辽宁省文学艺术界联合会2021年度部门决算.pdf

辽宁省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻落实省委有关文艺工作的方针政策，了解全省文艺 界情况，为省委、省政府有关决策服务。 （二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治 引领。 （三）引导全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向， 开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。 （四）联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、 新文艺群体。 （五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培 养、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进网上文联建设和网络 文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。 （六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行 业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。 （七）完成省委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入辽宁省文学艺术界联合会 2021 年部门决算编制范围的 二级预算单位包括： 1.辽宁省文学艺术界联合会部门本级 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 3042.3 万元，包括： 1.财政拨款收入 2581.04 万元，占收入总计的 85%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 2581.04 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 231.2 万元，占收入总计的 8%。主要是合作项目 活动经费等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 230.07 万元，占收入总计的 7%。主要一是 按规定减少公车使用所致公车运行经费支出结转；二是由于疫情 部分文艺活动减少或改为线上开展所致项目支出结转；三是其他 收入结转。 与上年相比，今年收入增加 545.78 万元，增长 22%，主要原 因：一是年底拨入绩效奖金所致人员经费增加；二是合作项目经 费按要求计入其他收入。 （二）支出总计 2315.83 万元，包括： 1.基本支出 1482.52 万元，占支出总计的 64%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工 资福利支出 930.28 万元， 对个人和家庭的补助支出 295.11 万元， 商品和服务支出 251.59 万元，资本性支出办公设备购置 5.54 万 元。 2.项目支出 833.31 万元，占支出总计的 36%。主要包括开展 各项文艺活动等支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 175.06 万元，增长 8%，主要原因： 一是疫情影响降低，项目支出增加；二是合作项目支出增加。 （三）年末结转和结余 726.47 万元。 主要一是人员经费 2021 年绩效奖金结转；二是按规定减少公 车使用所致公车运行经费支出结转；三是涉密项目结转；四是其 他收入结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 370.72 万元，增长 104%，主要原因：一是人员经费、公用经费及 项目经费均有结转；二是其他收入增加。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 2175.33 万元，其中：基本支出 1482.52 万元，项目支出 692.81 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 73.34 万元，增长 3%，主要原因：疫情影响降低，项目支 出增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算 的 103%，其中：基本支出完成年初预算的 102%，项目完成年初预 算的 83%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2175.33 万元，按支出 功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1597.9 万元，占 72%； 文化旅游体育与传媒支出 55.28 万元，占 3%；社会保障和就业支 出 317.9 万元，占 15%；卫生健康支出 104.38 万元，占 5%；住房 保障支出 99.88 万元，占 5%。 。 1.一般公共服务支出 1597.9 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 905.08 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出等支出，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算 数的原因主要是年中人员退休，工资福利支出减少所致。 （2）一般行政管理事务 692.82 万元，主要是开展各项文艺 活动等支出，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的原因 主要是涉密项目结转。 2. 文化旅游体育与传媒支出 55.28 万元，具体包括： （1）文化和旅游行政运行 55.28 万元，年初预算未安排，主 要是年中追加人员工作实绩考核奖金。 3. 社会保障和就业支出 317.9 万元，具体包括： （1）行政单位离退休 157.72 万元，主要是离休人员工资、 护理费及离退休人员体检费等支出，完成年初预算的 82%，决算数 小于年初预算数的原因主要是年中离休人员去世 1 人所致相应经 费支出减少。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.13 万元，主要 是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 88%，决 算数小于年初预算数的原因主要是年中人员退休，相应支出减少 所致。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出 7.36 万元，主要是退 休人员机关事业单位职业年金记实缴费支出，年初预算无安排， 按照年中实际退休人员具体情况测算追加。 （4）死亡抚恤 83.68 万元，主要是离退人员死亡抚恤金及丧 葬费等支出，年初预算无安排，按照年中去世人员实际情况测算 追加。 4. 卫生健康支出 104.38 万元，具体包括： （1）行政单位医疗 104.38 万元，主要是机关在职人员医疗 保险缴费及机关离休人员异地医疗等支出，完成年初预算的 222%， 决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加离休人员异地医疗 费用。 5. 住房保障支出 99.88 万元，具体包括： （1）住房公积金 99.88 万元，主要是机关在职人员住房公积 金缴存，决算数小于年初预算数的原因主要是年中人员退休，相 应支出减少所致。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.96 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于年初预算数的主要 原因是机关严格按照标准要求执行，控制三公经费支出。其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.06 万元，公务用车购置 及运行维护费 12.9 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成年初预算的 0%。 2.公务接待费 0.06 万元，占“三公”经费支出的 0.5%。完成 年初预算的 5%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关严格按 照标准要求执行，控制三公经费支出。2021 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.06 万元，主要用于接待来沈调研人员等；其中外 事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.58 万元，降低 91%，主要是接待人次减少等原因。 3. 公务用车购置及运行费 12.9 万元，占“三公”经费支出的 99.95%。完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数的主要原因 是机关严格按照标准要求执行，控制公车使用。比上年增加 0.62 万元，增长 5%，主要是文艺活动增加，车辆使用频次增加。 其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 12.9 万 元，主要用于公车运行维护的车险、燃油费、过路费等，截至年 末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1482.52 万元，其 中：人员经费 1225.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 257.13 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 257.13 万元，比上年减少 12.24 万元，降低 5%，主要原因是人员减少，相应经费支出减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 120 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 1 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。2021 年度我部门无项目支出绩效自评。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 1 个单位开展整体绩效自 评，涉及资金 2289.65 万元，自评平均分 91.18 分。 （2）部门评价情况。2021 年度我部门除绩效自评外，未开展 部门评价，亦未委托第三方机构开展绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年度我部门无项目绩效自评。 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） 部门（单位）名称 099001辽宁省文学艺术界联合会本级 部门年初预算收入金额 （万元） 2289.65 部门年初预算支出金额 （万元） 2289.65 年度 主要 任务 工作名称 对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额 （万元） 项目执行率 保障人员工资福利等刚性支出 人员类项目 1604.4582 1218.54 0.7594 13.3 10.1 除绩效奖金外，全部按照 规定时间节点支出。 保证机关日常工作运转 公用经费项目 258.72 191.5 0.7402 13.3 9.84 按照有关规定尽量减少公 用经费支出，能够做到不 超标准支出。 11.61 受疫情影响，对外文化交 流活动只在线上举办一个 交流展，人才培训项目亦 部分采取线上形式，其他 各项文艺活动均按照计划 完成。 履职尽责，开展各项文艺活动 文艺活动组织经费 年初总体目标 657 569.37 0.8666 分值 13.4 得分 完成情况 全年完成情况 一、紧扣中国共产党成立100周年重大主题，以丰富多彩的文艺形式讴歌建党百年的伟大成就。 一是举办“文心向党”辽宁省美术书法摄影优秀作品展、“深情礼赞 辉煌百年”大型合唱音乐 会、“唱支山歌给党听”大型交响合唱音乐会、“迎新春•颂党恩”春联征集创作活动、“绿叶 对根的情意”辽宁省群众舞蹈展演、辽宁民间文艺精品展、第三届东北三省一区优秀曲艺节目展 演、辽宁优秀电影（微电影）剧本征集评选、“我爱中国共产党”主题影像季暨辽宁省第二届短 视频（微电影）推优活动等10余项庆祝活动。二是组织创作推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人 民、讴歌英雄的精品力作，与省委宣传部、新华社辽宁分社共同举办“建党百年 唱响中国”主 题音乐MV作品征集评选及作品展示活动；组织创作优秀美术作品，17件入选由中宣部等主办的“ 不忘初心 牢记使命”庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程，其中13件在中国共产党 历史展览馆展出。三是携手中国文联、中国文艺志愿者协会，在丹东开展《不朽的赞歌》节目创 编、录制活动，该节目作为中国文联“学党史、传精神、跟党走”中国文艺志愿者在行动特别节 组织全省艺术家和文艺工作者深入开展美术书法摄影作品展系列活动 年度 目中的一部分，于“5.23”中国文艺志愿者服务日当天上线，在人民网、新华社、央视频等中央 。 目标 、省、市、县千余家媒体同步播出，展现了文艺界昂扬向上的精神风貌和不忘初心、永远跟党走 开展文艺理论研究，促进文艺核心价值观形成。 的信仰追求。 组织文艺下基层，文化惠民工程。 二、把推动创作生产更多精品力作、加强人才队伍建设作为工作中心环节。一是积极组织省内文 组织文化交流，提升辽宁文艺影响力。 艺工作者参加中国文联、中国各文艺家协会主办的重点品牌展览展演展示推优等活动，成功推荐 百余人次和作品入选并获得相应名次。二是规范评奖程序，组织第六届辽宁美术金彩奖、第六届 辽宁曲艺牡丹奖、第七届辽宁文艺评论奖评选，评出获奖作品32部、获奖个人8名。三是召开全 省文联加强和改进新时代文艺评论工作座谈会，举办6期“辽宁艺坛”，开展相关门类研讨会、 论坛等活动，把握引导文艺创作正确方向。四是强化文艺创作扶持引导，开展2021年度全省文联 系统文艺创作生产专项资金扶持项目。 三、鼓励引导文艺工作者“深入生活、扎根人民”，开展文艺志愿服务活动。一是注重扩大影响 力，与中国文艺志愿者协会、湖南省文联等联合主办学雷锋纪念日主题宣传活动，学习强国、光 明网、央视《新闻直播间》等国家级媒体以及众多省市级媒体进行了报道。二是全省文联系统共 组建近120支文艺志愿者小分队，1500余名文艺志愿者深入基层开展活动近500场次，受益群众18 万余人。 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） 偏差原因分析 一级指 二级指 三级指 运算符 度量单 完成程 指标值 全年完成值 标 标 标 号 位 度 展览展 演作品 获奖数 各协会 开展活 动数 文艺评 奖次数 文化送 温暖场 次 重点工 培训人 作履行 次 情况 重点工 作办结 率 分值 得分 >= 5 个数 5 1 1.8 1.8 >= 12 场次 20 1 1.8 1.8 >= 8 次数 8 1 1.8 1.8 >= 100 场次 500 1 1.8 1.8 >= 1000 人 1000 1 2 2 = 100 % 99 0.99 1.8 受到疫情 影响，对 外文化交 流活动取 消，只在 其他:填报预算时，全方位考虑各 线上举办 项因素，尤其是疫情因素影响，调 摄影作品 整重点工作内容及相应预算金额。 交流展， 相应经费 支出减少 。 = 100 % 99 0.99 1.8 1.782 工作完 成及时 率 = 100 % 100 1 1.8 1.8 工作质 量达标 率 = 100 % 100 1 1.8 1.8 整体工 作完成 情况 综合管 理水平 管理规 范 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 1.8 1.8 依法行 政能力 管理规 范 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 1.8 1.8 结转结 余变动 率 预算调 整率 <= 0 % 0 1 1.6 1.6 <= 5 % 0 1 1.8 1.8 预算执 预算执 行 行效率 预算执 行率 = 100 % 79 0.79 1.6 改进措施 1.782 总体工 作完成 率 基础管 理 其他原因 分析 受到疫情 影响，对 外文化交 流活动取 消，只在 其他:填报预算时，全方位考虑各 线上举办 项因素，尤其是疫情因素影响，调 摄影作品 整重点工作内容及相应预算金额。 交流展， 相应经费 支出减少 。 履职效 能 绩效 指标 硬件条 经费保 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 障原因 原因分 分析 分析 分析 析 1.264 一是绩效 奖金未发 放导致基 本支出执 行效率降 低；二是 受到疫情 影响，对 外文化交 其他:填报预算时，全方位考虑各 流活动取 项因素，尤其是疫情因素影响，调 消，只在 整重点工作内容及相应预算金额。 线上举办 摄影作品 交流展， 相应经费 支出减少 导致项目 支出执行 率降低。 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） 预算编 制管理 预算监 督管理 预算绩 效目标 覆盖率 = 预决算 公开情 况 预算支 出管理 规范性 100 % 100 1 0.7 0.7 全部 公开 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.7 0.7 管理 规范 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.7 0.7 管理 规范 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.7 0.7 制度 有效 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.7 0.7 预算收 支管理 管理效 率 绩效 指标 运行成 本 社会效 应 可持续 性 预算收 入管理 规范性 财务管 理 内控制 度有效 性 资产管 理 固定资 产利用 率 = 100 % 100 1 0.7 0.7 业务管 理 政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数 = 0 次 0 1 0.8 0.8 “三公 ”经费 变动率 <= 0 % 0 1 1.6 1.6 在职人 员控制 率 <= 100 % 100 1 1.6 1.6 人均公 用经费 变动率 <= 0 % 0 1 1.8 1.8 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 10 10 90 1 10 10 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 5 5 成本控 制成效 服务对 象满意 度 服务对 象满意 社会公 众满意 度 当地群 众总体 满意度 体制机 制改革 社会影 响力 满意 >= 85 提升 总评价得分 % 91.178 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 第四部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：辽宁省文学艺术界联合会 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,581.04 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 55.28 八、其他收入 8 231.20 八、社会保障和就业支出 39 317.90 9 九、卫生健康支出 40 104.38 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 2,812.23 本年支出合计 结余分配 230.07 年末结转和结余 3,042.30 总计 1,738.39 45 46 47 48 49 50 51 99.88 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2,315.83 726.47 3,042.30 收入决算表 部门： 公开02表 单位：万元 辽宁省文学艺术界联合会 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 2,812.23 2,581.04 功能分类科目编 码 科目名称 2101101 行政单位医疗 107.87 107.87 2080501 行政单位离退休 200.65 200.65 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 7.40 7.40 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 78.28 78.28 2080801 死亡抚恤 83.88 83.88 2210201 住房公积金 108.95 108.95 2012902 一般行政管理事务 888.20 657.00 2012901 行政运行 1,240.61 1,240.61 2070101 行政运行 96.40 96.40 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 事业 收入 经营 收入 4 5 附属 单位 其他收入 上缴 收入 6 7 231.20 231.20 支出决算表 部门： 公开03表 单位：万元 辽宁省文学艺术界联合会 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出 上缴上 基本支出 项目支出 合计 级支出 栏次 1 2 合计 2,315.83 1,482.52 7.36 7.36 3 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 2101101 行政单位医疗 104.38 104.38 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 69.13 69.13 2080501 行政单位离退休 157.72 157.72 2080801 死亡抚恤 83.68 83.68 2210201 住房公积金 99.88 99.88 2012902 一般行政管理事务 833.31 2012901 行政运行 905.08 905.08 2070101 行政运行 55.28 55.28 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 833.31 833.31 4 经营支 出 对附属 单位补 助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：辽宁省文学艺术界联合会 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 2,581.04 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 政府性 国有资 一般公共预 基金预 本经营 算财政拨款 算财政 预算财 拨款 政拨款 3 1,597.90 1,597.90 七、文化旅游体育与传媒支 39 出 55.28 55.28 8 八、社会保障和就业支出 40 317.90 317.90 9 九、卫生健康支出 41 104.38 104.38 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等 46 支出 99.88 99.88 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 2,581.04 本年支出合计 185.54 年末财政拨款结转和结余 185.54 4 5 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 本年收入合计 27 59 2,175.33 2,175.33 年初财政拨款结转和结余 28 60 591.24 591.24 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,766.58 总计 64 2,766.58 2,766.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 单位：万元 辽宁省文学艺术界联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,175.33 1,482.52 2101101 行政单位医疗 104.38 104.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.13 69.13 2080501 行政单位离退休 157.72 157.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.36 7.36 2210201 住房公积金 99.88 99.88 2080801 死亡抚恤 83.68 83.68 2012902 一般行政管理事务 692.82 2012901 行政运行 905.08 905.08 2070101 行政运行 55.28 55.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 692.82 692.82 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 辽宁省文学艺术界联合会 单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 930.28 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目 编码 251.59 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 260.05 30201 办公费 10.79 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 198.24 30202 印刷费 0.11 30702 国外债务付息 30103 奖金 119.84 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.11 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 2.18 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.13 30206 电费 3.21 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 7.36 30207 邮电费 26.93 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 28.75 30208 取暖费 11.77 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 14.77 30209 物业管理费 20.83 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 差旅费 13.52 31008 物资储备 30113 住房公积金 31009 土地补偿 30114 医疗费 维修（护）费 2.52 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 132.24 30214 租赁费 1.53 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 295.11 30215 会议费 31012 303 30211 99.88 30212 30213 因公出国（境）费用 资本性支出 离休费 137.74 30216 培训费 0.17 31013 公务用车购置 30302 退休费 12.84 30217 公务接待费 0.06 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 1.39 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 83.68 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 1.66 312 对企业补助 30307 医疗费补助 委托业务费 20.84 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 8.88 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 1.23 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 12.90 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 54.32 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 56.64 39906 赠与 人员经费合计 1,225.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 5.54 5.54 拆迁补偿 30301 60.85 30227 决算数 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 公用经费合计 其他支出 257.13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：辽宁省文学艺术界联合会 项 目 合 计 预算数 决算数 18.20 12.96 2、公务接待费 1.20 0.06 3、公务用车购置及运行费 17.00 12.90 其中:（1）公务用车运行维护费 17.00 12.90 1、因公出国（境）费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 辽宁省文学艺术界联合会 部门： 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 科目名称 栏次 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 公开09表 单位：万元 辽宁省文学艺术界联合会 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。