2019年部门预算公开表(总工会部门）_2019-02-02 (40).pdf

2019年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 455.56 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 455.56 社会保障和就业支出 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604.55 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 收 入 项目 预算数 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 455.56 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 644.26 支出总计 644.26 结转下年 188.70 644.26 部门收入总表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 合计 644.26 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 2080505 2080501 201 29 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 归口管理的行政单位离退 休 188.70 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 455.56 455.56 39.71 39.71 39.71 39.71 39.71 39.71 27.49 27.49 27.49 12.22 12.22 12.22 一般公共服务支出 604.55 188.70 415.85 415.85 群众团体事务 604.55 188.70 415.85 415.85 2012999 其他群众团体事务支出 497.62 149.66 347.96 347.96 2012950 事业运行 106.93 39.04 67.89 67.89 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 6 7 8 9 10 11 用事业基金 上级补 弥补收支差 助收入 额 12 13 部门支出总表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 644.26 102.60 541.66 一般公共服务支出 604.55 62.89 541.66 群众团体事务 604.55 62.89 541.66 2012950 事业运行 106.93 62.89 44.04 2012999 其他群众团体事务支出 497.62 201 29 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 497.62 39.71 39.71 39.71 39.71 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.22 12.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.49 27.49 部门支出总表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 一、财政拨款收入 455.56 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 455.56 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：万元 支出 合计 455.56 415.85 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 455.56 415.85 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 0 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 455.56 单位：万元 支出 合计 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 455.56 455.56 0.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 单位：万元 1 2019年预算数 基本支出 项目支出 2 3 合计 455.56 102.60 352.96 一般公共服务支出 415.85 62.89 352.96 群众团体事务 415.85 62.89 352.96 2012950 事业运行 67.89 62.89 5.00 2012999 其他群众团体事务支出 347.96 201 29 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 347.96 39.71 39.71 39.71 39.71 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.22 12.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.49 27.49 一般公共预算支出表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 单位：万元 2019年预算数 基本支出 项目支出 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** 30101 30107 ** 合计 工资福利支出 基本工资 绩效工资 单位：万元 1 2019年基本支出 人员经费 公用经费 2 3 102.60 87.23 25.44 22.68 99.28 87.23 25.44 22.68 3.32 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.49 27.49 30110 职工基本医疗保险缴费 3.56 3.56 30111 公务员医疗补助缴费 0.95 0.95 30112 其他社会保障缴费 1.42 1.42 30113 住房公积金 5.69 5.69 商品和服务支出 3.32 3.32 30201 办公费 0.62 0.62 30239 其他交通费用 2.70 2.70 对个人和家庭的补助 12.05 12.05 12.05 12.05 30301 离休费 一般公共预算基本支出表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 单位：万元 2019年基本支出 人员经费 公用经费 2 3 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 ** ** 1 2 3 公务用车运行维 护费 4 公务用车购置 5 政府性基金预算支出表 填报单位:141总工会部门 , 141001总工会本级 , 141002市总工会职工服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 单位：万元 1 0.00 2019年预算数 基本支出 项目支出 2 3 0.00 0.00