2020年度河北省青少年科技中心决算公开文本.pdf

2021 年 8 月 2020 年度单位决算公开文本河北省青少年科技中心二〇二一年八月河北省青少年科技中心 2020 年度单位决算公开文本二〇二一年八月目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分 2020 年度单位决算报表第一部分单位概况一、单位职责负责制定全省青少年科技教育工作的远期发展规划和近期实施计划，策划活动方案，提出实施意见和要求；组织开展各类青少年科普活动，技能培训及辅导员业务培训；加强和完善组织建设，发展辅导员队伍；指导地市青少年科技教育活动的实施；检查、监督和管理全省科协系统青少年科技教育工作；树立典型、推广经验、表彰先进；接受中国科协的工作任务和指导，与社会有关单位协作、合作开展活动。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 河北省青少年科技中心财政补助事业单位财政性资金基本保证注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第二部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）483.85 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 70.87 万元，增长 17.2%，主要原因是新增在职人员 3 名。 2019 年-2020 年收支总计对比情况（图 1）二、收入决算情况说明本单位 2020 年度本年收入合计 454.72 万元，其中：财政拨款收入 306.82 万元，占 67.46%；上级补助收入 147.73 万元，占 32.5%；其他收入 0.17 万元，占 0.04%。图 2：收入决算构成情况三、支出决算情况说明本单位 2020 年度本年支出合计 346.09 万元，其中：基本支出 129.96 万元，占 37.6%；项目支出 216.13 万元，占 62.4%。如图所示：图 3：支出决算构成情况（按支出性质）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 306.82 万元,比 2019 年度增加 0.19 万元，增长 0.1%，主要是 2020 年度新增在职人员 3 人；本年支出 308.34 万元，增加 10.54 万元，增长 3.5%，主要是 2020 年度新增在职人员 3 人。图 4：2019-2020 年财政拨款收支对比情况（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 306.82 万元，完成年初预算的 113.1%,比年初预算增加 35.41 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度我单位新增在职人员 3 人，人员经费增加；本年支出 308.34 万元，完成年初预算的 113.6%,比年初预算增加 36.93 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度我单位新增在职人员 3 人，人员经费支出增加图 5：财政拨款收支预决算对比情况表（三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 308.34 万元，主要用于科学技术支出 308.34 万元，占 100.0%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 129.87 万元，其中：人员经费 120.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.71 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.3%,较预算减少 0.2 万元，降低 66.7%，主要是例行节约，减少“三公”经费开支；较 2019 年度减少 0.1 万元，降低 50.54%，主要是因公共出国（境）费用减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。2020 年度无因公出国（境）预算；较上年减少 0.2 万元，降低 100%,主要是 2020 年度业务活动调整，无因公出国（境）情况。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0.1 万元，完成预算的 33.3%。发生公务接待共 3 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 66.7%,主要是我单位认真落实中央八项规定有关要求，严格控制公务接待支出；较上年度增加 0.1 万元，增长 100%,主要是 2019 年无公务接待费开支。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 155 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.2%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“青少年科技教育工作”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 155 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效目标完成情况总体较好，进一步提升了单位预算绩效管理工作水平。（二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位在今年单位决算公开中反映青少年科技教育工作项目 1 个项目绩效自评结果。（1）青少年科技教育工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 142.67 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：效果一：第 35 届河北省青少年科技创新大赛自 2019 年 9 月启动以来，全省共有 40 万余名青少年参加，收集各类作品 22151 项。在各市评审的基础上，有 2105 项作品上报参加了省级评审。根据疫情防控要求，及时调整大赛形式，于 2020 年 5 月 15 日圆满完成了线上终评的各项工作，共评出各类参赛作品一等奖 363 项、二等奖 730 项、三等奖 907 项和 14 名优秀科技辅导员。获奖比例达到参赛作品数量的 90%以上。积极联络各市科协和相关学校，做好第十一届全国影像节活动组织发动工作，共有 50 余所学校的 1000 多名学生参加，提交各类申报作品 547 项，经过省级初评，共有 421 项作品推荐参加了全国评选。第十一届全国青少年科学影像节上，我省获二等奖 2 个、三等奖 326 个、专项奖 1 个。 2020 年，我省英才计划以河北师范大学为试点，石家庄一中、二中和石家庄外国语学校为优秀生源选拔基地，务实高效开展年度培养工作，导师选择、学员选拔、师生对接、学员培养、效果评估、实践活动、学术交流等各环节工作有条不紊。在常态化疫情防控形势下，导师们充分利用虚拟仿真实验云平台、“云课堂”、微信、钉钉、QQ 等各种在线平台对学生开展线上教学和辅导，有的进入中学，利用中学科教设备进行现场教学辅导。在“河北青少年科技中心”公众号开设“英才风采”专栏，对导师和学生进行宣传报道；在“河北青少年科技教育和科普活动服务平台—创新学院”开设“河北省英才计划导师大讲堂”，完成 6 个课程录制、上传工作；积极组织 8 名学生和 1 名教师分别参加物理、化学学科夏令营活动及高中生物教师研修班；推荐“英才计划”2018 级学员胡浩睿同学参加“第三届世界顶尖科学家论坛少年科学家活动”并展示了自己的科研项目。在疫情防控常态化形势下，第 12 届河北省青少年机器人竞赛首次采取“云端连线、线下竞技、远程监控”的方式进行，在全省设 12 个分赛场，在省科协设立云端赛务管理中心，将比赛化整为零并统一管理。竞赛活动吸引了全省数十万中小学生的关注，经过各市逐层选拔，共有 409 支队伍、1006 名选手、466 名教练员成功晋级省赛。经过 10 月 24 日线下竞技和 31 日网上问辩两个阶段的竞技和裁评，共产生一等奖 75 个、二等奖 140 个、三等奖 190 个，获奖比例达到 90%以上。效果二：按照 2020 年全国青少年科学调查体验活动的通知要求，在全省范围内开展组织发动工作，共有 170 所中小学校注册成为全国调查体验活动实施学校。围绕能源资源、生态环境、安全健康等领域，组织中小学生开展线上线下结合的综合实践活动，提升了青少年科学素养、培养了创新精神。面对突如其来的疫情，充分发挥青少年科学工作室的作用，组织省级重点科学工作室的科技辅导员编辑录制了《青少年 SCRATCH 创意编程》公益课程和《科学微视频系列课程》，每周定期更新，供广大青少年和科技辅导员在线免费学习，累计更新课程 50 余次。 2020 年，积极发动我省 141 所中小学校、科技教育场所申报参与“2020 年度全国青少年人工智能活动特色单位”创建活动。经省级推荐、国家遴选省内 44 家优秀单位入选 2020 年度全国青少年人工智能活动特色单位创建活动。入选单位通过开展主题活动向广大青少年推广知识技能，帮助青少年提高对人工智能的认知和初步应用能力。效果三：在疫情防控常态化形式下，创新科技辅导员学习培训方式，通过线上途经，以项目培训和交流研讨等形式开展科技辅导员培训，提升科技辅导员综合素质和辅导能力。年内举办了基层区县科技辅导员学习培训活动、青少年机器人骨干教练员培训、人工智能骨干教师培训，90%以上参训科技辅导员能够达到培训要求，1000 余名科技辅导员获得培训结业证书,网上调查统计满意度达 90%以上。此外，积极争取名额，选派 20 余名优秀科技辅导员参加各类全国项目培训及交流研讨，促进科技辅导员开阔视野，提升层次。（2）发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情常态化影响，限制了线下培训、会议的组织，会议费、部分培训费未按预算支出。（3）下一步改进措施：一是积极学习最新的预算绩效文件及时传达各科室；重视绩效评价结果的反馈和运用机制，改进绩效工作，进一步提升绩效管理能力。结合疫情防控常态化形势，结合项目预算，更灵活有效的开展青少年科技教育活动。七、机关运行经费情况本单位为事业单位，无机关运行经费情况。八、政府采购情况本单位 2020 年度政府采购支出总额 5.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 5.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。九、国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分 2020 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01 表单位：河北省青少年科技中心金额单位：万元收入支出项目栏次行一、一般公共预算财政拨款收二、政府性基金预算财政拨款 1 2 三、国有资本经营预算财政拨四、上级补助收入 3 4 五、事业收入金额 1 306.82 项目栏次行次一、一般公共服务支出二、外交支出 32 33 三、国防支出四、公共安全支出 34 35 5 五、教育支出 36 六、经营收入七、附属单位上缴收入 6 7 六、科学技术支出 37 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 9 147.73 0.17 八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出 39 40 10 十、节能环保支出 41 11 12 十一、城乡社区支出十二、农林水支出 42 43 13 14 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支 45 15 16 十五、商业服务业等支出十六、金融支出 46 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 19 十八、自然资源海洋气象等支 49 十九、住房保障支出 50 20 21 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支 52 22 二十二、灾害防治及应急管理 53 23 24 二十三、其他支出二十四、债务还本支出 25 26 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的 57 金额 2 346.09 54 55 本年收入合计使用非财政拨款结余 27 28 454.72 本年支出合计结余分配 58 59 346.09 年初结转和结余 29 30 29.13 年末结转和结余 60 61 137.77 总计 31 483.85 总计 62 483.85 注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾收入决算表公开 02 表单位：河北省青少年科技中心金额单位：万元项目本年收入财政拨款上级补助事业收功能分类科经营收入附属单位收入收入入栏次 1 2 3 4 合计 454.72 306.82 147.73 0.17 206 科学技术支出 454.72 306.82 147.73 0.17 20607 科学技术普及 454.72 306.82 147.73 0.17 454.72 306.82 147.73 0.17 目编码 2060703 青少年科技活动注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 5 上缴收入其他收入合计科目名称 6 7 支出决算表公开 03 表单位：河北省青少年科技中心金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 346.09 129.96 216.13 206 科学技术支出 346.09 129.96 216.13 20607 科学技术普及 346.09 129.96 216.13 346.09 129.96 216.13 2060703 青少年科技活动注：本表反映单位本年度各项支出情况。上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：河北省青少年科技中心收金额单位：万元入项目支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款本年收入合计金额项目 1 栏次 306.82 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 306.82 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 1.52 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 1.52 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 308.34 出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 308.34 308.34 308.34 308.34 308.34 308.34 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：河北省青少年科技中心金额单位：万元项目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 308.34 129.87 178.47 206 科学技术支出 308.34 129.87 178.47 20607 科学技术普及 308.34 129.87 178.47 308.34 129.87 178.47 2060703 青少年科技活动一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：河北省青少年科技中心人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码科目名称科目编码科目名称 301 工资福利支出 102.38 302 9.71 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 35.14 30201 办公费 1.96 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 6.51 30202 印刷费 0.14 30702 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 17.26 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.86 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.39 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 6.02 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 19.92 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 17.78 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置公务接待费 31019 其他交通工具购置 4.29 商品和服务支出决算数 0.29 0.97 国外债务付息资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 2.31 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.27 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.05 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 1.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 6.94 0.04 10.80 120.16 31099 决算数其他资本性支出 0.45 1.28 公用经费合计 9.71 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：河北省青少年科技中心预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 1 2 0.3 公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 0.3 6 0.3 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 7 0.1 8 9 0.1 公务用车购置费公务用车运行费 10 11 12 0.1 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：河北省青少年科技中心项目功能分类科目编码本年支出年初结转和科目名称栏次结余本年收入 1 2 年末结转和小计基本支出项目支出结余 3 4 5 6 合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表单位：河北省青少年科技中心金额单位：万元科目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。