关于2021年钢城区预算绩效工作开展情况的说明.pdf

关于 2021 年钢城区预算绩效工作 开展情况的说明 2021 年，钢城区紧紧围绕市财政局《关于开展“绩效 管理扩围提质深化年”活动工作方案》，坚持全面实施， 统筹推进，开展以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实 现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以绩效运行监控为 推手，以评价结果应用为保障的预算绩效管理工作，建立完 善预算绩效管理体系，积极推进各项工作。 一、制定 2021 年度预算绩效管理工作方案 为深入贯彻落实市财政局《关于开展“绩效管理扩围 提质深化年”活动工作方案》文件要求，加快推进我区预 算绩效管理工作，结合钢城实际，研究制定了《钢城区 2021 年度预算绩效管理工作方案》，来指导我区预算绩 效管理工作，贯穿目标管理、运行监控、绩效评价、结果 应用等全过程，为顺利开展各项工作奠定了基础。 二、推进重点工作情况 一是制度保障。今年以来，钢城区立足实际，把制度建 设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有 关文件要求，结合全区工作实际，先后出台了《中共济南市 钢城区委 济南市钢城区人民政府关于全面推进预算绩效管 理的实施意见》、《钢城区预算绩效管理暂行办法》、《钢 1 城区预算绩效目标管理暂行办法》、《钢城区预算绩效运行 监控管理暂行办法》、《钢城区项目支出绩效评价管理办法》 等文件，具体明确了绩效目标的编制及管理、财政支出绩效 评价工作的重要性、预算绩效运行监控的对象和内容、绩效 评价结果的应用等等。另外，我们还积极探索建立预算绩效 管理专家库、预算绩效管理委托第三方机构、专家论证评审 等方式方法，先后出台了《钢城区预算绩效管理专家库管理 暂行办法》《钢城区预算绩效管理委托第三方机构管理办法 （试行）》等文件。 二是绩效目标管理工作有效开展。今年，钢城区将区本 级 58 个预算单位所有项目共计 477 个全部纳入绩效目标管 理。首先是强化预算绩效目标。按照“谁申请资金，谁编制 目标”的原则，各资金科室对预算单位申报的预算项目进行 全面梳理、加强审核，所有项目必须制定绩效目标，制定的 目标要有内容，要细化，预算单位在上报项目预算时，必须 同时上报绩效目标。其次是抓实绩效目标审核。按照“谁分 配资金，谁审核目标”的原则，先由预算部门初步审核，再 由资金科室进行审核，最后预算科、绩效科审核，通过层层 把关，符合要求后，方可纳入绩效目标项目库，进入编制预 算程序。 三是项目支出绩效评价工作稳步推进。项目支出绩效评 价是检验绩效目标实现程度的重要手段。根据《钢城区项目 支出绩效评价管理办法》，要求各预算单位在预算项目结束 2 后，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、 效益性和公平性进行科学、客观、公正的测量、分析和评判， 对预算执行情况进行自我评价，自行打分，撰写自评报告， 将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目 标，需分析说明原因。今年 4 月份开始，各预算单位对 2021 年度预算结束的项目进行自我评价。 四是部门整体绩效评价进一步夯实。组织 2021 年度试 点部门开展部门整体绩效自评，选取区民政局开展部门整体 财政重点评价。将部门整体绩效目标、部门整体绩效自评情 况随预决算报人大，进一步提升部门整体履职成效和核心业 务实施效果。 五是实现部门整体绩效管理全覆盖。为深入推进预算 绩效管理，促进预算绩效管理提质增效，根据上级部门的部 署要求，对全区所有区直部门全面开展部门整体绩效管理， 推动绩效管理从政策项目绩效向部门整体绩效拓展。 六是加大宣传及专题培训力度。首先是为保证绩效管理 工作扎实有效开展，组织全区预算部门及局内相关业务科 室，召开绩效管理工作专题培训会议，邀请预算绩效管理方 面专家授课，对基本理论、职责分工、事前评估、目标管理、 绩效监控、绩效评价等业务流程进行重点讲解，对绩效管理 系统填报、录入进行详细讲解，并且对参训人员分批次进行， 效果明显，同时建立微信绩效管理群，给各预算单位搭建了 3 相互交流、相互借鉴工作经验的平台，切实增强了绩效工作 人员的业务水平。其次是在大众日报、大众网、齐鲁晚报、 钢城政务信息平台、幸福钢城等媒体发布绩效管理工作动 态，将绩效管理工作渗透到角角落落，使各部门树立绩效管 理理念。 七是绩效目标公开力度进一步加强。根据相关规定，结 合市局要求，今年扩大了绩效目标公开范围和渠道。将所有 区级部门预算项目绩效目标全部公开，钢城区 2021 年度共 477 个项目纳入绩效目标管理，477 个项目全部在区政府门 户网站和财政预决算公开平台上同时了进行了公开，公开数 量占 100%。 八是项目支出绩效运行监控工作有效实施。预算绩效运 行监控是预算绩效管理的重要环节。钢城区建立了绩效运行 监控机制，保证项目绩效目标顺利实施，提高财政执行效率 和资金使用绩效。目前，我区已于 8 月下旬开始，对 2021 年度项目支出绩效目标执行情况进行监控。主要针对项目资 金的及时性、合规性和有效性进行监控。对绩效监控中涉及 偏离绩效目标和预算执行进度较慢的，要求各单位均要进行 整改。 九是新增重大政策和项目事前绩效评估全面推开。为全 面推进绩效关口前移，从源头实现绩效管理和预算一体化， 我区出台了《钢城区预算事前绩效评估管理暂行办法》，要 4 求所有新增重大政策和项目都要实施事前绩效评估。今年， 我区将事前绩效评估工作要求和内容作为 2021 年预算编制 的组成部分，并在印发部门绩效目标编制、预算编制通知之 前提前印发，实现事前绩效评估和绩效目标同步编制、同步 报送、同步审核，从源头上推进绩效管理和预算一体化。 十是进一步优化预算绩效信息化系统。2018 年，为推进 预算与绩效一体化运行，提高绩效管理规范化、科学化水平， 在全区范围内推广使用预算绩效管理信息系统。通过近三年 的摸索，多次与软件工程师探讨研究，预算绩效目标、项目 支出绩效评价、绩效运行监控、部门整体绩效等各项业务已 全流程线上办理，预算绩效管理质量逐年提升。 5