怀集县林业局2019年441224_48部门预算.pdf
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2019 年 怀集县林业局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县林业局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县林业局 概况 一、主要职责 （一）林业局是县政府主管全县林业工作的行政职能部 门，主要负责林业生态环境建设和林业行业的管理，保护和 发展森林资源，加强林地的保护管理；生态公益林的建设， 森林防火和森林病虫害防治检疫；依法治林，加强林业行政 执法管理和监督；宜林地区以植树、种草等生物防治和保持 水土流失；并行使林业行政执法职权。 （二）具体抓好如下几方面工作：1、全面完成生态景观 林带造林及碳汇林造林绿化及抚育工作任务；2、完成好林 地林权登记换发证改革工作任务；3、最大限度地控制和防 止森林火灾和森林病虫害的发生；4、强化资源林政管理；5、 大力推进科技兴林工作；6、大力稳定林区治安；7、抓好国 有林场改革工作；8、抓好班子建设、廉政建设和作风建设， 关心群众生活；9、完成好下帅乡森林公园建设工作；10、 抓好森林资源二类调查工作；11、保护森林资源安全，维护 林区社会治安稳定，打击各类破坏森林和野生保护动物资源 违法犯罪活动；12、做好我县林业科技推扩及应用工作；13、 做好燕都湿地公园建设工作。 二、部门预算构成 (1)本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入 编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：林科所及公安局 森林分局。 (2)机构设置：本部门内设职能股室 6 个(办公室、人事股、 林政股、营林股、财务审计股、产业股)；参公单位 2 个（森林 防火指挥部办公室、山林纠纷调处办公室）；直属事业单位 7 个（森林病虫害防治检疫站、林业技术推广中心、野生动物 保护站、塔山森林公园管理处、生态林管理中心、林业公路 养护站、林木种子种苗站）；木材检查站 4 个（坳仔木材检 查站、诗洞木材检查站、利民木材检查站、石莹木材检查站）； 事业林场 5 个（河南苗圃场、岳山林场、温泉林场、金鸡林 场、石川坑林场），均已在本部门公开专栏汇总公开。 （3）人员构成情况：单位总编制 165 人(行政编制 22 人， 事业编制 143 人)。其中：在编在岗 138 人（财政供给 134 人、自筹 4 人），退休 131 人（财政供养 123 人、自筹 8 人）， 临时工 17 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 1929.32 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 10.80 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 116.52 九、卫生健康支出 57.80 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 四、上级补助收入 1302.01 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十二、其他支出 1940.12 预算 十三、交通运输支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 出 463.79 0.00 本年支出合计 1940.12 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 1940.12 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1940.12 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 1940.12 1929.32 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 116.52 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 116.52 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 116.52 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 医疗保障 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1302.01 1291.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1302.01 1291.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 213 21302 事业单位医疗 农林水支出 林业和草原 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130201 行政运行 271.56 271.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 221.10 221.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 596.00 585.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 183.35 183.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 灾害防治及应急管理支出 463.79 463.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 22403 森林消防事务 463.79 463.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 463.79 463.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1940.12 1196.32 733.00 10.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 116.52 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 116.52 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 116.52 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 医疗保障 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1302.01 869.51 421.70 10.80 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 1302.01 869.51 421.70 10.80 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130201 行政运行 271.56 271.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 221.10 0.00 221.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 596.00 579.20 6.00 10.80 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 183.35 18.75 164.60 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 463.79 152.49 311.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 463.79 152.49 311.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 463.79 152.49 311.30 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 1929.32 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 116.52 九、卫生健康支出 57.8 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1291.21 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十二、其他支出 1929.32 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 1929.32 预算 十四、资源勘探信息等支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 出 支出总计 463.79 0.00 1929.32 0.00 1929.32 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1940.12 1207.12 733.00 [208]社会保障和就业支出 116.52 116.52 0.00 [20805]行政事业单位离退休 116.52 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 116.52 116.52 0.00 [2101102]医疗卫生与计划生育支出 57.8 57.8 0.00 [21011]医疗保障 57.8 57.8 0.00 [2101102]事业单位医疗 57.8 57.8 0.00 [213]农林水支出 1302.01 880.31 421.70 [21302]林业和草原 1302.01 880.31 421.70 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [2080502]事业单位离退休 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130201]行政运行 271.56 271.56 0.00 [2130202]一般行政管理事务 221.10 0.00 221.10 [2130204]事业机构 596.00 579.20 6.00 [2130205]森林培育 30.00 0.00 30.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 183.35 18.75 164.60 [224] 灾害防治及应急管理支出 463.79 152.49 311.30 [22403] 森林消防事务 463.79 152.49 311.30 [2240304] 森林消防应急救援 463.79 152.49 311.30 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1196.32 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1003.42 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 945.62 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 57.80 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 36.25 [30201]办公费 [50201]办公经费 9.17 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 1.95 [30206]电费 [50201]办公经费 6.35 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 2.50 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 1.30 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 6.55 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.93 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 4.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 156.65 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 116.52 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 40.13 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县林业局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 36.25 36.25 0.00 0.00 “三公”经费 67.74 67.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.93 45.93 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 45.93 45.93 0.00 0.00 21.81 21.81 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县林业局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 1940.12 万 元 ， 比 上 年 增 加 1075.33 万元， 增长 124 %，主要原因是 增加事业单位及森 林消防应急救援预算经费 ；支出预算 1940.12 万元，比上 年 增加 1075.33 万元， 增长 124 %，主要原因是 增加事业单 位及森林消防应急救援预算经费 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.74 万元，比 上年 增长 7.24 万元， 增长 11.90 %，主要原因是 增加公 安森林分局警务用车经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万 元，比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行 费 45.93 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.93 万元），比上年 增长 10.93 万元， 增长 31.22 %，主要 原因是 增加公安森林分局警务用车运行维护费支出 ；公务 接待费 21.81 万元，比上年 减少 3.69 万元， 下降 14.47 %， 主要原因是 严格控制公务接待标准及次数，从严控制公务接 待支出费用的增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 36.25 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 921.51 万 元，分布构成情况为：房屋 249.21 平方米，车辆 20 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万 元，主要是 本年度没有安排购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 无 无 无 无 无 注：我县仅对 50 万元以上的项目增加绩效目标管理，由于我单位没有 50 万元以上的项目，所以 本单位没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。