2019年清远市清新区工业和信息化局部门决算.pdf

2019 年清远市清新区工业和信息化局 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区工业和信息化局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区工业和信息化局 2019 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区工业和信息化局 2019 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区工业和信息化局 概况 （一） 部门主要职责 根据我局三定方案及有关文件规定，我局主要职责有： （一）贯彻执行国家和省有关国民经济运行、信息化、对外 贸易方面的方针政策和法律法规，拟订本区相关规范性文件，拟 订和组织实施工业、商贸流通、对外贸易、信息化发展规划和相 关措施。 （二）监测分析工业、商贸流通业、信息服务、对外经济发 展情况，进行预测预警和信息引导，组织实施经济调控措施，统 筹协调经济运行调节中的重大问题并提出建议。 （三）宏观指导全区外商投资工作，依法承担外商投资企业、 外商投资项目提交报告的书面答复工作，指导和管理招商引资、 投资促进及企业的进出口工作，负责外商投资统计工作。 （四）会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管 理办法，指导加工贸易工作，依法核准权限内的加工贸易业务， 依法监督管理加工贸易进出口工作，分析加工贸易发展情况。 （五）执行有关固定资产投资政策，审核、上报和办理需经 国家、省和市审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领 域企业技术改造项目，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定 资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信 息化领域企业技术改造投资的措施和意见。 （六）指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术 进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备 国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果 3 产业化，指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和 产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。 （七）指导企业实施能源节约、循环经济、资源综合利用和 促进清洁生产的有关规定，组织协调相关重大示范工程建设和新 产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 （八）拟订产业转移规划和措施并组织实施，研究产业转移 重大问题并提出建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代 产业体系建设。 （九）负责中小企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关 部门拟订促进中小企业发展的措施，协调解决有关重大问题。 （十）组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、 商贸流通业的应急管理和产业安全有关工作。 （十一）组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆炸物 品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。 (十二）推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务 推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承 担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸 服务信息公共平台建设。 （十三）组织实施商贸服务业行业管理；推行连锁经营等现 代流通方式；指导社区商业发展；监督管理对拍卖、典当、租赁、 汽车流通和旧货流通业；组织开展对商务领域综合行政执法相关 工作；落实健全和规范商品市场体系的政策；推动商务领域信用 建设。 （十四）指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规 4 划、商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；组织 拟订生产性服务业功能区和公共服务平台建设。 （十五）监测分析市场运行、商品供求状况；加强重要消费 品市场调控工作；承担茧丝绸协调工作；承担整顿和规范市场经 济秩序的相关协调工作。 （十六）组织实施科教兴区战略工作；拟订科学技术推广的 发展规划；负责引进科技成果和先进技术；负责各类科技计划项 目的立项申报，按国家、省、市批准的计划，组织项目实施、管 理和评估验收；组织科研实验和项目攻关；负责组织科研成果的 登记、评审、鉴定、奖励工作；组织开展区内外科技合作与交流。 （十七）负责地震监测和地震知识宣传，拟订防震减灾措施， 依法对建筑工程的抗震防震设施管理及收集、传递、汇报地震信 息。 （十八）负责知识产权保护、专利管理及科技保密工作；负 责统筹、协调、指导知识产权战略的实施，推动建立知识产权统 计、考核、重大经济活动特别审查制度；负责整顿和规范知识产 权的市场经济秩序。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我局（清远市清新区工业和信息 化局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：清远市 清新区工业和信息化局本级，以及纳入编制范围的下属单位，下 属单位具体包括：清远市清新区民营经济服务中心。 5 第二部分 清远市清新区工业和信息化局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 10007.15 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 697.86 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 6524.71 七、其他收入 7 64.23 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 152.48 9 九、卫生健康支出 35 13.82 10 十、节能环保支出 36 275.36 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 1193.75 15 十五、商业服务业等支出 41 880.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 114.38 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 9852.35 23 10071.38 本年支出合计 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 10071.38 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 219.03 总计 52 10071.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10071.38 10007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 201 一般公共服务支出 822.72 822.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 822.72 822.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 647.50 647.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 105.22 105.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6618.87 6554.65 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 20604 技术研究与开发 4782.99 4718.77 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 2060403 产业技术研究与开 发 2123.08 2123.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开 发支出 2659.91 2595.68 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 20699 其他科学技术支出 1835.88 1835.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10071.38 10007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 2069901 科技奖励 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 1335.88 1335.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 150.82 150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 82.73 82.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 49.98 49.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 15.06 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10071.38 10007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 2080801 死亡抚恤 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 275.36 275.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21113 循环经济 215.36 215.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111301 循环经济 215.36 215.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支 出 1193.75 1193.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监 管 1193.75 1193.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10071.38 10007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 2150510 工业和信息产业支 持 508.75 508.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产 业监管支出 685.00 685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 880.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务 支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 369.00 369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务 支出 369.00 369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等 支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等 支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10071.38 10007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 64.23 221 住房保障支出 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.58 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 84.80 84.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 9852.35 908.53 8943.82 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 697.86 627.86 70.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 697.86 627.86 70.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 522.64 522.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 105.22 105.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6524.71 0.00 6524.71 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 4688.83 0.00 4688.83 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 2123.08 0.00 2123.08 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发 支出 2565.75 0.00 2565.75 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 1835.88 0.00 1835.88 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 9852.35 908.53 8943.82 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 1335.88 0.00 1335.88 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 150.82 150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 82.73 82.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49.98 49.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 15.06 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 9852.35 908.53 8943.82 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 275.36 0.00 275.36 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 21113 循环经济 215.36 0.00 215.36 0.00 0.00 0.00 2111301 循环经济 215.36 0.00 215.36 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 1193.75 0.00 1193.75 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 1193.75 0.00 1193.75 0.00 0.00 0.00 2150510 工业和信息产业支持 508.75 0.00 508.75 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 9852.35 908.53 8943.82 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 685.00 0.00 685.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 880.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支 出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 369.00 0.00 369.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支 出 369.00 0.00 369.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支 出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等支 出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 9852.35 908.53 8943.82 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.58 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 84.80 84.80 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 697.86 697.86 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 6460.48 6460.48 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 152.48 152.48 0.00 9 九、卫生健康支出 36 13.82 13.82 0.00 10 十、节能环保支出 37 275.36 275.36 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 10007.15 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 1193.75 1193.75 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 880.00 880.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 114.38 114.38 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 9788.12 9788.12 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 219.03 219.03 0.00 本年收入合计 23 10007.15 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 10007.15 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 10007.15 10007.15 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9788.12 908.53 8879.60 201 一般公共服务支出 697.86 627.86 70.00 20113 商贸事务 697.86 627.86 70.00 2011301 行政运行 522.64 522.64 0.00 2011350 事业运行 105.22 105.22 0.00 2011399 其他商贸事务支出 70.00 0.00 70.00 206 科学技术支出 6460.48 0.00 6460.48 20604 技术研究与开发 4624.60 0.00 4624.60 2060403 产业技术研究与开发 2123.08 0.00 2123.08 2060499 其他技术研究与开发支出 2501.52 0.00 2501.52 20699 其他科学技术支出 1835.88 0.00 1835.88 2069901 科技奖励 500.00 0.00 500.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9788.12 908.53 8879.60 2069999 其他科学技术支出 1335.88 0.00 1335.88 208 社会保障和就业支出 152.48 152.48 0.00 20805 行政事业单位离退休 150.82 150.82 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 82.73 82.73 0.00 2080502 事业单位离退休 3.05 3.05 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.98 49.98 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 15.06 15.06 0.00 20808 抚恤 1.66 1.66 0.00 2080801 死亡抚恤 1.66 1.66 0.00 210 卫生健康支出 13.82 13.82 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.82 13.82 0.00 2101101 行政单位医疗 13.82 13.82 0.00 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9788.12 908.53 8879.60 211 节能环保支出 275.36 0.00 275.36 21110 能源节约利用 60.00 0.00 60.00 2111001 能源节约利用 60.00 0.00 60.00 21113 循环经济 215.36 0.00 215.36 2111301 循环经济 215.36 0.00 215.36 215 资源勘探信息等支出 1193.75 0.00 1193.75 21505 工业和信息产业监管 1193.75 0.00 1193.75 2150510 工业和信息产业支持 508.75 0.00 508.75 2150599 其他工业和信息产业监管支出 685.00 0.00 685.00 216 商业服务业等支出 880.00 0.00 880.00 21602 商业流通事务 11.00 0.00 11.00 2160299 其他商业流通事务支出 11.00 0.00 11.00 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9788.12 908.53 8879.60 21606 涉外发展服务支出 369.00 0.00 369.00 2160699 其他涉外发展服务支出 369.00 0.00 369.00 21699 其他商业服务业等支出 500.00 0.00 500.00 2169999 其他商业服务业等支出 500.00 0.00 500.00 221 住房保障支出 114.38 114.38 0.00 22102 住房改革支出 114.38 114.38 0.00 2210201 住房公积金 29.58 29.58 0.00 2210203 购房补贴 84.80 84.80 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 668.05 302 商品和服务支出 137.99 30101 基本工资 151.74 30201 办公费 5.01 30102 津贴补贴 289.87 30202 印刷费 0.61 30103 奖金 51.74 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.30 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.30 30206 电费 0.01 30109 职业年金缴费 8.82 30207 邮电费 1.52 30110 职工基本医疗保险缴费 13.92 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.42 30112 其他社会保障缴费 0.09 30211 差旅费 10.93 30113 住房公积金 60.26 30212 因公出国（境）费用 0.56 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 46.31 30214 租赁费 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 102.49 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.03 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.20 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 1.66 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 79.80 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.39 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 82.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.40 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.98 30399 其他对个人和家庭的补助 21.04 30239 其他交通费用 8.39 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 13.23 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 770.54 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 137.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 13.5 因公出国 （境）费 2 3.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.50 0.00 8.50 公务接待 费 合计 6 7 2.00 5.74 因公出国 （境）费 8 0.56 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.98 0.00 4.98 公务接待 费 12 0.20 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 32 第三部分 清远市清新区工业和信息化局 2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区工业和信息化局 2019 年度总收入 10071.38 万元，其中本年收入 10071.38 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 10007.15 万元，比上年决算 数增加 2622.84 万元，增长 35.52%，主要变动情况：一般公共 预算财政拨款收入增加。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减 少 0.76 万元，下降 100.0%，主要变动情况：政府性基金预算财 政拨款收入减少。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 64.23 万元，比上年决算数增加 61.16 万元， 增长 1992.18%，主要变动情况：其他收入增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区工业和信息化局 2019 年度总支出 10071.38 万元，其中本年支出 9852.35 万元。具体情况如下： 1.基本支出 908.53 万元，比上年决算数增加 138.15 万元， 33 增长 17.9%，主要变动情况：一般公共服务支出增加。 2.项目支出 8943.82 万元， 比上年决算数增加 2326.81 万元， 增长 35.16%，主要变动情况：用于科学技术支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区工业和信息化局 2019 年度财政拨款收入合 计 10007.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10007.15 万元，比上年决算数增加 2623.6 万元，增长 35.5%；主要变动 情况：一般公共预算财政拨款收入增加 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 100.0%， 主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区工业和信息化局 2019 年度财政拨款支出合 计 9788.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9788.12 万 元，比年初预算数增加 5874.21 万元，增长 150.1%；主要变动 情况：增加部分主要用于科学技术支出 ；政府性基金预算财政 拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 34 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区工业和信息化局 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 5.74 万元，完成预算 13.5 万元的 42.52% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0.56 万元，完成预算 3 万元 的 18.67% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.98 万元，完成 预算 8.50 万元的 58.59% ；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完 成预算 2 万元的 10% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.56 万元，占 9.8% ；公务用车购置及运行费支出 4.98 万元， 占 86.7% ；公务接待费支出 0.2 万元，占 3.5% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.56 万元。全年使用财政拨款安 排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容 包括：参加赴港参加市迎春团拜活动支出 0.56 万元，主要用于 车船费、住宿费、伙食费等。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.98 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 4.98 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位 公务 用车保有量为 2 辆，主要用于开展日常公务活动。 35 3.公务接待费支出 0.2 万元，主要用于接待客商、上级领导 等支出 。2019 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 37 人， 主要包括接待客商、上级领导等支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 137.99 万元，比预算数增 加 68.29 万元，增长 97.98%。 主要增减变动情况是：用于委托 业务费的支出增加了。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 65.03 万元，其中：政府 采购货物支出 28.4 万元、政府采购工程支出 6.8 万元、政府采 购服务支出 29.83 万元。授予中小企业合同金额 65.03 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.8 万元，占政府采购支出总额的 62.74%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用 车主要是开展一般公务活动。 单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 36 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 148 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.65%；主要 项目绩效自评情况： 共组织对清新区工业和信息化局科技项目经费，项目开展了 重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 148 万元，政府 性基金预算支出 0 万元。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个）， 涉及一般公共预算支出 148 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 从评价情况来看，资助工业类项目 2 个，农业类项目 3 个，共投 入财政资金 145 万元，撬动社会资金 1038 万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目 绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 150 万元，执行 数 148 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出目标实现程度及 绩效：一是 支持工业、农业、平台、社会领域研发创新项目， 撬动更多的社会资金参与科技创新，推动我区创新驱动发展战略 实施；二是资助工业类项目 2 个，农业类项目 3 个，共投入财政 资金 145 万元，撬动社会资金 1038 万元。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）2019 年没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。 37 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 38 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 39