濮阳县扶贫开发办公室2020年度部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县扶贫开发办公室部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县扶贫开发办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县扶贫开发办公室单位概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方 针、政策；研究拟定全县扶贫开发工作中、长期规划及工作 措施，并具体负责组织实施。 （二）搞好扶贫项目的收集管理、评估论证、筛选立项 工作；会同有关部门编制全县扶贫资金分配方案；协调、监 督、检查扶贫资金的使用情况。 （三）开发适合贫困地区经济发展特点的支柱产业，为 贫困地区农民提供致富信息，组织致富技术学习培训工作， 提升贫困地区群众脱贫致富基础，加快贫困地区群众增收步 伐。 （四）搞好我县扶贫开发工作相关社会、经济发展数据 调查统计工作，做好扶贫开发工作规划的评估，为上级部门 和相关领导扶贫开发工作决策提供依据与参考。 （五）指导全县农村贫困劳动力培训转移工作，拓宽贫 困地区农民工就业途径，对贫困地区返乡农民工创业就业进 行调研。 （六）承办县政府交办的其他工作。 -4- 二、机构设置 濮阳县扶贫开发办公室内设机构7个，包括：综合股、 项目资金管理股、教育培训股、科技开发股、支柱产业股 、计划统计股和脱贫攻坚信息中心。 从决算单位构成看，濮阳县扶贫开发办公室决算包括： 濮阳县扶贫开发办公室本级决算。本级决算及汇总决算。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 支出 行次 金额 1 24,752.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.38 13.86 0.00 0.00 24,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 24,752.24 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 24,752.24 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 24,752.24 0.00 0.00 24,752.24 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130502 一般行政管理事务 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 24,752.24 38.38 38.38 27.76 10.61 13.86 13.86 6.00 7.86 24,700.00 24,700.00 317.00 1,853.00 19,390.00 3,140.00 2 24,752.24 38.38 38.38 27.76 10.61 13.86 13.86 6.00 7.86 24,700.00 24,700.00 317.00 1,853.00 19,390.00 3,140.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 7 -9- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130502 一般行政管理事务 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合 计 基本支 出 项目支出 1 24,752.24 38.38 38.38 27.76 10.61 13.86 13.86 6.00 7.86 24,700.00 24,700.00 317.00 1,853.00 19,390.00 3,140.00 2 369.24 38.38 38.38 27.76 10.61 13.86 13.86 6.00 7.86 317.00 317.00 317.00 0.00 0.00 0.00 3 24,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,383.00 24,383.00 0.00 1,853.00 19,390.00 3,140.00 - 10 - 上缴上级支 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支 出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 项目 1 栏次 24,752.24 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 - 11 - 行次 合计 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.38 13.86 0.00 0.00 24,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 一般公共预算财政 拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.38 13.86 0.00 0.00 24,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 24,752.24 本年支出合计 59 24,752.24 24,752.24 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 24,752.24 总计 64 24,752.24 24,752.24 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130502 一般行政管理事务 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 24,752.24 38.38 38.38 27.76 10.61 13.86 13.86 6.00 7.86 24,700.00 24,700.00 317.00 1,853.00 19,390.00 3,140.00 - 13 - 369.24 38.38 38.38 27.76 10.61 13.86 13.86 6.00 7.86 317.00 317.00 317.00 0.00 0.00 0.00 24,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,383.00 24,383.00 0.00 1,853.00 19,390.00 3,140.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 科目名称 决算数 工资福利支出 340.62 基本工资 159.04 津贴补贴 134.20 奖金 0.00 伙食补助费 0.00 绩效工资 5.76 机关事业单位基本养老保险缴费 27.76 职业年金缴费 0.00 职工基本医疗保险缴费 13.86 公务员医疗补助缴费 0.00 其他社会保障缴费 0.00 住房公积金 0.00 医疗费 0.00 其他工资福利支出 0.00 对个人和家庭的补助 10.61 离休费 0.00 退休费 0.00 退职（役）费 0.00 抚恤金 0.00 生活补助 9.74 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 奖励金 0.00 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 - 14 - 决算 数 18.00 3.11 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.43 0.00 公用经费 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 决算 数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 0.00 30231 0.00 30239 0.88 30240 30299 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 351.24 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 其他支出 0.00 18.0 0 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待 公务接待 合计 因公出国（境）费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置 公务用车运行 公务用车购置 公务用车运行 费 费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县扶贫开发办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 17 - 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 24752.24 万元。与上年度相比， 收、支总计减少 5174.94 万元，减少 17.29%。主要原因是本年 项目支出较上年减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 24752.24 万元，其中：财政拨款收入 24752.24 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 24752.24 万元，其中：基本支出 369.24 万元，占 1.49%；项目支出 24383 万元，占 98.51%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 24752.24 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计减少 5174.94 万元，减少 17.29%。 主要原因是本年项目支出较上年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24752.24 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加或减少 5174.94 万元，减少 17.29%。主要原因是本年项 目支出较上年减少。 （二）结构情况。 - 19 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24752.24 万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业支出 38.38 万元，占 0.16%；卫 生健康支出 13.86 万元，占 0.06%；农林水支出 24700 万元，占 99.78%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2609.03 万元，支出决算为 24752.24 万元，完成年初预算的 948.71%。 其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 75.19%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时考虑到当年 社保缴费基数可能会上调等因素，编制预算数较高。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 9.74 万元，支 出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是为退休人员的健康休养费上调，追 加了 1.07 万元。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算数为 6 万元，支出决算数为 6 万元，完成年 初预算的 100%。 - 20 - 4.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算数为 9.23 万元，支出决算数为 7.86 万元， 完成年初预算的 85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是为编制预算时考虑到当年社保缴费基数可能会上调等因 素，编制预算数较高。 5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算 数为 328.86 万元，支出决算数为 317 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年编制预 算时对工资预测较高。 6.农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算数为 2118.28 万元，支出决算数为 1853 万元，完成年 初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 当年驻村第一书记办公费支出减少。 7.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。 年初预算数为 19390 万元，支出决算数为 19390 万元，完成年 初预算的 100%。此项资金为县级统筹整合上级下达的用于扶贫 和脱贫攻坚中农村基础设施建设资金。 8.农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）。年初 预算数为 3140 万元，支出决算数为 3140 万元，完成年初预算 的 100%。此项资金为县级统筹整合上级下达的用于扶贫和脱贫 攻坚中生产发展资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 21 - 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.24 万元。与 上年度相比，增加 16.06 万元，增加 4.55 %。主要原因是人员 增资，社保缴费基数增加。其中：人员经费 351.24 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他对个人和家 庭的补助；公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 - 22 - 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，濮阳县扶贫开发办公室纳入预算绩效管理支出总 额为 24752.24 万元，其中人员经费支出 351.24 万元，公用经费 支出 18 万元；支出项目共 7 个，支出金额 24383 万元。其中， 进行项目绩效自评 7 个，自评金额 24383 万元；纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县扶贫开发办公室项目绩效自评的重要性，项目支出做 出了绩效自评，所有项目完成情况良好，基本达到预期目标，服 务对象总体比较满意。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高 了资金使用效益，切实保障部门重点工作和基本职能的落实。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 23 - 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。 我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。 2020 年度机关运行经费支出 18 万元，较上年度减少 335.18 万元，下降 94.9%，主要原因是主要原因是压缩机关运行经费支 出。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -