议，有效提升绩效水平。第二部分预算项目绩效目标 1、党组织活动经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会项目编码 731-0601-JBN-QQWM 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 3.12 单位：万元项目名称其中：财政资金党组织活动经费 3.12 其他资金用于 2020 年党员外出参观学习、表彰先进党员等党组织活动、订阅党报党刊。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 80.00 100.00 绩效目标 1、不忘初心、牢记使命 2、守初心、担使命、找差距、解难题一级指标二级指标三级指标绩效指标描述数量指标订阅党报党刊积极完成订阅党报党刊任务 ≥10 份数量指标红色教育精心组织党员外出参观学习 ≥3 次数量指标表彰先进激励优秀，鞭策后进 ≥6 人社会效益指标社会效益指标社会效益指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标学习大政方针理论实践相结合不忘初心、牢记使命 ≥70% 接受现场教育，激发学习热情 ≥70% 弘扬正气践行社会主义核心价值观 ≥70% 党员满意度党员和干部满意度 ≥90% 《党章》党员满意度党员和干部满意度 ≥90% 《支部工作条例》党员满意度党员和干部满意度 ≥90% 《支部工作条例》产出指标效果指标满意度指标指标值指标值确定依据《党章》《支部工作条例》《支部工作条例》《党章》《支部工作条例》《支部工作条例》 2、各学会（协会、研究会）经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会项目编码 731-0401-JBN-QYOT 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 8.00 单位：万元项目名称其中：财政资金各学会（协会、研究会）经费 8.00 其他资金用于实施学会能力提升计划，支持学会开展学术研讨活动，提升学会综合能力。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 80.00 100.00 绩效目标 1、打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会，切实把学会建设成为具有省会特点，与石家庄经济社会发展水平相适应的现代科技社团。 2、提升科协对学会科技工作者的凝聚力。一级指标二级指标数量指标产出指标数量指标数量指标社会效益指标效果指标社会效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标三级指标综合性重大学术交流活动有效承接政府转移职能系列科普作品创作等项目提升学会的服务创新能力服务科技工作者能力以及自我发展能力建立标准化会员之家绩效指标描述组织学会围绕全市热点工作开展学术性研讨、论坛等指标值指标值确定依据 ≤3 次年度工作计划 ≥1 项年度工作计划 ≥1 项年度工作计划 ≥100 人年度工作计划学科内容相近的学会建立联合体，共同开展活动，互通有无。 ≥1 项年度工作计划进一步增强市级学会对科技工作者的吸引力、凝聚力 ≤2 家年度工作计划学会满意度学会对科协的满意度 ≥90% 年度工作计划学会科技工作者满意度学会科技工作者对科协的满意度 ≥90% 年度工作计划积极指导学会承接政府部门转移的职能，提升学会综合能力指导学会科技工作者围绕本学科业务内容创作一些科普原创作品按照基层群众对技术的不同需求邀请专家有针对性地解难题。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述服务对象满意度指标基层群众满意度基层群众对科协邀请专家满意度指标值 ≥90% 指标值确定依据年度工作计划 3、公务用车租赁经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会项目编码 731-0601-JBN-UXAG 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 4.38 单位：万元项目名称其中：财政资金 3 月底 1、按时支付公车租赁费用 2、保证各项工作顺利开展一级指标二级指标产出指标质量指标满意度指标 4.38 其他资金支付公务用车租赁费绩效目标效果指标公务用车租赁经费社会效益指标服务对象满意度指标三级指标保证工作顺利开展保证工作顺利开展机关工作人员满意度 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 100.00 绩效指标描述指标值指标值确定依据保证各项工作顺利开展 =100% 年度工作计划保证各项工作顺利开展 =100% 年度工作计划保证各项工作顺利开展 ≥90% 年度工作计划 4、国际交流经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会项目编码 731-0401-JBN-5UWS 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 5.00 单位：万元项目名称其中：财政资金国际交流经费 5.00 其他资金以支持、资助等形式与学会联合主办国际性的学术交流或研讨会 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 50.00 80.00 100.00 绩效目标 1、有效推进我市乃至我省学科水平提升和广大科技工作者业务素质提高 2、致力于提升我市学术交流层次和水平一级指标二级指标数量指标数量指标产出指标数量指标社会效益指标效果指标社会效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标指标值指标值确定依据三级指标绩效指标描述组织举办学术交流会资助赴国外或国内参加学术交流活动的科技工作者开展调研活动，掌握情况，商议、制定方案调研、督导联系、组织实施规模约 300 人邀请国际知名顶尖专家作报告学会对科协工作的满意度学会科技工作者对科协工作的满意度与学会联办或指导学会举办国际学术交流会，邀请国外顶尖专家到我市作报告 ≥1 场年度工作计划对出国参加学术交流或参加全国性重大学术交流的科技工作者给予一定的资金支持 ≥2 人年度工作计划通过联系学会并与之商议确定组织举办交流会的时间、内容、邀请专家等 ≤2 次年度工作计划主动与学会联系，确定联合主办国际学术交流 ≤2 次年度工作计划通过学会发通知，组织相关业务科技工作者参会 ≥300 人年度工作计划通过学会一起联系邀请国外专家来我市作报告 ≥1 人年度工作计划与学会联办国际学术交流，在经费方面给予学会相应支持，出席学会活动等 ≥90% 年度工作计划资助出国参加学术交流或参加国内大型会议的科技工作者 ≥90% 年度工作计划一级指标二级指标三级指标绩效指标描述服务对象满意度指标基层群众对科协工作的满意度对来我市出席由科协主办的国际学术交流的国外专家服务周到指标值 ≥90% 指标值确定依据年度工作计划 5、科学技术普及经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会单位：万元项目编码 731-0401-JBN-BMAY 预算规模及资金用途其中：财政资 220.84 其他资金金主要以委托业务、帮扶资金等形式开展科学技术普及活动，支持科普基地建设，提升全民科学素质水平。资金支出计划（%）预算数项目名称科学技术普及经费 220.84 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 80.00 100.00 绩效目标 1、提升公民科学素质 2、科学技术普及一级指标二级指标三级指标绩效指标描述数量指标全国科普日组织全国科普日主场活动 ≥1 次数量指标科普大篷车巡展开展科普大篷车巡展工作 ≥10 次数量指标科普教育基地建设组织建设科普教育基地 ≥2 个社会效益指标提高认知提高全民对科普工作的认知度 ≥60% 社会效益指标获得知识使广大人民较好获得科普知识 ≥60% 社会效益指标科普阵地建设逐步扩大科普阵地建设 ≥60% 全民满意度情况全民对科普工作的满意度情况 ≥90% 全民满意度情况全民对科普工作的满意度情况 ≥90% 全民满意度情况全民对科普工作的满意度情况 ≥90% 产出指标效果指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标指标值指标值确定依据中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划中国科协事业发展“十三五” 规划 6、老科技工作者协会经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会单位：万元项目编码 731-0401-JBN-NZU8 预算规模及资金用途其中：财政资 30.00 其他资金金 1、科普活动、2 创建老科技工作者之家 3、基地的评选、验收 4、组织参加各类会议 5、日常工作经费 6、各类评审、表彰、业务培训 7、学习、考察调研资金支出计划（%）绩效目标一级指标产出指标效果指标预算数项目名称老科技工作者协会经费 30.00 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30.00 40.00 100.00 100.00 1、科普活动、科普基地的评选验收；按照八项规定召开、参加各类培训会议 2、创建老科技工作者之家指标值确定依二级指标三级指标绩效指标描述指标值据科普讲座面向公务进社区、学校、企业、广数量指标员、青少 >90% 年度工作计划场，每季度一次年、社区居民更好的为老科技工作者服创建老科务，提供和谐的环境，让老数量指标技工作者 >90% 年度工作计划科技工作者有归属感，更好之家发挥余热组织参加承办全国省会城市老科技工省、市及数量指标作经验交流会、理事会表彰 >90% 年度工作计划全国性会会、工作例会、业务培训会议提高科学素质，增社会效益覆盖面涉及学生、居民、企强讲科 >90% 年度工作计划指标业职工学、爱科学的意识让老科技社会效益工作者更充分发挥老科技工作者的作 >90% 年度工作计划指标好发挥余用，发挥余热热宣传石家庄、总社会效益学习先进经验、完成工作目结、提高 >90% 年度工作计划指标标任务老科协的工作水平一级指标二级指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标指标值指标值确定依据三级指标绩效指标描述群众满意度群众满意数量占总数的比例。 >90% 年度工作计划群众满意度群众满意数量占总数的比例。 >90% 年度工作计划群众满意度群众满意数量占总数的比例。 >90% 年度工作计划 7、青少年计算机大赛绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会项目编码 731-0401-JBN-X85M 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 9.00 单位：万元项目名称其中：财政资金青少年计算机大赛 9.00 其他资金用于开展探索者创新大赛和青少年机器人竞赛活动。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00 50.00 80.00 100.00 绩效目标 1、培养中小学生创新能力 2、培养和提高我市广大青少年对人工智能的理解和应用一级指标二级指标数量指标产出指标数量指标数量指标社会效益指标效果指标社会效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标征集全市青少年科技创新作品进行评比通过动员发动，让更多青少年参与科普活动组织各种形式的培训提高广大科技辅导员的辅导水平提高中小学生动手动脑能力激发中小学生热爱科学的兴趣参赛学生对科协工作满意度绩效指标描述指标值指标值确定依据组织专家对所征集作品进行评比 ≥1 次年度工作计划召开动员会，下发活动通知，组织青少年科普活动 ≥1 次年度工作计划在学校进行学生和教师培训工作 ≥5 次年度工作计划组织科技辅导员培训，提高业务能力 ≥5 次年度工作计划组织中小学生进行科学实验和科技竞赛 ≥5 次年度工作计划为获奖学生和教师颁发证书 ≥2 次年度工作计划为参赛学生服务 ≥90% 年度工作计划一级指标二级指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标三级指标科技辅导员对科协工作满意度学校对科学工作满意度绩效指标描述指标值指标值确定依据提高科技辅导员业务能力 ≥90% 年度工作计划为学校提供科学实验和科技竞赛平台 ≥90% 年度工作计划 8、全民素质经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会单位：万元项目编码 731-0401-JBN-232I 预算规模及资金用途其中：财政资 15.00 其他资金金用于开展提升全民科学素质活动，组织全市科普示范基地评选，支持科普示范基地建设。资金支出计划（%）预算数项目名称全民素质经费 15.00 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30.00 60.00 90.00 100.00 绩效目标 1、对农民进行技术培训，提升农民科学素质 2、评选“提升农民科学素质教育基地” 一级指标二级指标三级指标数量指标养殖培训养羊、养猪、养鸡培训 >5 次年度工作计划数量指标种植培训苹果、核桃、板栗种植培训 >5 次年度工作计划数量指标示范基地评选科学素质教育基地 >5 个年度工作计划受益群众提高农民科学素质 ≥100 人年度工作计划受益群众提高社区居民科学素质 ≥100 人年度工作计划发挥辐射带动作用带动、提高农民收入 ≥1000 人均增加收入（元）年度工作计划农民满意度群众满意度 ≥90% 年度工作计划社区居民满意度群众满意度 ≥90% 年度工作计划基层群众满意度群众满意度 ≥90% 年度工作计划产出指标效果指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标绩效指标描述指标值指标值确定依据 9、学术活动、专家建议、专家联谊经费绩效目标表 731002 石家庄市科学技术协会项目编码 731-0401-JBN-KDUV 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 5.00 单位：万元项目名称其中：财政资金学术活动、专家建议、专家联谊经费 5.00 用于开展学会能力提升计划，组织学会开展较高水平的科技建议项目。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 80.00 100.00 绩效目标 1、服务科技工作者能力以及自我发展能力得到提升。 2、改革学会治理结构，建设现代科技社团。一级指标二级指标数量指标产出指标数量指标数量指标效果指标其他资金社会效益指标三级指标组织学会专家学者和科技人员进行调查、论证和决策咨询对全市经济建设、技术建设和社会发展中的重大问题提出意见和建议积极履行职能，发挥桥梁纽带作用，协助相关单位做好科学决策和实施提升服务创新能力绩效指标描述指标值指标值确定依据组织学会专家对基层群众的科技需求进行掌握、了解和调研。 ≥2 次年度工作计划围绕全市热点工作及难点问题，组织学会专家提出有理有据的建议。 ≥1 项年度工作计划组织学会专家对科技工作者进行相关内容的培训。 ≥2 次年度工作计划积极联系学会，落实每年至少召开一次学术会议的制度。 ≥1 次年度工作计划一级指标二级指标社会效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标三级指标服务社会和政府能力、自我发展能力服务科技工作者能力绩效指标描述指标值指标值确定依据积极推进以理事会规范化、秘书处实体化、秘书长职业化为内容的三化改革。 ≥1 家年度共组计划各学会根据自己学科特点组织召开学术交流，也可以各学会各学科之间联合开展。 ≥5 场年度工作计划学会满意度学会对科协的满意度 ≥90% 年度工作计划学会科技工作者满意度学会科技工作者对科协的满意度 ≥90% 年度工作计划基层群众满意度基层群众对科协邀请专家满意度 ≥90% 年度工作计划 10、党组织活动经费绩效目标表 731003 石家庄市科学普及中心单位：万元项目编码 731-0601-JBN-QQWM 预算规模及资金用途其中：财政资 0.46 其他资金金 1、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等。2、加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。3、开展党内关怀慰问活动。4、做好培训和教育管理工作。资金支出计划（%）绩效目标一级指标产出指标效果指标满意度指标预算数项目名称党组织活动经费 0.46 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 100.00 100.00 1、2020 年党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题教育活动，着力解决基层党组织建设中的突出问题。 2、增强机关党组织的创造力、凝聚力、战斗力。指标值确定依二级指标三级指标绩效指标描述指标值据开展集中根据实际需求，采取集中学学习、讲数量指标习、专题讲座、培训研讨、 ≥90% 年度工作计划座、培组织学习政治理论知识训。党组织阵建立党员活动阵地建设和党质量指标 ≥90% 年度工作计划地建设组织规范化建设。加强思想加强思想建设，强化教育培生态效益建设，提训，着力提升党员干部自身 ≥90% 年度工作计划指标升党员干素质部素质推进强基工程，夯实组织基社会效益提升组织础，着力提升党组织建设水 ≥90% 年度工作计划指标建设水平平服务对象党员满意满意度指扎实开展党风廉政建设 ≥90% 年度工作计划度标 11、公务用车租赁经费绩效目标表 731003 石家庄市科学普及中心项目编码 731-0601-JBN-UXAG 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 4.38 单位：万元项目名称其中：财政资金公务用车租赁经费 4.38 其他资金用于支付公务用车租赁费用。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 绩效目标 1、保证工作顺利开展。 2、公车正常运行一级指标二级指标产出指标质量指标满意度指标服务对象满意度指标 100.00 指标值指标值确定依据三级指标绩效指标描述公车正常运行机关工作人员满意度公车正常运行，保证各项工作顺利完成。 ≥100% 年度工作计划保证各项工作顺利完成 ≥90% 年度工作计划 12、科普讲座及专家咨询绩效目标表 731003 石家庄市科学普及中心单位：万元项目编码 731-0401-JBN-F3A5 预算规模及资金用途其中：财政资 6.00 其他资金金开展各类科普讲座，普及科普知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。资金支出计划（%）预算数项目名称 6.00 3 月底 6 月底 1、开展各类科普讲座 2、倡导科学方法，传播科学思想一级指标二级指标数量指标产出指标数量指标满意度指标 10 月底 12 月底 50.00 绩效目标效果指标科普讲座及专家咨询三级指标绩效指标描述开展科普讲座启动专家咨询项目全年有针对性的开展各类科普讲座次根据工作实际，全年组织启动专家咨询项目个数根据实际需要，组织专家及各行业科技工作者开展专题报告次有针对性的召开经验交流会，互通有无，共同提高。根据基层群众实际需要现场服务，送技术上门社会效益指标开展专题报告社会效益指标社会效益指标服务对象满意度指标召开经验交流会现场服务基层群众满意度对现场服务、送技术上门工作满意度 100.00 指标值指标值确定依据 ≥6 次年度工作计划 ≥4 个年度工作计划 ≥3 次年度工作计划 ≥4 次年度工作计划 ≥5 次年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 13、科学教育培训经费绩效目标表 731003 石家庄市科学普及中心项目编码 731-0401-JBN-CNWK 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 7.00 单位：万元项目名称其中：财政资金科学教育培训经费 7.00 其他资金用于开展各类科普活动，开展科技培训，广泛宣传科学技术知识。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 100.00 绩效目标 1、开展各类科普活动，广泛宣传科学技术知识，为提高民众科学素养增砖添瓦。 2、大胆探索中小学生素质教育新路，为青少年全面发展创造条件，为企业持续健康发展提供支持。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述数量指标开展科普活动次通过开展多种形式的科普活动，向农民群众传播科普知识 ≥4 次年度工作计划开展青少年科普活动，引导青少年崇尚科学 ≥3 次年度工作计划 ≥5 次年度工作计划 ≥6 次年度工作计划 ≥6 次年度工作计划组织开展青少年科学营活动 ≥1 次年度工作计划服务对象满意度基层农民群众对科普宣传工作满意度 ≥90% 年度工作计划服务对象满意度青少年对科学营活动满意度 ≥90% 年度工作计划产出指标数量指标数量指标效果指标满意度指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标引导青少年崇尚科学高效宣传科普知识开展科普宣传活动农村大喇叭青少年科学营开展科普活动及科技培训，高效宣传科普知识开展科普宣传活动，使基层农民群众受益创新科普宣传形式，开展农村科普大喇叭活动。指标值指标值确定依据 14、专业技术人员实用技术教育培训绩效目标表 731003 石家庄市科学普及中心项目编码 731-0401-JBN-TKW9 预算规模及资金用途预算数资金支出计划（%） 10.00 单位：万元项目名称其中：财政资金专业技术人员实用技术教育培训 10.00 其他资金提高专业技术人员技术水平，传播科普知识，创新科普形式，提升科普服务质量。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 100.00 绩效目标 1、提高专业技术人员技术水平 2、宣传科普知识，创新科普形式，提升科普服务质量。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述数量指标开展使用技术交流活动组织开展实用技术交流活动次数量指标服务中小企业社会效益指标开展科技培训社会效益指标加强科普专家队伍建设为中小企业技术人员培训，提高中小企业技术人员水平。对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。组织科技工作者开展多种形式交流活动，加强科普专家队伍建设。服务对象满意度服务对象满意度产出指标效果指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标指标值指标值确定依据 ≥3 次年度工作计划 ≥3 次年度工作计划 ≥2 次年度工作计划 ≥3 次年度工作计划中小企业技术人员对培训工作满意度 ≥90% 年度工作计划科技工作者对科技交流活动满意度 ≥90% 年度工作计划六、政府采购预算情况本部门政府采购预算安排 100 万元，详见下表：部门政府采购预算 731 石家庄市科学技术协会单位：万元政府采购项目来源项目名称预算资金政府采购金额采购物品名称政府采购目录序号数量数量单价单位总计 100.00 100.00 100.00 合计石家庄市科学技术协会小计科普经 220.84 当年部门预算安排资金基财其一般金他公共预政来合计预算算源拨款拨专收款入信息技术 C02 小时 10000 0.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 其他渠道资金七、国有资产信息石家庄市科学技术协会（含所属单位）2019 年末部门资产总额为 325.96 万元， 2020 年预算安排政府采购指标 100 万元，其中：政府服务采购 100 万元；(明细见第六项政府采购预算表)。2020 年预算采购项目将按照政策要求，严格履行政府采购程序，完成预定采购工作。石家庄市市直部门固定资产占用情况表编制部门：石家庄市科学技术协会项目数量资产总额 —— 1、房屋（平方米） 4377.07 其中：办公用房 4008 业务用房 369.07 2、车辆（台、辆） 2 3、其他固定资产 422 截止时间：2019 年 12 月 31 日价值（万元） 325.96 41.02 40.30 0.72 42.14 242.8 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。