2016年怀集县桥头镇部门决算.pdf

2016 年怀集县桥头镇 人民政府部门决算 决算公开 目 录 第一部分2016 年怀集县桥头镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2016 年怀集县桥头镇人民政府决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2016 年怀集县桥头镇人民政府决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分2016 年怀集县桥头镇人民政府概况 （一）部门主要职责 怀集县桥头镇人民政府是主管怀集县桥头镇工作的职能部 门。主要职责：抓好镇政府大院机关事务和政府信息化网络建设 工作；确保镇主要建设工程和安全监督；抓好中心镇、文明样板 村的规划建设工作；积极做好拥军优属、社会福利服务和残联工 作；确保参加农村合作医疗人口达标；加强对林业资源的保护。 （二）机构设置 （一）本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，纳入怀 集县桥头镇人民政府 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个。 （二）内设 6 个部门，分别是：党政办、经济发展办、社会 事务办、规划建设办、农业办、计生办，但均非独立核算。 （三）本部门总编制人数（含事业）90 人。其中：行政编制 42 人，事业编制 41 人，工勤编制 7 人。现有实有 89 人：包括行 政编制 37 人，事业编制 26 人，退休 19 人，工勤编制 7 人。 第二部分怀集县桥头镇人民政府 2016 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1．收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决 算表》；2．财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出 决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公 共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支 出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除 涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预 算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预 算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下： 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县桥头镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 支出 行次 栏 次 决算数 项 目 1 栏 次 1275.35 一、一般公共服务支出 17 行次 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 18 三、事业收入 3 三、国防支出 19 四、经营收入 4 四、公共安全支出 20 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 21 六、其他收入 6 六、科学技术支出 22 七、社会保障和就业支出 23 7 515.02 决算数 1086.1 142.94 本年收入合计 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 24 114.4 9 九、城乡社区支出 25 150.03 10 十、农林水支出 26 221.92 11 十一、交通运输支出 27 4 本年支出合计 28 1719.39 12 1790.37 用事业基金弥 13 结余分配 29 年初结转和结 14 年末结转和结余 30 补收支差额 余 15 31 16 总计 70.98 1790.37 32 总计 1790.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 收入决算表 公开 01 表 部门：怀集县桥头镇人民政府 单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收 入合计 栏次 1 合计 1790.37 201 一般公共服 务支出 1157.08 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管 理事务 2010199 其他人大事 财政拨 上级补 款收入 助收入 事业 收入 2 3 4 1275.3 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 5 6 7 入 5 515.02 642.06 515.02 务支出 20103 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 1157.08 642.06 515.02 2010301 行政运行 331.92 323.09 8.82 2010302 一般行政管 理事务 712.22 206.02 506.2 2010350 事业运行 112.95 112.95 208 社会保障和 就业支出 142.94 142.94 20803 财政对社会 保险基金的 1.86 1.86 补助 2080399 财政对其他 社会保险基 金的补助 1.86 1.86 20805 行政事业单 位离退休 97.72 97.72 2080501 归口管理的 行政单位离 87.63 87.63 2080502 事业单位离 退休 10.09 10.09 2080599 其他行政事 业单位离退 退休 休 20808 抚恤 33.53 33.53 2080801 死亡抚恤 2.24 2.24 2080802 伤残抚恤 0.64 0.64 2080805 义务兵优待 28.85 28.85 2080899 其他优抚支 出 1.8 1.8 20810 社会福利 3.24 3.24 2081005 社会福利事 业单位 3.24 3.24 20821 特困人员救 助供养 6.59 6.59 2082102 农村五保供 养支出 6.59 6.59 210 医疗卫生与 计划生育支 出 114.4 114.4 21005 医疗保障 20.57 20.57 2100501 行政单位医 疗 20.57 20.57 21007 计划生育事 务 93.83 93.83 2100799 其他计划生 育事务支出 93.83 93.83 212 城乡社区支 出 150.03 150.03 21205 城乡社区环 境卫生 65.43 65.43 2120501 城乡社区环 境卫生 65.43 65.43 21208 国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出 20 20 2120806 土地出让业 务支出 20 20 21213 城市基础设 施配套费及 对应专项债 务收入安排 的支出 64.6 64.6 2121301 城市公共设 施 39.6 39.6 2121399 其他城市基 础设施配套 费安排的支 出 25 25 213 农林水支出 221.92 221.92 21305 扶贫 119.66 119.66 2130599 其他扶贫支 出 119.66 119.66 21307 农村综合改 革 102.26 102.26 2130705 对村民委员 会和村党支 101.56 101.56 0.7 0.7 部的补助 2130799 其他农村综 合改革支出 214 交通运输支 出 4 4 21404 成品油价格 改革对交通 运输的补贴 4 4 2140499 成品油价格 改革补贴其 他支出 4 4 支出决算表 公开 03 表 部门：怀集县桥头镇人民政府 项 目 单位：万元 对附属 本年支 出合计 基本支 项目支 上缴上 经营 出 出 级支出 支出 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1719.39 886.87 832.52 1086.1 436.04 650.06 功能分类 科目编码 科目名称 一般公共服务支 201 出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 务 2010199 出 一般行政管理事 其他人大事务支 项 目 功能分类 科目编码 本年支 出合计 基本支 项目支 上缴上 出 出 级支出 经营 支出 1 2 3 4 5 650.06 科目名称 栏次 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 1086.1 436.04 2010301 行政运行 323.09 323.09 2010302 一般行政管理事 务 650.06 2010350 事业运行 112.95 112.95 208 社会保障和就业 支出 142.94 142.94 20803 财政对社会保险 基金的补助 1.86 1.86 2080399 财政对其他社会 保险基金的补助 1.86 1.86 20805 行政事业单位离 退休 97.72 97.72 2080501 归口管理的行政 单位离退休 87.62 87.62 2080502 事业单位离退休 10.09 10.09 20808 抚恤 33.53 33.53 2080801 死亡抚恤 2.24 2.24 2080802 伤残抚恤 0.64 0.64 2080805 义务兵优待 28.85 28.85 2080899 其他优抚支出 1.8 1.8 20810 社会福利 3.24 3.24 2081005 社会福利事业单 位 3.24 3.24 20821 特困人员救助供 养 6.59 6.59 2082102 农村五保供养支 出 6.59 6.59 210 医疗卫生与计划 生育支出 114.4 85.97 21005 医疗保障 20.57 20.57 2100501 行政单位医疗 20.57 20.57 650.06 28.43 对附属 单位补 助支出 6 项 目 功能分类 科目编码 本年支 基本支 项目支 上缴上 出合计 出 出 级支出 经营 支出 1 2 3 4 5 科目名称 栏次 21007 计划生育事务 93.83 65.4 28.43 2100799 其他计划生育事 务支出 93.83 65.4 28.43 212 城乡社区支出 150.03 150.03 21205 城乡社区环境卫 生 65.43 65.43 2120501 城乡社区环境卫 生 65.43 65.43 21208 国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 20 20 2120806 土地出让业务支 出 20 20 21213 城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出 64.6 64.6 2121301 城市公共设施 39.6 39.6 2121399 其他城市基础设 施配套费安排的 支出 25 25 213 农林水支出 221.92 221.92 21305 扶贫 119.66 119.66 2130599 其他扶贫支出 119.66 119.66 21307 农村综合改革 102.26 102.26 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 101.56 101.56 2130799 其他农村综合改 革支出 0.7 0.7 214 交通运输支出 4 21404 成品油价格改革 对交通运输的补 贴 4 4 4 对附属 单位补 助支出 6 项 目 功能分类 科目编码 基本支 项目支 上缴上 出 出 级支出 经营 支出 1 2 3 4 5 对附属 单位补 助支出 科目名称 栏次 2140499 本年支 出合计 成品油价格改革 补贴其他支出 6 4 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀集县桥头镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 支出 行 次 栏 次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 1 1190.75 二、政府性基金预 算财政拨款 2 84.6 行 次 一、一般公共服务支 19 出 二、外交支出 20 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 3 579.9 579.9 政府性基 金预算财 政拨款 4 收入 支出 行 次 行 次 项 目 金额 项 目 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 本年收入合计 3 三、国防支出 21 4 四、公共安全支出 22 5 五、教育支出 23 6 六、科学技术支出 24 7 七、社会保障和就业支 25 出 142.94 142.94 8 八、医疗卫生与计划生 26 育支出 114.4 114.4 10 九、城乡社区支出 28 150.03 65.43 11 十、农林水支出 29 221.92 221.92 12 十一、交通运输支出 30 4 4 13 1275.35 本年支出合计 31 1213.19 1128.59 年末结转和结余 32 62.16 62.16 1275.35 1190.75 年初财政拨款结转和 14 结余 一般公共预算财政拨 15 款 33 政府性基金预算财政 16 拨款 34 17 35 18 1275.35 总计 总计 36 政府性基 金预算财 政拨款 4 84.6 84.6 84.6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：怀集县桥头镇人民政府 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1128.59 886.87 241.72 201 一般公共服务支 出 579.9 436.04 143.86 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事 务 2010199 其他人大事务支 出 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 579.9 436.04 143.86 2010301 行政运行 323.09 323.09 2010302 一般行政管理事 务 143.86 143.86 2010350 事业运行 112.95 112.95 208 社会保障和就业 支出 142.94 142.94 20803 财政对社会保险 基金的补助 1.86 1.86 2080399 财政对其他社会 保险基金的补助 1.86 1.86 20805 行政事业单位离 退休 97.72 97.72 2080501 归口管理的行政 单位离退休 87.62 87.62 2080502 事业单位离退休 10.09 10.09 20808 抚恤 33.53 33.53 2080801 死亡抚恤 2.24 2.24 2080802 伤残抚恤 0.64 0.64 2080805 义务兵优待 28.85 28.85 2080899 其他优抚支出 1.8 1.8 20810 社会福利 3.24 3.24 2081005 社会福利事业单 位 3.24 3.24 20821 特困人员救助供养 6.59 6.59 2082102 农村五保供养支 出 6.59 6.59 210 医疗卫生与计划 生育支出 114.4 85.97 21005 医疗保障 20.57 20.57 2100501 行政单位医疗 20.57 20.57 21007 计划生育事务 93.83 65.4 28.43 2100799 其他计划生育事 务支出 93.83 65.4 28.43 212 城乡社区支出 65.43 65.43 21205 城乡社区环境卫 生 65.43 65.43 2120501 城乡社区环境卫 生 65.43 65.43 213 农林水支出 221.92 221.92 21305 扶贫 119.66 119.66 2130599 其他扶贫支出 119.66 119.66 21307 农村综合改革 102.26 102.26 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 101.56 101.56 2130799 其他农村综合改 革支出 0.7 0.7 214 交通运输支出 4 21404 成品油价格改革 对交通运输的补 贴 4 2140499 成品油价格改革 补贴其他支出 4 28.43 4 4 4 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：怀集县桥头镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 人员经费 公用经费 经济分类 科目名称 金额 经济分类 科目名称 金额 301 工资福利支出 308.8 302 商品和服务支出 259.1 30101 基本工资 70.28 30201 办公费 14.78 30102 津贴补贴 122.12 30202 印刷费 14.16 30103 奖金 23.18 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 70.17 30204 手续费 30106 伙食补助费 3.53 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 13.58 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30207 邮电费 4.15 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 19.52 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 318.97 30211 差旅费 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 30213 维修（护）费 0.02 30303 退职（役）费 30214 租赁费 23.78 30304 抚恤金 30215 会议费 6.74 30305 生活补助 30216 培训费 6.36 30306 救济费 30217 公务接待费 4.87 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 3.99 30311 住房公积金 30227 委托业务费 69 30312 提租补贴 30228 工会经费 18.88 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 1.78 30315 物业服务补贴 其他对个人和家庭的 补助支出 30239 其他交通费用 15.23 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更 新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 30399 97.72 168.4 15.36 37.49 2 11.75 48.03 人员经费 科目名称 经济分类 金额 经济分类 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 627.77 人员经费合计 公用经费 科目名称 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补 贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 259.1 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：怀集县桥头镇人民政府 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 合计 因公出 公务接 国（境） 费 小计 公务 公务用 用车 车 购置 运行费 待费 合计 国（境） 费 小计 公务 车 用车 运行 购置费 51 2 3 51 4 待费 费 费 1 公务接 公务用 5 6 7 14 37 6.65 8 9 6.65 10 11 12 1.78 4.87 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：怀集县桥头镇人民政府 项 目 功能分 类科目 编码 年初结 转和结 本年收 入 余 科目名称 本年支出 基本 项目支 支出 出 小计 栏次 1 2 3 4 5 合计 0 84.6 84.6 212 城乡社区支出 0 84.6 84.6 21208 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 0 20 20 2120806 土地出让业务 支出 0 20 20 21213 城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出 0 64.6 64.6 2121301 城市公共设施 0 39.6 39.6 2121399 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 0 25 25 年末结 转和结 余 6 第三部分 怀集县桥头镇人民政府 2016 年部门决算 情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县桥头镇人民政府 2016 年度总收入 1790.37 万元，其 中本年收入 1790.37 万元。 1．财政拨款收入 1275.35 万元，比上年决算数增加 104.71 万元，增长 8.94％。主要原因：2016 年度政府工作较往年增大。 2．其他收入 515.02 万元，比上年决算数增加 515.02 万元， 增长 100％。主要原因：2016 年度政府工作较往年增大。 （二）年度支出总体情况 怀集县桥头镇人民政府 2016 年度总支出 1719.39 万元，其 中本年支出 1719.39 万元。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）支出 1086.1 万元，主要用于政府日 常机关运行支出，比上年决算数增加 582.6 万元，增长 115.71％， 主要原因是 2016 年政府日常机关运行费用增加。 2．社会保障和就业支出 142.94 万元，主要用于单位离退支 出，比上年决算数减少 8.06 万元，下降 6.58％，主要原因是单 位离退支出费用减少。 3．医疗卫生与计划生育支出 114.4 万元，主要用于单位医 疗卫生与计划生育支出，比上年决算数减少 116.79 万元，下降 50.52％，主要原因是单位医疗卫生与计划生育支出减少。 4．城乡社区支出 150.03 万元，主要用于城乡社区环境治理 支出，比上年决算数增加 24.64 万元，增长 19.65％，主要原因 是 2016 年怀集县桥头镇文明卫生村建设费用增加。 5．农林水支出 221.92 万元，主要用于农业推广，比上年决 算数增加 24.64 万元，增长 19.65％，主要原因是 2016 年怀集县 桥头镇文明卫生村建设费用增加。 6．交通运输支出 4 万元，主要用于怀集县桥头镇交通运输， 比上年决算数增加 4 万元，增长 100％，主要原因是 2016 年怀集 县桥头镇交通运输费用增加支出。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 怀 集 县 桥 头 镇 人 民 政 府 2016 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 1275.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1190.75 万元， 比年初预算数增加 219.58 万元，增长 22.61％，主要原因是 2016 年度上级财政下达文件追加项目指标；政府性基金预算财政拨款 支出 84.6 万元，比年初预算数增加 84.6 万元，增长 100％，主 要原因是 2016 年度上级财政下达文件追加政府性基金预算财政 拨款。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 怀集县桥头镇人民政府 2016 年度财政拨款支出合计 1213.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1128.59 万元，比年初 预算数增加 157.42 万元，增长 16.21％，主要原因是 2016 年度 省、县均增加项目追加指标；政府性基金预算财政拨款支出 84.6 万元，比年初预算数增加 84.6 万元，增长 100％，主要原因是 2016 年度上级财政下达文件追加政府性基金预算财政拨款支出。 分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）支出 579.9 万元，主要用于行政运行、一般行政管 理事务、事业运行；社会保障和就业（类）财政对社会保险基金 的补助（款）支出 1.86 万元，主要用财政对其他社会保险基金的 补助；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 97.72 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休； 社会保障和就业（类）抚恤（款）支出 33.53 万元，主要用于死 亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待、其他优抚支出；社会保障和就 业（类）社会福利（款）支出 3.24 万元，主要用于社会福利事业 单位；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）支出 6.59 万元，主要用于农村五保供养支出；医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）支出 20.57 万元，主要用于行政单位医疗；医疗 卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）支出 93.83 万元，主 要用于其他计划生育事务支出；城乡社区（类）城乡社区环境卫 生（款）支出 65.43 万元，主要用于城乡社区环境卫生； 农林水（类）扶贫（款）支出 119.66 万元，主要用于其他扶贫 支出；农林水（类）农村综合改革（款）支出 102.26 万元，主 要用于对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支 出；交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）支 出 4 万元，主要用于成品油价格改革补贴其他支出。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县桥头镇人民政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 6.65 万元，完成预算 51 万元的 13.04％。其中：公务 用车购置及运行维护费支出决算为 1.78 万元，完成预算 14 万元 的 12.71％；公务接待费支出决算为 4.87 万元，完成预算 37 万 元的 13.16％。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 上年减少 51.09 万元，下降 88.48％。其中：公务用车购置及运 行维护费支出决算减少 12.22 元，下降 87.29％；公务接待费支 出决算减少 35.87 万元，下降 88.05％。公务用车购置及运行维 护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及 运行维护费有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，公务接待费有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及 运行维护费支出 1.78 万元，占 26.77％；公务接待费支出 4.87 万元，占 73.23％。具体情况如下： 1．公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，公务用车 运行及维护支出 1.78 万元，2016 年局（部、委、办）机关及下 属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于政府公务。 2．公务接待费支出 4.87 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局（部、委、办）机关 及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发 生国内接待 28 次，接待人数共 756 人。主要包括上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 259.1 万元，比上年减少 20.9 万元，下降 7.46％。主要原因是：2016 年度政府日常机关 运行支费用减少。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一 般公务用车 3 辆（日常公务业务）；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2016 年度，本部门尚未进行预算绩效管理工作，预计在以 后的年度中进一步推进、完善预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利 息收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务面发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费， 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动 车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。