广水市机关事务服务中心2023年部门整体绩效目标申报表.pdf

附件： 部门整体绩效目标申报表 填报日期：2022年10月15日 单位：万元 部门（单位） 名称 广水市机关事务服务中心 填报人 梅海英 6232808 联系电话 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2021年 2022 年 1283.5 75% 928.09 930.82 单位资金 616 25% 25 584.44 合计 1899.5 100% 100% 人员类项目支出 1324.4 80% 645.19 1207.36 特定目标类项目支出 575.1 20% 307.9 307.9 合计 1899.5 100% 100% 财政拨款 财政专户管理资金 收入构成 部门总体资金情况 100% 运转类项目支出 支出构成 100% 部门职能概述 1.根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务 工作管理方法 和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作的 有关共性问题； 2.负责实施市委，市政府机关建设和发展总体规划；负责市委，市政府机关行 政房产的综合 管理，拟订有关规定并组织实施；负责市直机关办公用房统建区 的集中统一建设，使用调配； 3.负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划并组织实施，组织 开展公共机构 能耗统计，检测和评估考核工作；参与推动公共机构节能；负责市委，市政府大院内的安全保 卫，社会治安综合治理及户籍管理和消防工作.归口管理市委，市政府大院内的精神文明建设， 城市文明建设，绿化美化工作,负责市委，市政府机关综合办公区的水，电保障和公共设施的管 理维修；负责市委，市政府大院内的生活保障，医疗服务. 年度工作任务 1.机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转； 2.强化安全保卫工作； 3.大院基础设施维护； 4.机关应急用车保障； 项目主要 支出方向 和用途 项目名称 支出项目类别 机关事务服务管理 常年性项目 53.9万 53.9万 负责机关事 务的管理、 保障 后勤保障及党建 常年性项目 69.2万 69.2万 保障职工生 活及福利待 遇 78.5万 大院环卫保 洁、安全保 卫及公务用 车GPS 后勤保障能力建设 项目支出情况 项目本年 项目总预算 度预算 常年性项目 78.5万 项目支出情况 机关大院维护（修） 常年性项目 56万 56万 维护大院基 础设施 办公设备购置 常年性项目 12万 12万 办公设备购 置 市级公务接待 常年性项目 80万 80万 市级公务接 待 优化营商环境 常年性项目 40万 40万 营造良好营 商环境 应急保障车辆购置项目 常年性项目 221万 221万 满足用车紧 张、保障安 全出行 应急保障车辆运稳项目 常年性项目 552万 552万 公车平台福 利、维护费 长期目标(截止 整体绩效总目标 年） 年度目标 目标1：机关公共节能，用车，财务， 办公用房 工作运转 目标2：强化安全保卫工作 目标3：大院基础设施维护 …… 目标1： 目标2： 目标3： …… 长期目标1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 …… …… …… …… 长期绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 满意度指 标 …… …… …… …… 服务对象满意度 指标 …… 长期目标2： …… 年度目标1： 负责机关事务的管理、保障、服务工作 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定 依据 一级指标 二级指标 三级指标 近两年指标值 年 数量指标 年 预期当年 实现值 指标值确定 依据 公务用车节 假日监督次 数 20次 年初计划 办公用房调 控及节能监 督单位次数 83家 年初计划 节假日公车 暗访覆盖率 ≥90％ 年初计划 节能宣传会 议及办公用 房资源利用 会议参与率 ≥90％ 年初计划 完成时间 1年 年初计划 53.9万≤ 年初计划 1个 年初计划 长期 年初计划 产出指标 质量指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 …… 预算经费 …… 经济效益指标 …… 社会效益指标 公共节能示 范单位创建 …… 效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 …… 影响时间 …… 满意度指 标 年度目标2： 机关大院单 位满意度 服务对象满意度 指标 全市涉及单 位满意度 ≥90％ 年初计划 ≥90％ 年初计划 合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 近两年指标值 年 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 年度目标3： 指标值确定 依据 开展工会活 动 2次 年初计划 党建活动 2次 年初计划 开展工会、 活动完成率 100% 年初计划 党建活动完 成率 90% 年初计划 完成时间 1年 年初计划 69.2万≤ 年初计划 得到提高 年初计划 ≥95％ 年初计划 …… 预算成本 …… …… 职工工作积 极性 …… 效益指标 满意度指 标 年 预期当年 实现值 服务对象满意度 指标 …… …… 全体职工满 意度 …… 保证政府大院内的水电畅通，基础设施设备安全正常运行 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 近两年指标值 年 数量指标 机关大院单 位办公室维 修及相关设 施维护 维修面积 产出指标 质量指标 年度绩效指标 时效指标 机关大院单 位办公室维 修完成率 维修面积完 成率 完成时间 年 预期当年 实现值 指标值确定 依据 25家 年初计划 ≥1000平 方米 年初计划 ≥90％ 年初计划 ≥90％ 年初计划 1年 年初计划 产出指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 满意度指 标 服务对象满意度 指标 …… 预算成本 56年≤ 年初计划 有效改善 年初计划 ≥90％ 年初计划 …… …… 办公环境 …… …… …… 政府大院内 干部职工满 意度 …… 年度目标4： 政府大院的环卫保洁，安全保卫支出及公务用车GPS服务费的支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 近两年指标值 年 年 GPS台数 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 完成时间 指标值确定 依据 年初计划 ≥20家 年初计划 100% 年初计划 ≥90％ 年初计划 1年 年初计划 75.8年≤ 年初计划 有效改善 年初计划 ≥90％ 年初计划 …… 预算成本 …… …… 规范公车使 用管理 …… 效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 满意度指 标 机关大院保 洁维护单位 数 公务车辆GPS 流量运行覆 盖率 大院干净整 洁，垃圾卫 生无死角覆 盖率 预期当年 实现值 373台 服务对象满意度 指标 …… …… 大院单位及 用车单位满 意度 …… 年度目标5： 营造良好的营商环境 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 会议次数 指标值 近两年指标值 2022年 年 25 预期当年 实现值 15次 指标值确定 依据 年初计划 数量指标 质量指标 培训次数 省营商环境 考核排名 15 10次 年初计划 58 30位 年初计划 1年 年初计划 99万≤ 年初计划 逐步提高 年初计划 98% 年初计划 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 年度目标6： 预算成本 184.4万≤ …… …… 营商环境不 断优化 …… …… 服务对象满意度 企业满意度 指标 …… 保证政府大院内的水电畅通，基础设施设备安全正常运行 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 满意度指 标 年度目标7： …… …… 效益指标 满意度指 标 完成时间 服务对象满意度 指标 三级指标 指标值 近两年指标值 年 年 办公用品采 购台套 预期当年 实现值 指标值确定 依据 34套 年初计划 ≥1000平 方米 年初计划 支付采购项 目完成率 ≥90％ 年初计划 完成时间 1年 年初计划 12万≤ 年初计划 ≥90％ 年初计划 …… 预算成本 …… …… …… …… …… 服务对象满 意率 …… 市级公务接待 一级指标 产出指标 指标值 近两年指标值 年 年 指标值确定 依据 二级指标 三级指标 数量指标 接待市级市 委市政府 圆满完成 年初计划 按标准接待 不超标 年初计划 年初计划 质量指标 预期当年 实现值 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 …… 预算成本 82万≤年 年初计划 ≥90％ 年初计划 长期定性 年初计划 ≥90％ 年初计划 …… …… 励志节约， 搞好服务 …… 效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 …… 高质高量服 务周到 …… 满意度指 标 服务对象满意度 指标 来访各级领 导兄弟显示 满意度 …… 年度目标8： 主要用于司机服务费、工会福利，应急保障车辆运行维护费，应急保障车辆中心办公费 指标值 指标值确定 一级指标 二级指标 三级指标 近两年指标值 预期当年 依据 实现值 年 年 车辆派遣次 5520次 年初计划 数 数量指标 车辆出车公 ≥4400000 年初计划 里数 公里 ≥98％ 按时派车率 年初计划 应急保障车 质量指标 产出指标 ≥90％ 辆安全事故 年初计划 发生率 0.1≤ 完成时间 年初计划 时效指标 …… 年度绩效指标 ≤522万 年初计划 ≥96％ 年初计划 购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求，车辆老化严重保障安全出车 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 近两年指标值 预期当年 实现值 年 年 10家 购买数量 数量指标 指标值确定 依据 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 年度目标9： …… 满足用车单 位需求率 …… …… 服务对象满意度 指标 …… 质量指标 产出指标 …… …… 效益指标 满意度指 标 预算成本 合格率 应急保障车 辆年检率、 参险率 计划标准 100% 计划标准 100% 计划标准 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 2023年 ≥98％ 221万≤ 计划标准 计划标准 计划标准 100% 计划标准 明显好转 计划标准 明显降低 计划标准 15年 计划标准 ≥98％ 计划标准 ≥98％ 计划标准 …… 车辆使用率 节约社会资 源率 杜绝公车私 用现象 …… 生态效益指标 可持续发展指标 满意度指 标 完成时间 按时派车率 预算成本 …… 使用年限 …… 使用率 服务对象满意度 用车单位满 指标 意度 备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目 标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每 一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验 标准”等。 5.绩效指标必须应填尽填。