2022年度部门预算.pdf

中国科学院成都文献情报中心 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院成都文献情报中心基本情况 ........................ 1 （一）单位职责 .................................................................. 1 （二）机构设置 .................................................................. 1 二、中国科学院成都文献情报中心 2022 年部门预算 .......... 2 收支总表.............................................................................. 3 关于收支总表的说明 .......................................................... 4 收入总表.............................................................................. 5 关于收入总表的说明 .......................................................... 6 支出总表.............................................................................. 7 关于支出总表的说明 .......................................................... 8 财政拨款收支总表 .............................................................. 9 关于财政拨款收支总表的说明 ........................................ 10 一般公共预算支出表 ........................................................ 11 关于一般公共预算支出表的说明 .................................... 12 一般公共预算基本支出表 ................................................ 13 关于一般公共预算基本支出表的说明............................. 15 一般公共预算“三公”经费支出表 ..................................... 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ................. 17 政府性基金收支表 ............................................................ 18 国有资本经营预算支出表 ................................................ 19 三、其他事项说明 ................................................................. 20 （一）政府采购情况说明 ................................................ 20 （二）国有资产占有使用情况说明 ................................ 20 （三）预算绩效情况说明 ................................................ 20 四、名词解释 ......................................................................... 21 （一）收入科目 ................................................................ 21 （二）支出科目 ................................................................ 21 附表：中国科学院成都文献情报中心项目预算绩效目标表 23 一、中国科学院成都文献情报中心基本情况 （一）单位职责 中国科学院成都文献情报中心（以下简称“成都中心”） 成立于 1958 年，现在是中国科学院文献情报系统的重要组 成部分，中国科学院智库建设的重要支撑保障力量，战略目 标是建设成为在信息科技、生物科技领域有影响的战略决策 中心、学科咨询中心和数据知识中心，区域性国家创新平台 建设的重要情报决策支撑平台与知识信息保障平台，数据知识-情报-方案一体化技术集成先行基地，知识产权服务模 式与服务水平的领先高地。 业务职能：面向科技决策一线，通过对上决策咨询建议 报告、承担科技发展规划任务及重要科技战略与支撑任务， 为院党组和国家科技发展提供战略决策支撑。面向科学研究 创新一线，通过开展学科知识服务、搭建学科信息平台、提 供学科研究报告，支撑和服务科研创新单元的科研创新。面 向产业经济发展一线，围绕产业链部署创新链和科技链，发 挥产业情报在产业链创新中的价值，打造创新纽带。面向区 域科技创新，围绕国家区域科技战略布局和重大基础设施建 设，开展国家区域科技发展规划、前沿、路径等研究，支撑 国家区域科技创新。 （二）机构设置 内设机构：战略情报部、学科情报部、创新研究部、发 1 展咨询部、知识系统部、信息服务部、期刊出版部七个业务 部门，党委办公室、综合处、科技处和财务资产处四个职能 部门。 二、中国科学院成都文献情报中心 2022 年部门预算 2022 年是全面推进“十四五”规划，聚焦主责主业，推 动中心事业全面发展的关键之年。成都中心将全面贯彻落实 党的十九届六中全会精神，深化党史学习教育活动，精心组 织专题学习研讨。将推进全面从严治党向纵深发展，全面完 成党委领导下的行政领导人负责制改革，发挥好党委把方 向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，把党的领导 落实到事业各领域各方面各环节。认真学习院“十四五”发 展规划纲要，全面组织实施中心“十四五”发展规划，重点 推进建设主攻方向，加快推进新兴前沿方向探索，把“十四 五”规划切实落地。深入贯彻落实院党组重大决策部署，强 化重点任务战略情报服务，推动情报研究一体化建设。全面 完成新园区搬迁工作，打造高水准文献情报基础设施条件， 为未来发展开创良好局面。 成都中心 2022 年初部门预算总额 7,426.29 万元。部门 预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内 外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支 出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构 运行支出。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 3,073.88 目 一、科学技术支出 出 预算数 5,490.41 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 374.32 三、国有资本经营预算拨款 三、住房保障支出 405.29 四、事业收入 2,458.59 五、事业单位经营收入 六、其他收入 99.12 本年收入合计 5,631.59 使用非财政拨款结余 300.00 上年结转 收 入 总 计 本年支出合计 结转下年 6,270.02 1,156.27 1,494.70 7,426.29 支 出 总 计 3 7,426.29 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算均为 7,426.29 万 元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060206 2060299 20605 2060503 20606 2060603 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科目名称 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 专项基础科研 其他基础研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 社会科学 社科基金支出 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 合计 上年结转 6,646.41 5,824.41 5,084.93 40.00 2.00 697.48 430.50 430.50 18.50 18.50 373.00 373.00 374.59 374.59 249.30 125.29 405.29 405.29 236.47 168.82 7,426.29 1,494.70 1,446.20 1,356.20 40.00 2.00 48.00 18.50 18.50 30.00 30.00 1,494.70 一般公共预 算拨款收入 2,530.95 1,757.45 1,113.73 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 2,300.00 2,300.00 2,300.00 643.72 430.50 430.50 343.00 343.00 216.00 216.00 144.00 72.00 326.93 326.93 186.37 140.56 3,073.88 5 其中：教 育收费 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 20.76 20.76 15.00 300.00 300.00 300.00 5.76 158.59 158.59 105.30 53.29 2,458.59 78.36 78.36 50.10 28.26 99.12 300.00 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 7,426.29 万元，其中，一般 公共预算拨款收入 3,073.88 万元，占 41.39%；上年结转 1,494.70 万元，占 20.13%；事业收入 2,458.59 万元，占 33.11 %；其他收入 99.12 万元，占 1.33%；使用非财政拨款 结余 300 万元，占 4.04 %。 6 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 5,490.41 2,864.43 2,625.98 20602 基础研究 4,668.91 2,864.43 1,804.48 3,949.43 2,864.43 1,085.00 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 20.00 20.00 2060206 专项基础科研 2.00 2.00 2060299 其他基础研究支出 697.48 697.48 430.50 430.50 科技条件专项 430.50 430.50 社会科学 18.00 18.00 社科基金支出 18.00 18.00 373.00 373.00 373.00 373.00 20605 2060503 20606 2060603 20608 2060801 208 20805 科技条件与服务 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 374.32 374.32 374.32 374.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.03 249.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 125.29 125.29 405.29 405.29 405.29 405.29 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 236.47 236.47 2210203 购房补贴 168.82 168.82 6,270.02 3,644.04 合计 7 2,625.98 上缴 事业单 对下级 上级 位经营 单位补 支出 支出 助支出 关于支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 6,270.02 万元，其中基本支 出 3,644.04 万元，占 58.12%；项目支出 2,625.98 万元，占 41.88%。 8 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 3,073.88 (一)一般公共预算财政拨款 3,073.88 项目 一、本年支出 (一)科学技术支出 出 预算数 3,153.88 2,610.95 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)社会保障和就业支出 216.00 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 326.93 二、上年结转 80.00 (一)一般公共预算财政拨款 80.00 (二)政府性基金预算财政拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 3,153.88 支 出 总 计 9 3,153.88 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 3,073.88 万 元；上年结转预算数为 80 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 2,610.95 万元；社会 保障和就业支出预算数为 216 万元；住房保障支出预算数为 326.93 万元。 10 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 科目编码 本年一般公共预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 2,530.95 1,113.73 1,417.22 20602 基础研究 1,757.45 1,113.73 643.72 1,113.73 1,113.73 2060201 机构运行 2060299 其他基础研究支出 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 643.72 643.72 430.50 430.50 430.50 430.50 343.00 343.00 343.00 343.00 216.00 216.00 216.00 216.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.00 144.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 72.00 72.00 326.93 326.93 326.93 326.93 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 186.37 186.37 2210203 购房补贴 140.56 140.56 3,073.88 1,656.66 合计 11 1,417.22 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 3,073.88 万元，其中：基本支出 1,656.66 万元，占 53.89%；项目支出 1,417.22 万元，占 46.11%。 12 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 210.98 310 科目名称 301 工资福利支出 1,350.53 302 30101 基本工资 470.48 30201 办公费 3.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 147.51 30202 印刷费 5.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 196.74 30205 水费 6.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144 30206 电费 60.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 72 30207 邮电费 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 133.43 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 95.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 6.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 186.37 13 资本性支出 日常公用经费 5.31 5.31 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 89.84 30214 租赁费 日常公用经费 离休费 34.84 30215 会议费 2.00 30302 退休费 15.00 30216 培训费 2.00 30303 退职（役）费 20.00 30217 公务接待费 0.80 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 8.69 30239 其他交通费用 0.50 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 科目名称 日常公用经费 12.99 30301 20.00 科目编码 6.00 1,440.37 3.00 公用经费合计 14 216.29 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 1,656.66 万元。 其中： （一）人员经费 1,440.37 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、 退休费、抚恤金、医疗费。 （二）日常公用经费 216.29 万元，主要包括办公费、印 刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 15 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 9.49 8.69 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 8.69 0.8 合计 因公出国（境）费 小计 9.49 8.69 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 8.69 0.8 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 9.49 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 8.69 万元，主要用于 科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费 8.69 万元。 公务接待费 2022 年预算 0.8 万元，主要用于国内外科技交流与 合作的公务接待支出。 17 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本单位无政府性基金收入。 18 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 19 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 1,036.10 万元，其中：政府 采购货物预算 90.60 万元、政府采购工程预算 930.50 万元、政府采 购服务预算 15 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，其他用 车 2 辆，其他用车主要是科研业务用车。单位价值 50 万元以上通 用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万 元以上通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨 款 1,417.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1,417.22 万元。 20 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入” 等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，本单 位预算中主要涉及基础研究、科技条件与服务、科技交流与合作、 其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的 应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大 科学工程的支出。 （2）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、 计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理 和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活 动提供基础性、通用性服务的支出。 （3）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包 括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技 21 交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （4）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的 支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方 面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，本单位预 算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括 两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公 积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住 房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化 改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法 按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 22 附表：中国科学院成都文献情报中心项目预算绩效目标表 人才支撑体系专项绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 人才支撑体系专项 中国科学院 年度资金总额： 实施单位 中国科学院成都文献情报中心 137.72 项目资金（万 其中：财政拨款 137.72 元） 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 年度目标 1. 实现人才及团队培养目标，提高人员队伍的专业能力，能完成高质量的学术成果和服务产品。 总体 目标 2. 实现以项目带动服务的目标，将学术研究工作与知识服务相结合，以高质量服务赢得服务对象国家和 省级相关部门、科研一线及企业用户的广泛认可。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 数量指标 发表论文 ≥4 篇 10.00 数量指标 决策咨询报告 ≥2 份 10.00 产出 数量指标 培养人才 ≥4 个 5.00 指标 数量指标 研究报告 ≥5 份 10.00 绩效 数量指标 组建专业团队 ≥2 个 5.00 指标 质量指标 对上专报采纳 ≥1 份 10.00 社会效益指标 为科研机构提供咨询报告 ≥2 份 10.00 社会效益指标 为社会提供咨询报告 ≥1 份 10.00 社会效益指标 为政府提供咨询报告 ≥1 份 10.00 效益 指标 满意 服务对象满意度指标 产业园区及企业用户满意度 ≥90% 2.00 度指 服务对象满意度指标 服务科研一线人员满意度 ≥90% 3.00 标 服务对象满意度指标 国家及省部级决策部满意度 ≥90% 5.00 23