2019 年清远市清新区石潭镇人民政府部门决算.pdf

2019 年清远市清新区石潭镇人民政府 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 概况 （一） 部门主要职责 （1）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本 行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政， 提高行政效率。（2）加强和完善农村服务体系建设，扶持发展 特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产 业化发展，促进农民增加收入。（3）按规定权限管理或协助上 级政府部门管理本级行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、 卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会 事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件， 提高人民群众生活水平。（4）负责本行政区域的社会治安综合 治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。 （5）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。（6） 按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、 供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌； 大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村 公益事业，提高公共服务水平。（7）负责本行政区域的社会主 义民主法制建设，以及生态文明、物质文明、精神文明和政治文 明建设。（8）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指 导镇属事业单位开展各项工作。（9）承办上级党委、人民政府 交办的其它事项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区石潭镇 人民政府）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括清远 市清新区石潭镇人民政府本级和下属 2 个预算单位，分别是：清 远市清新区人力资源和社会保障所和清远市清新区农业综合服 3 务中心。根据上述职责并结合主体功能区划分，石潭镇机关设置 6 个综合办公室:（1）党政办公室（人大办公室）负责党委、人 大、政府日常事务，协调各综合办公室之间的关系。（2）经济 服务办公室（安全生产监督管理办公室）负责经济建设的发展规 划；协调经济综合管理和监督部门的工作；协调与经济发展相关 的其他工作；负责辖区内安全生产管理等工作。（3）社会事务 办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）负责民政、 侨务等社会事务；负责教育、文化、卫生、体育和广播电视等工 作；负责本镇的物质文明、精神文明和政治文明建设工作；负责 社会治安综合治理、信访处理和维护社会稳定工作及协调政法工 作。（4)农业办公室(科技工作办公室、扶贫开发“规划到户、 责任到人”办公室）负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村 经营管理及土地留转工作；负责科学技术管理工作；配合做好农 产品质量监管、农业公共信息和培训教育等工作；负责扶贫开发 “规划到户、责任到人”等工作。（5）人口与计划生育办公室 （流动人口管理办公室）贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、 法规，落实计划生育任务；完善人口服务，协调流动人口计划生 育治理工作。（6）生态环境保护办公室（规划建设办公室）负 责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理； 组织协调辖区内村镇发展的日常事务；负责社会主义新农村建 设，承担名村示范村建设、村庄整治、污水垃圾处理等职能；负 责生态环境保护工作，促进生态发展。 4 第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6685.94 一、一般公共服务支出 27 3976.05 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 412.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 30.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 3.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 76.97 8 八、社会保障和就业支出 34 395.53 9 九、卫生健康支出 35 53.77 10 十、节能环保支出 36 875.90 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 592.69 12 十二、农林水支出 38 857.54 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 300.98 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 7162.42 23 7097.94 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 1032.05 总计 26 8129.99 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 967.57 总计 52 8129.99 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4150.01 4150.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2733.88 2733.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2595.36 2595.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 16.84 16.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 121.68 121.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 46.59 46.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 46.59 46.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 42.90 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 42.90 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 792.35 792.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 16.02 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 776.32 776.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 15.48 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理 事务 15.48 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 488.81 488.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 488.81 488.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 388.73 388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 21.17 21.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建 设 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 4.97 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 299.85 299.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 127.44 127.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 142.83 142.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 29.58 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 54.72 54.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.92 41.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 948.92 948.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 948.92 948.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 948.92 948.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 528.08 528.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 116.08 116.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 116.08 116.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 412.00 412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 693.79 693.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 111.53 111.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 34.53 34.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 241.69 241.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 170.80 170.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 70.89 70.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7097.94 7097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 327.57 327.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 271.97 271.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 55.60 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130899 其他普惠金融发展 支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 266.69 266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 266.69 266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 266.69 266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3976.05 1309.50 2666.55 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 26.87 0.00 26.87 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 26.87 0.00 26.87 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2716.43 1204.45 1511.98 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2588.30 1185.17 1403.13 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 16.84 16.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 111.29 2.44 108.85 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 19.61 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 19.61 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 46.62 20.04 26.58 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 46.62 20.04 26.58 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 28.75 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 28.75 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 643.89 64.32 579.56 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 18.43 3.85 14.58 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 5.03 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 620.43 55.45 564.98 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 15.12 0.00 15.12 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事 务 15.12 0.00 15.12 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 477.70 0.02 477.69 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 477.70 0.02 477.69 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察部队 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2040199 其他武装警察部队支 出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 76.97 0.00 76.97 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 31.22 0.00 31.22 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 9.11 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 22.11 0.00 22.11 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 45.74 0.00 45.74 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 45.74 0.00 45.74 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 395.53 315.42 80.11 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 17.13 5.00 12.13 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 11.13 0.00 11.13 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 6.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 21.17 0.00 21.17 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 16.20 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 4.97 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 310.42 310.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 133.28 133.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 150.16 150.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 25.38 25.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 39.81 0.00 39.81 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 39.81 0.00 39.81 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2081005 社会福利事业单位 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 53.77 41.92 11.85 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 11.85 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 11.85 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.92 41.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 875.90 0.00 875.90 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 875.90 0.00 875.90 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 875.90 0.00 875.90 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 592.69 0.00 592.69 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 91.24 0.00 91.24 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 91.24 0.00 91.24 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 25.84 0.00 25.84 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 25.84 0.00 25.84 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 175.61 0.00 175.61 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 85.61 0.00 85.61 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 857.54 437.44 420.10 0.00 0.00 0.00 21301 农业 34.53 34.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 34.53 34.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 509.50 282.95 226.55 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 158.20 0.00 158.20 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 351.30 282.95 68.35 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 307.51 119.96 187.55 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 285.78 98.23 187.55 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 23 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 7162.42 2402.27 4760.16 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 300.98 297.98 3.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130899 其他普惠金融发展支 出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 297.98 297.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 297.98 297.98 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 6685.94 一、一般公共服务支出 28 3976.05 3976.05 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 412.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 30.00 30.00 0.00 5 五、教育支出 32 3.00 3.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 76.97 76.97 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 395.53 395.53 0.00 9 九、卫生健康支出 36 53.77 53.77 0.00 10 十、节能环保支出 37 875.90 875.90 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 592.69 117.08 475.61 12 十二、农林水支出 39 857.54 857.54 0.00 25 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 300.98 300.98 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 7097.94 本年支出合计 50 7162.42 6686.81 475.61 年初财政拨款结转和结余 24 1032.05 年末财政拨款结转和结余 51 967.57 731.17 236.39 一般公共预算财政拨款 25 732.05 52 26 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 300.00 总计 27 8129.99 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 8129.99 7417.99 53 总计 54 712.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6686.81 2402.27 4284.55 3976.05 1309.50 2666.55 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 26.87 0.00 26.87 2010199 其他人大事务支出 26.87 0.00 26.87 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2716.43 1204.45 1511.98 2010301 行政运行 2588.30 1185.17 1403.13 2010350 事业运行 16.84 16.84 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 111.29 2.44 108.85 20106 财政事务 19.61 19.61 0.00 2010699 其他财政事务支出 19.61 19.61 0.00 20110 人力资源事务 46.62 20.04 26.58 2011050 事业运行 46.62 20.04 26.58 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6686.81 2402.27 4284.55 20129 群众团体事务 1.06 1.06 0.00 2012901 行政运行 1.06 1.06 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 28.75 0.00 28.75 2013105 专项业务 28.75 0.00 28.75 20132 组织事务 643.89 64.32 579.56 2013201 行政运行 18.43 3.85 14.58 2013250 事业运行 5.03 5.03 0.00 2013299 其他组织事务支出 620.43 55.45 564.98 20138 市场监督管理事务 15.12 0.00 15.12 2013899 其他市场监督管理事务 15.12 0.00 15.12 20199 其他一般公共服务支出 477.70 0.02 477.69 2019999 其他一般公共服务支出 477.70 0.02 477.69 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6686.81 2402.27 4284.55 204 公共安全支出 30.00 0.00 30.00 20401 武装警察部队 30.00 0.00 30.00 2040199 其他武装警察部队支出 30.00 0.00 30.00 205 教育支出 3.00 0.00 3.00 20508 进修及培训 3.00 0.00 3.00 2050802 干部教育 3.00 0.00 3.00 207 文化旅游体育与传媒支出 76.97 0.00 76.97 20701 文化和旅游 31.22 0.00 31.22 2070109 群众文化 9.11 0.00 9.11 2070199 其他文化和旅游支出 22.11 0.00 22.11 20799 其他文化体育与传媒支出 45.74 0.00 45.74 2079999 其他文化体育与传媒支出 45.74 0.00 45.74 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6686.81 2402.27 4284.55 208 社会保障和就业支出 395.53 315.42 80.11 20801 人力资源和社会保障管理事务 17.13 5.00 12.13 2080101 行政运行 11.13 0.00 11.13 2080103 机关服务 6.00 5.00 1.00 20802 民政管理事务 21.17 0.00 21.17 2080208 基层政权和社区建设 16.20 0.00 16.20 2080299 其他民政管理事务支出 4.97 0.00 4.97 20805 行政事业单位离退休 310.42 310.42 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 133.28 133.28 0.00 2080502 事业单位离退休 1.60 1.60 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.16 150.16 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.38 25.38 0.00 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6686.81 2402.27 4284.55 20808 抚恤 39.81 0.00 39.81 2080801 死亡抚恤 39.81 0.00 39.81 20810 社会福利 7.00 0.00 7.00 2081005 社会福利事业单位 7.00 0.00 7.00 210 卫生健康支出 53.77 41.92 11.85 21007 计划生育事务 11.85 0.00 11.85 2100717 计划生育服务 11.85 0.00 11.85 21011 行政事业单位医疗 41.92 41.92 0.00 2101101 行政单位医疗 38.11 38.11 0.00 2101102 事业单位医疗 3.81 3.81 0.00 211 节能环保支出 875.90 0.00 875.90 21103 污染防治 875.90 0.00 875.90 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6686.81 2402.27 4284.55 2110399 其他污染防治支出 875.90 0.00 875.90 212 城乡社区支出 117.08 0.00 117.08 21203 城乡社区公共设施 91.24 0.00 91.24 2120399 其他城乡社区公共设施支出 91.24 0.00 91.24 21205 城乡社区环境卫生 25.84 0.00 25.84 2120501 城乡社区环境卫生 25.84 0.00 25.84 213 农林水支出 857.54 437.44 420.10 21301 农业 34.53 34.53 0.00 2130104 事业运行 34.53 34.53 0.00 21305 扶贫 509.50 282.95 226.55 2130504 农村基础设施建设 158.20 0.00 158.20 2130599 其他扶贫支出 351.30 282.95 68.35 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6686.81 2402.27 4284.55 21307 农村综合改革 307.51 119.96 187.55 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 285.78 98.23 187.55 2130799 其他农村综合改革支出 21.73 21.73 0.00 21308 普惠金融发展支出 6.00 0.00 6.00 2130899 其他普惠金融发展支出 6.00 0.00 6.00 221 住房保障支出 300.98 297.98 3.00 22101 保障性安居工程支出 3.00 0.00 3.00 2210105 农村危房改造 3.00 0.00 3.00 22102 住房改革支出 297.98 297.98 0.00 2210203 购房补贴 297.98 297.98 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1524.46 302 商品和服务支出 215.38 30101 基本工资 374.48 30201 办公费 55.82 30102 津贴补贴 674.16 30202 印刷费 3.95 30103 奖金 52.67 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.83 30206 电费 6.57 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.57 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.82 30112 其他社会保障缴费 49.25 30211 差旅费 0.95 30113 住房公积金 14.99 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 9.05 30199 其他工资福利支出 216.07 30214 租赁费 3.24 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 659.98 30215 会议费 2.44 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 17.20 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 581.52 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 1.84 30226 劳务费 25.16 30307 医疗费补助 2.68 30227 委托业务费 22.11 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 40.85 30399 其他对个人和家庭的补助 73.95 30239 其他交通费用 0.98 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 21.67 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 36 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 2.44 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 2.44 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 37 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2184.45 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 217.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 38 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 108.75 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 53.00 55.75 58.05 53.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 40.85 17.20 40.85 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 39 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 300.00 412.00 475.61 0.00 475.61 236.39 212 城乡社区支出 300.00 412.00 475.61 0.00 475.61 236.39 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 412.00 175.61 0.00 175.61 236.39 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 310.00 85.61 0.00 85.61 224.39 2120899 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 2121301 城市公共设施 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 40 第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度总收入 8129.99 万 元，其中本年收入 7097.94 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 6685.94 万元，比上年决算 数增加 1176.24 万元，增长 21.3%，主要变动情况：一是增加公 用经费收入；二是增加人员经费收入；三是增加党的基层组织建 设保障经费收入；四是增加垃圾填埋场专项资金收入。 2．政府性基金预算财政拨款收入 412 万元，比上年决算数 增加 112 万元，增长 37.3%，主要变动情况：一是增加污水处理 厂征地拆迁补偿款收入；二是增加联滘水西村 2019 年地质灾害 防治应急收入；三是增加城市建设方面创文资金收入。。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度总支出 8129.99 万 元，其中本年支出 7162.42 万元。具体情况如下： 41 1.基本支出 2402.27 万元，比上年决算数减少 377.88 万元， 下降 13.6%，主要变动情况：2018 年与 2019 年基本支出和项目 支出的分类有所不同，基本支出中大大减少了政府办公厅（室） 及相关机构事务方面的支出。 2.项目支出 4760.16 万元， 比上年决算数增加 2756.29 万元， 增长 137.5%，主要变动情况：一是 2018 年与 2019 年基本支出 和项目支出的分类有所不同，项目支出中大大增加了政府办公厅 （室）及相关机构事务方面的支出；二是增加了节能环保支出方 面支出，主要项目是垃圾填埋场专项资金支出；三是增加了农林 水方面支出，主要项目是农村综合改革支出；四是增加了城乡社 区方面支出，主要项目是污水处理厂征地和拆迁支出、 城市建 设支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合 计 7097.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6685.94 万 元，比上年决算数增加 1176.24 万元，增长 21.3%；主要变动情 况：一是增加公用经费；二是增加人员经费；三是增加党的基层 42 组织建设保障经费；四是增加垃圾填埋场专项资金 ；政府性基 金预算财政拨款收入 412 万元，比上年决算数增加 112 万元，增 长 37.3%；主要变动情况：一是增加污水处理厂征地拆迁补偿款 收入；二是增加联滘水西村 2019 年地质灾害防治应急收入；三 是增加城市建设方面创文资金收入。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合 计 7162.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6686.81 万 元，比年初预算数增加 4060.27 万元，增长 154.6%；主要变动 情况：一是增加一般公共服务方面省市资金来源收入，主要有党 的基层组织建设保障经费、其他一般公共服务收入（纳入非税管 理的石潭慈善会慈善捐款）；二是增加节能环保污染防治方面的 收入，主要是石潭镇大岩垃圾填埋场扩容应急工程及技术服务等 项目；三是增加城乡社区公共设施方面收入，主要是镇村清洁项 目；四是增加农林水方面收入，主要是农村基础设施建设、农村 综合改革项目 ；政府性基金预算财政拨款支出 475.61 万元，比 年初预算数增加 475.61 万元，增长 100%；主要变动情况：一是 增加污水处理厂征地和拆迁支出；二是增加联滘水西村 2019 年 地质灾害防治应急支出；三是增加城乡社区城市建设创文资金支 出 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 43 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 58.05 万元，完成预算 108.75 万元的 53.4% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 40.85 万元，完成预算 53 万元的 77.1% ；公务接待费支出决算为 17.2 万元，完成预算 55.75 万元的 30.9% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 40.85 万元，占 70.4% ；公务接待费支出 17.2 万元，占 29.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清 远市清新区石潭镇人民政府及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有安排这方面的支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 40.85 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 40.85 万元，2019 年石潭镇人民政府及下属 2 个单位（石潭镇农业综合服务中心、石潭镇人力资源和社会保障 服务所）公务用车保有量为 5 辆，主要用于到区办事、下乡开展、 44 执法和应急工作。 3.公务接待费支出 17.2 万元，主要用于区上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。2019 年，清远市清新区石潭 镇人民政府及下属 2 个单位（石潭镇农业综合服务中心、石潭镇 人力资源和社会保障服务所）共接待国外来访团组 0 个，来访外 宾 0 人次；发生国内接待 698 次，接待人数共 6184 人，主要包 括区政协、区统战部、区农业农村局、区自然资源局、区委政法 委、区委组织部、区委宣传部、区财政局、市区创文办、区安全 生产管理监督局、区司法局、区禁毒办、区妇联等行政机关及下 属单位和其他单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 217.82 万元，比预算数增 加 174.42 万元，增长 24.8%。 主要增减变动情况是：各部门各 项中心工作重点工作有序推进、编制外工作人员方面经费导致机 关运行经费较年初预算增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 1075.76 万元，其中：政 府采购货物支出 31.16 万元、政府采购工程支出 132.43 万元、 政府采购服务支出 912.17 万元。授予中小企业合同金额 164.22 万元，占政府采购支出总额的 15.27%，其中：授予小微企业合 同金额 94.56 万元，占政府采购支出总额的 8.79%。 45 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机 要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目 支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：项目资金管理制度明 确，项目资金管理执行到位。 共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支 出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别 委托第三方机构开展绩效评价。本单位项目支出中的涉及资金 0 万元，其中一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金项目支出 0 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，项目资金管理 制度明确，项目资金管理执行到位。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个，石潭镇农 业综合服务中心、石潭镇人力资源和社会保障服务所）0 个，涉 及一般公共预算支出 6686.81 万元， 政府性基金预算支出 475.61 万元。 46 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 支 出 涉 及 金 额 4760.16 万 元 ， 其 中 一 般 公 共预 算 项 目 支 出 4284.55 万元，政府性基金预算项目支出 475.61 万元。从评价 情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。 绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出及绩效自 评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 项。 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分，全年预算数 7097.94 万元，全年执行数为 7162.42 万元， 完成预算的 100.91%。 部门整体支出目标实现程度及绩效:按计划顺利完成年初制定的 各项工作任务。发现的问题及原因:各项工作有待进一步细致及 完善。下一步改进措施:加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 47 48 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 49 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 50