阜阳市颍州区经济和信息化局2021年部门预算.pdf

阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年 部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年财政拨款收支 总表 5.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年一般公共预算 支出表 6.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年一般公共预算 基本支出表 7.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年政府性基金预 算支出表 8.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年国有资本经营 预算支出表 9.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年政府采购支出 表 11.阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年政府购买服务 支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 2 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的方针 政策和法律法规规章。拟订并组织实施经济和信息化的发展 规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与 工业化融合发展。 （二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、 计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。研 究拟订工业经济方面的规范性文件和措施，并负责检查落 实。指导行业质量管理和安全生产管理工作。 3 （三）监测研判全区工业经济运行态势，收集、整理、 分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中 的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安 全和国防动员有关工作。 （四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向 的建议。按照规定权限，审批、核准国家和省市区规划内及 年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。 （五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推 动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制， 推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关 科研成果产业化。 (六）研究落实工业、信息化相关产业的能源节约、资源 综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关示范工程和新产 品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环 境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。承担散装水泥 推广工作。 （七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山安全生产管理 工作。 （八）负责全区民用爆炸物品行业管理及生产、销售的 安全监督管理。 4 （九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服 务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协 调解决有关重大问题。 (十）统筹推进全区工业领域信息化发展和信息安全保 障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进 电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发 展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 （一）积极应对疫情防控，做好保障口罩、防护服等疫 情物资供应储备工作。 （二）以改革创新为主动力，加快推动工业和信息化发 展、提质、增效、升级。加强运行调节，努力保持工业经济 平稳运行。加强节能减排，化解过剩产能，加快推动产业转 型升级。优化发展环境。推进信息化和工业化融合，着力提 升产业融合发展水平。 （三）坚持安全发展。进一步规定完善各项安全生产制 度建设，落实源头治本，政策治本措施。扎实推动打非治违 专项行动，加大隐患排查整治力度，切实做到整改措施、责 5 任、资金、时限和预案“五落实”，确保安全生产形势平稳 发展。 （四）做好经济运行、工业投资项目、工业服务平台监 测分析和预警工作：继续实行月分析、月调度、月通报工作 机制，细化工作任务、压实工作责任、强化工作措施，确保 完成各项目标任务。加强指标监测力度，及时掌握经济运行 情况，有针对性的做好指标统筹调度工作。 （五）培养企业技术创新意识，加强技术创新工作，培 育专精特新企业。 （六）做好项目备案、项目摸划、项目入驻、项目审核、 工作。 （七）加强企业帮扶力度：深入开展“四送一服”双联 活动，围绕“三个进一步”，真正做到强力度、下真功，求 实效。 （八）开展信访维稳、环保节能、安全生产、清费减负 等其他工作。 6 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 308.7 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 247.54 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 37.58 九、卫生健康支出 8.34 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 308.7 上年结转结余 本 年 支 出 小 308.7 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 308.7 支 出 总 计 308.7 7 部门公开表 2 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 阜阳市颍州区经济 和信息化局 阜阳市颍州区经济 和信息化局本级 308 .7 308 .7 308 .7 308 .7 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 308. 7 308. 7 8 部门公开表 3 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 201 一般公共服务支出 247.54 173.54 74.00 20104 发展与改革事务 247.54 173.54 74.00 173.54 173.54 科目编码 2010401 2010402 208 20805 2080501 20826 2082601 20899 2089999 210 21012 2101201 221 行政运行（发 展与改革事务） 一般行政管理 事务（发展与改革 事务） 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 财政对基本养老 保险基金的补助 财政对企业职 工基本养老保险基 金的补助 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗 保险基金的补助 财政对职工基 本医疗保险基金的 补助 住房保障支出 74.00 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 74.00 37.58 37.58 9.15 9.15 9.15 9.15 25.39 25.39 25.39 25.39 3.04 3.04 3.04 3.04 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 15.24 15.24 22102 住房改革支出 15.24 15.24 2210201 住房公积金 15.24 15.24 合 308.70 234.70 计 项目 支出 74.00 9 部门公开表 4 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 308.7 一、本年支出 308.7 （一）一般公共预算拨款 308.7 （一）一般公共服务支出 247.54 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 37.58 （九）卫生健康支出 8.34 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 15.24 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 308.7 支 出 总 计 308.7 10 部门公开表 5 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 247.54 173.54 145.72 27.82 20104 发展与改革事务 247.54 173.54 145.72 27.82 173.54 173.54 145.72 27.82 2010401 2010402 行政运行（发展 与改革事务） 一般行政管理事务 （发展与改革事务） 74.00 74.00 208 社会保障和就业支出 37.58 37.58 37.58 20805 行政事业单位养老 支出 9.15 9.15 9.15 行政单位离退休 9.15 9.15 9.15 25.39 25.39 25.39 25.39 25.39 25.39 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 15.24 15.24 15.24 2080501 20826 2082601 20899 2089999 210 21012 2101201 221 财政对基本养老保 险基金的补助 财政对企业职工 基本养老保险基金的 补助 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保 险基金的补助 财政对职工基本 医疗保险基金的补助 住房保障支出 22102 住房改革支出 15.24 15.24 15.24 2210201 住房公积金 15.24 15.24 15.24 合 308.7 234.7 206.88 计 项目支出 27.82 74.00 11 部门公开表 6 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 189.49 189.49 30101 基本工资 80.45 80.45 30102 津贴补贴 43.42 43.42 30103 奖金 6.70 6.70 30107 绩效工资 6.91 6.91 25.39 25.39 8.34 8.34 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费医疗保险 公用经费 30112 其他社会保障缴费 3.04 3.04 30113 住房公积金 15.24 15.24 302 商品和服务支出 27.82 27.82 30201 办公费 4.00 4.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 2.00 2.00 30206 电费 0.11 0.11 30207 邮电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 0.24 0.24 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修(护)费 1.00 1.00 30214 租赁费 0.60 0.60 30215 会议费 0.50 0.50 30216 培训费 1.30 1.30 30217 公务接待费 0.75 0.75 30228 工会经费 2.54 2.54 30239 其他交通费用 9.28 9.28 303 对个人和家庭的补助 17.39 17.39 30301 离休费 9.15 9.15 30305 生活补助 3.68 3.68 12 30309 30399 奖励金 其他对个人和家庭的 补助支出 合 计 0.04 0.04 4.52 4.52 234.7 206.88 27.82 部门公开表 7 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性 基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 部门公开表 8 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本 经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 9 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 经常性业务 四送一服双联 费 工作经费 经常性业务 费 企业改制经费 经常性业务 政策奖补第三 费 方评估费用 经常性业务 信访维稳工作 费 经费 经常性业务 弱电线路整治 费 办公经费 经常性业务 费 节能环保及工 业淘汰落后产 能工作经费 经常性业务 民营经济培训 费 费 经常性业务 安全生产工作 费 经费 经济和信息 化局 经济和信息 化局 经济和信息 化局 经济和信息 化局 经济和信息 化局 经济和信息 化局 经济和信息 化局 经济和信息 化局 财政拨款结转结余 4.00 4.00 2.00 2.00 9.00 9.00 7.00 7.00 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 15 经常性业务 全区规上企业 费 统计人员费用 经常性业务 费 合 计 经济运行及信 息化建设工作 经费 经济和信息 化局 经济和信息 化局 35.00 35.00 5.00 5.00 74 74 16 部门公开表 10 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 1.00 1.00 1.50 1.50 打印机 电脑 17 部门公开表 11 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：阜阳市颍州区经济和信息化局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和 单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 18 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区经济和信息化局所 有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区经济和信 息化局 2021 年收支总预算 308.7 万元，收入全部是一般公 共预算拨款收入 308.7 万元， 支出包括： 一般公共服务 247.54 万元、社会保障和就业支出 37.58 万元、卫生健康支出 8.34 万元、住房保障支出 15.24 万元。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年收入预算 308.7 万元，其中，本年收入 308.7 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 308.7 万元，收入全部为一般公共预算 拨款收入 308.7 万元，比 2020 年预算减少 37.87 万元，下 降 10.9%，下降原因主要是因区域划转规上企业数少导致统 计人员补助减少、离休人员减少。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预 算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理 资金收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%0；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万 19 元，增长 0%。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年支出预算 308.7 万元，比 2020 年预算减少 37.87 万元，下降 10.9%，下降原 因主要是因区域划转规上企业数少导致统计人员补助减少、 离休人员减少。其中，基本支出 234.7 万元，占 76.03%，主 要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 74 万元，占 23.97%，主要用于做好工业综合服务等支出； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年财政拨款收支预 算 308.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 308.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 308.7 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服 务支出 247.54 万元，占 80.19%；社会保障和就业支出 37.58 万元，占 12.17%；卫生健康支出 8.34 万元，占 2.70%；住 房保障支出 15.24 万元，占 4.94%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年一般公共预算支 出 308.7 万元，比 2020 年预算拨款减少 37.87 万元，下降 20 10.9%，主要原因：一是因区域划转规上企业数少导致统计 人员补助减少；二是离休人员减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 247.54 万元，占 80.19%；社会保障 和就业支出 37.58 万元，占 12.17%；卫生健康支出 8.34 万 元，占 2.70%；住房保障支出 15.24 万元，占 4.94%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政 运行（项）2021 年预算 173.54 万元，比 2020 年预算减少 65.91 万元，下降 27.5%，下降原因主要是去年社保等费用 算在此项中导致。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项）2021 年预算 74 万元，比 2020 年预算减 少 33.12 万元，下降 30.9%，下降原因主要是因区域划转规 上企业数少导致统计人员补助减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2021 年预算 9.15 万元，比 2020 年预算增加 9.15 万元，增长原因主要是上年此项未单列。 4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金 的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项） 2021 年预算 25.39 万元，比 2020 年预算增加 25.39 万元， 增长原因主要是上年此项未单列。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 21 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 3.04 万 元，比 2020 年预算增加 3.04 万元，增长原因主要是上年此 项未单列。 6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预 算 8.34 万元，比 2020 年预算增加 8.34 万元，增长原因主 要是上年此项未单列。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 15.24 万元，比 2020 年预算增加 15.24 万元，增长原因主要是上年此项未单列。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年一般公共预算基 本支出 234.7 万元，其中，人员经费 206.88 万元，公用经 费 27.82 万元。 （一）人员经费 206.88 万元，主要包括:基本工资 80.45 万元、津贴补贴 43.42 万元、奖金 6.70 万元、绩效工资 6.91 万元、机关事业单位基本养老保险费 25.39 万元、职工基本 医疗保险缴费 8.34 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、 住房公积金 15.24 万元、医疗费、离休费 9.15 万元、退休 费、生活补助 3.68 万元、奖励金 0.04 万元、对其他个人和 家庭的补助支出 4.52 万元。 （二）公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费 4 万元、 22 印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 3 万元、维修（护） 费 1 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 2.54 万元、其他交 通费用 9.28 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年没有国有资本经 营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年预算共安排项目 支出 74 万元，比 2020 年预算减少 33.12 万元，下降 30.9%， 下降原因主要是区域划转规上企业数少导致统计人员补助 减少。主要包括：本年财政拨款安排 74 万元（其中，一般 公共预算拨款安排 74 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万 元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结 余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府 性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万 23 元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年预算安排政府采 购支出 2.5 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，增长 11%， 增长原因主要是本年度计划招录 3 人需配备办公设备。其中， 一般公共预算安排 2.5 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政 专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年没有使用一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“弱电线路整治办公经费”项目。 （1）项目概述。阜城杆线整治工作开展以来，各地各 有关单位各杆线权属企业认真贯彻落实市委市政府决策部 署,加强领导、强化举措、狠抓落实，杆线整治工作取得阶 段性成果。按照市委主要负责同志要求，为进一步巩固提升 杆线整治成果，保持常态长效整洁有序的杆线环境。 （2）立项依据。阜杆办〔2020〕47 号 关于常态化推 进杆线整治工作进一步巩固杆线整治成果的通知 24 （3）实施主体。阜阳市颍州区经济和信息化局 （4）起止时间。2021.1.1-2021.12.31 （5）项目内容。完成颍州区杆线整治工作任务，常态 化推进杆线整治工作，加大杆线整治提升力度。 （6）年度预算安排。5 万元 （7）绩效目标。 25 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 董运涛 单位：万元 项目主要责任人： 李伟 弱电线路整治办公经费 项目名称 主管部门及代码 经济和信息化局 实施单位 经济和信息化局 项目来源 上年纳入预算 项目期 1年 5 年度资金总额： 项目资金 （万元） 5 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 1：保障弱电线路整治工作完成 目标 目标 2：美化环境，提高居民生活质量 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 整治老旧小区 ≧900 个 数 经费支出合规 合规 性 质量指标 老旧小区杆线 整治达创建要 产出指标 达标 求 老旧小区杆线 时效指标 整治工作完成 2021 年 12 月底 时间 绩 成本指标 效 经济效益指标 项目总成本 ≤5 万元 该指标不适用此项目 指 通过项目实施， 标 保障弱电线路 整治项目办公 社会效益指标 经费，促进弱电 线路整治项目 效果显著 实施，防止安全 效益指标 隐患，确保群众 安全 该指标不适用此项目 生态效益指标 让群众生活质 可持续影响指标 量提高，达到文 显著 明创建要求 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度 ≥96% 26 2.“四送一服双联工作经费”项目。 （1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中 心,积极践行党的群众路线,开展领导干部“四送一服双联” 四项活动，进一步创优“四最”营商环境,推进“四送一服” 双千工程常态化开展，党员领导干部带头深入企业,面对面 听取企业意见, 了解企业诉求,精准帮助企业解决发展难题, 增强企业发展信心,构建“亲”“清”政商关系。 （2）立项依据。阜州办〔2018〕16 号 关于持续深入开 展“四送一服”双千工程精准帮扶企业活动的通知，阜州办 〔2019〕50 号 关于开展党员领导干部深入基层服务群众“四 项活动”的意见 （3）实施主体。阜阳市颍州区经济和信息化局 （4）起止时间。2021.1.1-2021.12.31 （5）项目内容。开展“四送一服”双联活动和创建“四 最”环境，针对企业生产经营遇到的困难和问题，一项一项 抓落实，一件一件抓销号，推动营商环境再优化、再提升， 以最优的环境保障企业正常发展和项目顺利实施。 （6）年度预算安排。4 万元 （7）绩效目标。 27 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 张梅香 单位：万元 项目主要责任人： 李伟 四送一服双联工作经费 项目名称 主管部门及代码 经济和信息化局 实施单位 经济和信息化局 项目来源 上年纳入预算 项目期 1年 4 年度资金总额： 项目资金 （万元） 4 其中：财政拨款 其他资金 年度 帮助企业解决更多困难，促进企业发展，及时提醒领导走访帮扶。 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 培训次数 数量指标 ≥20 次 印业务及宣传资 ≥1000 份 料数 培训参会人员出 质量指标 产出指标 支出合规性 时效指标 绩 100% 勤率 效 项目完成及时 性 合规 2021 年 12 月底 印刷资料及宣 指 成本指标 标 传、培训、调研 ≤4 万元 等 经济效益指标 效益指标 帮助融资，解决 社会效益 提升企业服务 指标 水平，提升效益 指标 满意度指标 提高企业经营 水平 服务对象满意度 服务的企业满 指标 明显 该指标不适用此项目 生态效益指标 可持续影响 明显 流动资金 意度 明显 ≥95% 28 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年机关运行经费财 政拨款预算 27.82 万元，比 2020 年预算增加 3.41 万元，增 加 13.96%，增长主要原因是有外出培训计划，交通费增加了。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区经济和信息化局 2021 年政府采购预算 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区经济和信息化 局共有车辆 0 辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区经济和信息化局 10 个项目实行 了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 74 万元、 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 29 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 30 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 31