2022年度国家海洋技术中心决算.pdf

2022 年度国家海洋技术中心决算 I 目录第一部分基本情况.....................................................................1 一、单位职责...............................................................................2 二、机构设置...............................................................................3 第二部分 2022 年度决算表........................................................4 一、收入支出决算总表...............................................................5 二、收入决算表...........................................................................6 三、支出决算表...........................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................10 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................11 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................12 九、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................13 第三部分 2022 年度决算情况说明.............................................14 一、收入支出决算总体情况说明................................................15 二、收入决算情况说明................................................................15 三、支出决算情况说明................................................................16 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................16 五、财政拨款支出决算情况说明................................................17 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................21 II 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................22 八、政府采购支出说明................................................................23 九、国有资产占用情况说明........................................................23 十、关于 2022 年度绩效评价情况的说明..................................23 第四部分名词解释......................................................................26 III 第一部分基本情况 1 一、单位职责国家海洋技术中心是自然资源部直属的正局级事业单位，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是: （一）承担全国海洋观测业务技术支撑工作。承担全国海洋观测网规划研究、论证和实施评估，负责海洋观测重大工程的技术总体论证和系统集成，承担我国参与国际海洋观测计划的技术支撑。（二）承担拟订海洋观测、调查、监测技术与装备发展规划，承担相关技术与装备综合保障体系建设、运行和管理支撑，承担相关政策制度和标准规范编制。（三）承担国家全球海洋立体观测网技术装备的测试评估、运行监控和技术保障，承担海洋志愿观测的支撑和保障，建设运行国家海洋试验场。（四）承担自然资源部海洋船舶和飞机规划、建设和管理的支撑，承担国家海洋调查船队运行管理的技术保障。（五）承担海洋资源调查监测评价、海洋生态系统监测修复评估的技术支撑，拟订相关政策制度与标准规范。承担极地业务支撑工作。承担海洋测绘相关任务。（六）拟订海洋能开发利用发展规划、政策制度和标准规范，承担产业运行监测评估，编制产业发展报告，承担海洋能项目的管理支撑。（七）承担海洋能调查与评估，编制海洋能资源区划，开展海洋能技术装备测试评估。承担海洋能产业与科技公共服务平台的建设、运行和管理。 2 （八）开展海洋环境保障相关规划与政策研究，承担海洋环境保障发展规划实施的支撑工作，开展海洋环境保障观测体系论证和技术创新，承担海洋环境保障技术支持与服务。（九）开展海洋观测、调查、监测和海洋能开发利用前沿、关键技术与装备研究，承担科技创新平台建设，承担科技成果推广转化的支撑工作。（十）承担海洋观测和海洋能相关国际公约、条约、协定的磋商和履约的支撑工作，作为中方机构参加相关国际组织。承担对外交流合作与援外项目实施工作。（十一）承办部交办的其他工作。二、机构设置国家海洋技术中心内设机构 21 个，包括：办公室(保密办公室)、党委办公室、纪委办公室、财务资产处、人事处(离退休干部处)、业务发展与国际合作处、项目管理处、质量管理处（总工程师办公室）、战略与规划研究室、海洋观测网运行监控中心、岸基观测部、离岸观测部、船舶观测部、航空观测部、海洋能发展中心、海洋能项目管理办公室、海洋试验场管理中心（海洋能测试评价中心）、海洋环境保障部、海洋装备技术研究院、海洋资源保护利用研究院、物业保障部等。 3 第二部分 2022 年度国家海洋技术中心决算 4 收入支出决算总表公开 01 表单位：国家海洋技术中心 2022 年度金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19,728.51 19 十九、住房保障支出 50 1,715.13 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 8,308.38 行次 12,769.45 251.18 27 21,329.00 使用非财政拨款结余 28 733.07 年初结转和结余 29 13,509.99 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 245.00 855.96 1,715.00 24,259.60 11,312.45 61 35,572.06 总计注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 62 35,572.06 收入决算表单位：国家海洋技术中心公开 02 表金额单位：万元 2022 年度项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 21,329.00 8,308.38 科目代码科目名称 202 外交支出 245.00 245.00 20299 其他外交支出 245.00 245.00 其他外交支出 245.00 245.00 208 社会保障和就业支出 855.48 821.91 20801 人力资源和社会保障管理事务 2029999 2080113 政府特殊津贴 12,769.45 251.18 31.17 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 20805 行政事业单位养老支出 853.08 821.91 2080502 事业单位离退休 3.00 3.00 566.53 545.94 20.59 283.55 272.97 10.58 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 211 节能环保支出 1,715.00 1,715.00 21112 可再生能源 1,715.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 2111201 可再生能源 31.17 220 自然资源海洋气象等支出 16,798.39 4,353.08 12,196.53 248.78 22001 自然资源事务 16,798.39 4,353.08 12,196.53 248.78 2200104 自然资源规划及管理 16.56 16.56 2200106 自然资源利用与保护 59.50 59.50 2200108 自然资源行业业务管理 8.40 8.40 2200120 海域与海岛管理 100.00 85.00 2200121 自然资源国际合作与海洋权益维护 20.00 20.00 2200122 自然资源卫星 60.67 60.67 2200123 极地考察 64.36 64.36 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 949.28 804.55 2200129 基础测绘与地理信息监管 8.50 8.50 2200150 事业运行 4,311.52 3,180.54 2200199 其他自然资源事务支出 11,154.60 15.00 144.73 884.97 246.01 11,151.83 2.77 221 住房保障支出 1,715.13 1,173.39 541.74 22102 住房改革支出 1,715.13 1,173.39 541.74 2210201 住房公积金 485.19 442.50 42.69 2210203 购房补贴 1,229.95 730.89 499.06 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表公开 03 表单位：国家海洋技术中心 2022 年度金额单位：万元项目科目代码科目名称栏次合计本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 24,259.60 7,612.81 16,646.80 202 外交支出 245.00 245.00 20299 其他外交支出 245.00 245.00 其他外交支出 245.00 245.00 208 社会保障和就业支出 855.96 20801 人力资源和社会保障管理事务 2029999 2080113 政府特殊津贴 853.08 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 20805 行政事业单位养老支出 853.08 853.08 2080502 事业单位离退休 3.00 3.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 566.53 566.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 283.55 283.55 211 节能环保支出 1,715.00 1,715.00 21112 可再生能源 1,715.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 2111201 可再生能源 220 自然资源海洋气象等支出 19,728.51 5,044.59 14,683.92 22001 自然资源事务 19,728.51 5,044.59 14,683.92 2200104 自然资源规划及管理 16.56 16.56 2200106 自然资源利用与保护 59.50 59.50 2200108 自然资源行业业务管理 8.40 8.40 2200120 海域与海岛管理 100.00 100.00 2200121 自然资源国际合作与海洋权益维护 20.00 20.00 2200122 自然资源卫星 60.67 60.67 2200123 极地考察 64.36 64.36 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 949.28 949.28 2200129 基础测绘与地理信息监管 8.50 8.50 2200150 事业运行 5,044.59 2200199 其他自然资源事务支出 13,351.65 5,044.59 13,351.65 221 住房保障支出 1,715.13 1,715.13 22102 住房改革支出 1,715.13 1,715.13 2210201 住房公积金 485.19 485.19 2210203 购房补贴 1,229.95 1,229.95 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：国家海洋技术中心收 2022 年度入项目行次栏次金额项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 8,308.38 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 行次出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 245.00 245.00 821.91 821.91 1,715.00 1,715.00 一、一般公共服务支出 33 0 二、外交支出 34 0 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 4,419.09 4,419.09 19 十九、住房保障支出 51 1,173.39 1,173.39 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出 21 22 本年收入合计金额单位：万元支 53 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 8,374.39 8,374.39 60 1,094.12 1,094.12 9,468.51 9,468.51 27 8,308.38 年初财政拨款结转和结余 28 1,160.13 一般公共预算财政拨款 29 1,160.13 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 9,468.51 年末财政拨款结转和结余 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：国家海洋技术中心 2022 年度项目科目代码金额单位：万元本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 5,175.84 3,198.55 8,374.39 202 外交支出 245.00 245.00 20299 其他外交支出 245.00 245.00 其他外交支出 245.00 245.00 208 社会保障和就业支出 821.91 821.91 20805 行政事业单位养老支出 821.91 821.91 2080502 事业单位离退休 3.00 3.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 545.94 545.94 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 272.97 272.97 2029999 211 节能环保支出 1,715.00 1,715.00 21112 可再生能源 1,715.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 2111201 可再生能源 220 自然资源海洋气象等支出 4,419.09 3,180.54 1,238.55 22001 自然资源事务 4,419.09 3,180.54 1,238.55 2200104 自然资源规划及管理 16.56 16.56 2200106 自然资源利用与保护 59.50 59.50 2200108 自然资源行业业务管理 8.40 8.40 2200120 海域与海岛管理 85.00 85.00 2200121 自然资源国际合作与海洋权益维护 20.00 20.00 2200122 自然资源卫星 60.67 60.67 2200123 极地考察 64.36 64.36 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 804.55 804.55 2200129 基础测绘与地理信息监管 8.50 8.50 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 3,180.54 3,180.54 66.01 66.01 221 住房保障支出 1,173.39 1,173.39 22102 住房改革支出 1,173.39 1,173.39 2210201 住房公积金 442.50 442.50 2210203 购房补贴 730.89 730.89 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表单位：国家海洋技术中心金额单位：万元人员经费科目代码科目名称公用经费决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称商品和服务支出 596.16 307 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 4,255.00 302 30101 基本工资 1,533.31 30201 办公费 50.67 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,240.37 30202 印刷费 7.03 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 24.93 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 86.13 30205 水费 545.94 30206 272.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费资本性支出 31001 房屋建筑物购建 3.67 31002 办公设备购置电费 20.61 31003 专用设备购置 30207 邮电费 21.30 31005 基础设施建设大型修缮 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 14.91 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 127.28 31007 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 9.75 31008 物资储备 31009 土地补偿 100.91 31010 安置补助 30113 住房公积金 442.50 30212 30114 医疗费 41.04 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 92.74 30214 租赁费 9.04 31011 303 对个人和家庭的补助 311.84 30215 会议费 0.45 31012 拆迁补偿离休费 64.30 30216 培训费 17.70 31013 公务用车购置 30302 退休费 200.27 30217 公务接待费 0.70 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 2.58 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30.66 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.61 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 11.86 0.60 3.55 30240 30299 人员经费合计其他支出 39907 国家赔偿费用支出 29.65 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.24 39909 经常性赠与公务用车运行维护费 20.96 39910 资本性赠与其他交通费用 6.27 39999 其他支出税金及附加费用其他商品和服务支出 4,566.84 56.12 公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 12.84 地上附着物和青苗补偿 30301 399 12.84 信息网络及软件购置更新因公出国（境）费用 71.39 决算数 609.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位：国家海洋技术中心 2022 年度金额单位：万元项目科目代码科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：国家海洋技术中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 表单位：国家海洋技术中心 2022 年度项目科目代码科目名称金额单位：万元本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 栏次合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：国家海洋技术中心无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 12 财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：121157 公开 09 表单位：国家海洋技术中心金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费 1 126.76 决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 8 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 2 3 4 5 6 7 15.00 87.87 87.87 23.89 21.66 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 20.96 0.70 20.96 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 第三部分 2022 年度决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 35,572.06 万元，与 2021 年度的 34,620.29 万元相比，收、支总计各增加 951.77 万元，增长 2.8%。主要原因是是其他项目_自然资源事务有关项目收、支增长。二、收入决算情况说明 2022 年度本年收入合计 21,329 万元，其中：财政拨款收入 8,308.38 万元，占 39.0%；事业收入 12,769.45 万元，占 59.9%；其他收入 251.18 万元，占 1.2%。 15 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计24,259.6万元。其中:基本支出7,612.81 万元，占31.4％；项目支出16,646.8万元，占68.6％。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,468.51 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 880.81 万元，下降 8.5%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，财政拨款收入与支出相应减少。 16 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度财政拨款支出 8,374.39 万元，占本年支出合计的 34.5%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 814.8 万元，下降 8.9%，主要原因是因 2022 年度财政大幅压缩自然资源海洋气象等项目拨款，支出相应减少。（二）财政拨款支出决算结构情况。 2022年度财政拨款支出8,374.39万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）4,419.09万元，占52.8%；节能环保支出（类）1715万元，占20.5%；住房保障支出（类）1,173.39 万元，占14.0%；社会保障和就业支出（类）821.91万元，占9.8%；外交支出（类）245万元，占2.9%。 17 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度财政拨款支出年初预算为 8,274.12 万元，支出决算为 8,374.39 万元，完成年初预算的 101.2%。其中： 1.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 245 万元,完成年初预算的 100.0%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 125.0%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度执行中调增预算，支出相应增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 545.94 万元，支出决算为 545.94 万元，完成年初预算的 100.0%。 18 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 272.97 万元，支出决算为 272.97 万元，完成年初预算的 100.0%。 5.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 1715 万元，支出决算为 1715 万元，完成年初预算的 100.0%。 6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100.0%。 7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 100.0%。 8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100.0%。 9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100.0%。 10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源国际合作与海洋权益维护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。 19 11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为 60.67 万元，支出决算为 60.67 万元，完成年初预算的 100.0%。 12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）极地考察（项）。年初预算为 64.36 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 100.0%。 13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）深海调查与资源开发（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100.0%。 14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 804.55 万元，支出决算为 804.55 万元，完成年初预算的 100.0%。 15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100.0%。 16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3,146.88 万元，支出决算为 3,180.54 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度执行中调增预算，支出相应增加。 17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 66.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 442.5 万元，支出决算为 442.5 万元，完成年初预算的 100.0%。 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 730.89 万元，支出决算为 730.89 万元，完成年初预算的 100.0%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,175.84 万元，其中：人员经费 4566.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 609 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 21 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 126.76 万元，支出决算为 21.66 万元，为年初预算的 17.1%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）费预算15万元，支出决算为0万元，受疫情影响，因公出国（境）工作未发生。 2.公务用车购置及运行维护费预算 87.87 万元，支出决算为 20.96 万元，完成预算的 23.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 20.96 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行费用的公务用车为 13 辆。 3.公务接待费预算为 23.89 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 2.9%；较上年增加 0.14 万元，增长 25.0%，主要是随着疫情防控形势变化，公务接待活动较上年有所恢复。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中： 22 外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.7 万元。国内公务接待费主要是国家海洋技术中心与相关单位工作交流及接受相关部门检查指导发生的接待支出。2022 年度共接待国内来访团组 7 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。八、政府采购支出说明国家海洋技术中心 2022 年度政府采购支出总额 3205 万元，其中：政府采购货物支出 1,341.75 万元，占 41.9%；政府采购工程支出 193.3 万元，占 6.0%；政府采购服务支出 1,669.95 万元，占 52.1%。授予中小企业合同金额 2,799.15 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,637.87 万元，占授予中小企业合同金额的 82.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.1%。九、国有资产占用情况说明截至 2022 年 12 月 31 日，国家海洋技术中心共有车辆 13 辆（台）,其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。十、关于 2022 年度绩效评价情况的说明（一）绩效评价工作开展情况。 23 国家海洋技术中心高度重视预算绩效管理工作，根据预算绩效管理要求，国家海洋技术中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 20 个，共涉及资金 14451.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。参与“海洋观测预报和防灾减灾”、“全国国土空间规划编制与实施监测评估”、“海洋生态修复关键技术研究”、“纪检监察管理系统运行保障”等 4 个项目部门评价，涉及一般公共预算支出 820.96 万元。（二）决算中项目绩效自评结果。国家海洋技术中心 2022 年度共开展 20 个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，20 个项目绩自评平均得分 98.4 分，涉及项目项目全年预算数 14,451.4 万元，执行数为 13,357.28 万元，完成预算的 92.4%，项目绩效目标整体完成情况较好。下一步将继续加强绩效管理，合理设置绩效指标，进一步提升项目资金使用效率，持续优化项目支出绩效指标完成质量。 24 第四部分名词解释 25 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻自然资源部的纪检监察人员的专项业务支出。八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）： 26 反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或自然资源部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。十一、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述支出以外其他用于外交方面的支出。十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合业务工作开展，自然资源部安排用于培训的支出。十三、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外站台等支出。十四、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。十五、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映自然资源部部属应用研究机构的基本支出。十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映自然资源部从事社会公益专项科研方面的支出。十七、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映自然资源部为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。 27 十八、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映自然资源部其他应用于应用研究方面的支出。十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映自然资源部用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映自然资源部用于科技重大专项的经费支出。二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映自然资源部用重点研发计划的经费支出。二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映自然资源部在其他科学技术支出中，除以上各项外用于科技方面的支出。二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 28 出（款）离退休人员管理机构（项）：反映自然资源部离退休人员管理机构的支出。二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映自然资源部用于生态监管方面的支出。三十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映自然资源部用于能源节约利用方面的支出。三十二、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映自然资源部用于可再生能源方面的支出。三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 29 行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映为自然资源部所属行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映自然资源部用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。 30 三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映自然资源部用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映自然资源部用于海域与海岛管理方面的支出。四十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源国际合作与海洋权益维护（项）：反映自然资源部用于自然资源国际合作与能力提升、海洋权益维护等方面的支出。四十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：反映自然资源部用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。四十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）极地考察（项）：反映自然资源部用于极地考察等方面的支出。 31 四十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）深海调查与资源开发（项）：反映自然资源部用于深海调查，国际海域的资源勘探开发、环境监测与保护，国际海域事务管理等方面的支出。四十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映自然资源部用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。四十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映自然资源部用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。四十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。五十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映自然资源部除本款项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。五十一、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映自然资源部除自然资源事务以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。 32 五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。五十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。五十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。五十八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五十九、结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 33 六十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 34