2020年中共清远市清新区委统一战线工作部部门预算.pdf

2020 年 中共清远市清新区委统一战线工作部 部门 预算 目 录 第一部分 中共清远市清新区委统一战线工作部 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共清远市清新区委统一战线 工作部 概况 一、主要职责 （一）贯彻、执行中央和省、市委关于统一战线的方针、 政策，调查研究统一战线的理论和重要方针、政策，提出开展全 区统战工作的意见和建议。 （二）负责联系全区各民主党派和无党派人士，及时通报 情况，反映他们的意见和建议，发挥民主党派参政议政的民主监 督的作用。支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代 代表人物。 （三）负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选 拔、推荐党外人士担任政府及其职能部门行政领导的工作；协同 做好党外后备干部队伍的建设及民主党派、无党派人士的培训工 作。 （四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系 海外工商界等有关社团及代表人士，协调港澳统战工作和台湾在 野党派、政治团体的来访工作。调查、研究并反映非公有制经济 代表人物的情况，提出政策建议。 （五）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关 系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。 （六）联系海内外宗教团体及其代表人士，了解情况，掌 握动态，提出政策建议。联系少数民族上层人士，协调有关部门 做好少数民族干部的培训、选拔工作。 （七）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；研 究落实上级党委、政府有关涉台的具体政策、法规、实施细则和 制定我区对台工作的政策、法规、实施细则。 （八）指导、协调区直有关部门的对台工作。会同有关部 门统筹、指导、协调对台经贸工作，对台资、台属企业进行认定。 （九）组织、指导、协调管理清新、台湾两地开展的文化、 教育、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及两岸 人民往来、考察、访问、研讨等工作。 （十）负责开展海内外统一战线的宣传工作和对台新闻宣 传工作。协调处理涉及台湾的重要活动和重大事件，以及人员往 来中衍生的各种问题。 （十一）负责指导全区基层党委统战工作和对台工作，协调 政府有关部门的统战，对台工作的联系，指导工商联和侨联工作。 （十二）完成区委和上级统战部交办、台办交办的其他任务。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：部机关本级预算，以及两个 合署办公的单位预算。合署办公单位具体包括：中国民主同盟清 远市清新区基层委员会、清远市清新区归国华侨联合会。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 396.55 目 一、一般公共服务支出 出 预算 240.68 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 78.73 九、卫生健康支出 8.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 396.55 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 5.70 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 63.01 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 396.55 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无。 396.55 支出总计 396.55 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 396.55 396.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.67 240.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 197.83 197.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 162.83 162.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.43 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 20128 其他统战事务 支出 民主党派及工 商联事务 2012801 行政运行 15.43 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.74 78.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 2080501 科目名称 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 78.74 78.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.71 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.03 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.01 13.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 210 21011 2101101 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 213 农林水支出 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130599 221 科目名称 其他扶贫支 出 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 44.53 44.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20134 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 396.55 355.85 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 240.67 205.67 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.83 162.83 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 统战事务 2013401 行政运行 162.83 162.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 15.43 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 15.43 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 78.74 78.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位养老支出 78.74 78.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 39.71 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 210 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 26.03 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.01 13.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5.70 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 5.70 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 221 其他扶贫支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 44.53 44.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 396.55 240.68 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 78.73 九、卫生健康支出 8.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 5.70 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 396.55 目 注： 无。 396.55 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 63.01 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 396.55 0.00 396.55 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 396.55 355.85 40.70 [201]一般公共服务支出 240.67 240.67 0.00 [20134]统战事务 197.83 197.83 0.00 [2013401]行政运行 162.83 162.83 0.00 [2013499]其他统战事务支出 35.00 0.00 35.00 [20128]民主党派及工商联事务 15.43 15.43 0.00 [2012801]行政运行 15.43 15.43 0.00 [20129]群众团体事务 27.41 27.41 0.00 [2012901]行政运行 27.41 27.41 0.00 [208]社会保障和就业支出 78.74 78.74 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 78.74 78.74 0.00 [2080501]行政单位离退休 39.71 39.71 0.00 26.03 26.03 0.00 13.01 13.01 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 8.43 8.43 0.00 [21011]行政事业单位医疗 8.43 8.43 0.00 [2101101]行政单位医疗 8.43 8.43 0.00 [213]农林水支出 5.70 0.00 5.70 [21305]扶贫 5.70 0.00 5.70 [2130599] 其他扶贫支出 5.70 0.00 5.70 [221]住房保障支出 63.01 63.01 0.00 [22102]住房改革支出 63.01 63.01 0.00 [2210201]住房公积金 18.48 18.48 0.00 [2210203]购房补贴 44.53 44.53 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 355.85 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 273.47 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 59.40 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 98.66 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 4.96 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 26.03 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 13.01 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 8.43 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 18.48 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 44.53 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 26.70 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.06 [30205]水费 [50201]办公经费 0.56 [30206]电费 [50201]办公经费 1.10 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.60 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.50 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 5.50 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 5.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50201]办公经费 3.38 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.20 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 55.67 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 39.71 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 15.96 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 26.70 26.70 0.00 0.00 “三公”经费 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 无。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 396.55 万元，比上年增加 26.8 万 元，增长 7.25 %，主要原因是 2019 年机构改革后，我部增加编 制 1 名，并与清远市清新区归国华侨联合会合署办公，由此增加 的人员经费 ；支出预算 396.55 万元，比上年增加 26.8 万元，增 长 7.25 %，主要原因是 2019 年机构改革后，我部增加编制 1 名， 并与清远市清新区归国华侨联合会合署办公，由此增加的人员经 费 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.5 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万 元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 26.7 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 18.98 %，主要原因是 2019 年机构改革后，我部从 1 号楼二楼搬迁至 5 号楼六楼，并 与清远市清新区归国华侨联合会合署办公，由此增加的水费、电 费、邮电费及工会经费等办公费用。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 2.1 万元，其中：货物类采购预 算 2.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32.33 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是保密柜、 计算机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无重点绩效项目 0 无 无重点绩效项目 0 无 注：2020 年，本单位无重点项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。