（市残疾人就业中心)2022年度部门决算公开.pdf

荆州市残疾人就业服务 中心 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 荆州市残疾人就业服务中心概况 ............................... 1 一、单位主要职责 ..........................................................................2 二、机构设置情况 ..........................................................................3 第二部分 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度部门决算表 .4 一、收入支出决算总表 ..................................................................5 二、收入决算表 ..............................................................................6 三、支出决算表 ..............................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总表 ................................................. 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ................... 10 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................... 11 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................... 12 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................... 13 第三部分 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度部门决算情况 说明 ................................................................................................ 14 一、收入支出决算总体情况说明 ............................................... 15 二、收入决算情况说明 ................................................................16 三、支出决算情况说明 ................................................................17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............................... 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....................... 19 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............21 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...........22 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...............22 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....................... 22 十、机关运行经费支出说明 ....................................................... 24 十一、政府采购支出说明 ........................................................... 24 十二、国有资产占用情况说明 ................................................... 24 十三、预算绩效情况说明 ........................................................... 25 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ............................... 26 第四部分 其他需要说明的情况 ............................................... 28 第五部分 名词解释 ......................................................................30 第六部分 附件 ............................................................................35 第一部分 荆州市残疾人就业服务中心概况 1 一、单位主要职责 荆州市残疾人就业服务中心成立于1997年，隶属于荆州 市残疾人联合会，单位性质为事业单位，法人代表：彭超广； 统一社会信用代码：12421000F85761261E；单位地址：荆州 市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼8楼；宗旨和业务范 围：承担残疾人劳动就业指导与服务工作。单位主要职责如 下： 1、发布残疾人就业信息； 2、组织开展残疾人职业培训； 3、为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复 训练、求职定向指导、职业介绍等服务； 4、为残疾人自主择业提供必要的帮助； 5、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持； 6、管理残疾人就业保障金、促进残疾人分散按比例就业； 7、指导县市区残疾人劳动就业服务工作。 2 二、机构设置情况 从单位构成看，荆州市残疾人就业服务中心是实行独立 核算的预决算单位，单位基本性质为公益一类事业单位，无 内设科室。 3 第二部分 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度部门决算表 4 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：荆州市残疾人就业服务中心没有政府性基金预算收入，也 没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 11 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：荆州市残疾人就业服务中心没有使用国有资本经营预算安 排的支出，故本表无数据。 12 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：荆州市残疾人就业服务中心无财政拨款“三公”经费预算数， 也无决算数，故本表无数据。 13 第三部分 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度部门决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 120 万元。与 2021 年度相比， 收、支总计各减少 6.29 万元，下降 4.98%，下降的主要原因 是：一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和伙食费减少；二 是项目经费减少。 图 1：收、支决算总计变动情况 15 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 119.36 万元，与 2021 年度相比，收 入合计减少 6.29 万元，下降 5.01%。其中：财政拨款收入 118.08 万元，占本年收入 98.93%；其他收入 1.28 万元，占 本年收入 1.07%。 图 2：收入决算结构 16 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 119.36 万元，与 2021 年度相比，支 出合计减少 6.29 万元，下降 5.01%。其中：基本支出 99.71 万元，占本年支出 83.54%；项目支出 19.65 万元，占本年支 出 16.46%。 图 3：支出决算结构 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 118.08 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、 支总计各减少 7.57 万元，下降 6.02%， 减少的主要原因是：一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和 伙食费减少；二是项目经费减少。 2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.08 万元，比 2021 年度决算数减少 7.57 万元，减少的主 要原因是：一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和伙食费减 少；二是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。国有资本经营预 算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减变 化。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.08 万元，占 本年支出合计的 98.93%,与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 7.57 万元，下降 6.02%,减少的主要原因是： 一是 2 名职工外派导致基本支出差旅和伙食费减少；二是项 目经费减少。 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.08 万元，主 要用于以下方面： 1.社会保障和就业支出（类）102.87 万元，占总支出的 19 87.12%，主要是用于职工工资、养老保险及职业年金等支出。 2.卫生健康支出（类）6.94 万元，占总支出的 5.88%， 主要是用于职工医疗保险缴费。 3.住房保障支出（类）8.27 万元，占总支出的 7%，主 要是用于职工住房公积金缴费。 图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 147.36 万元，支出决算为 118.08 万元，完成年初预算的 80.13%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 20 算为 13.14 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 97.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制预算 数略高。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算 数的主要原因：编制预算科目错误，不应该有此项。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算 100%，支 出决算数与年初预算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）。年初预算为 110.45 万元，支出决算 为 85.37 万元，完成年初预算的 77.29%，支出决算数小于年 初预算数的主要原因：由于疫情原因，部分资金未能支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 6.94 万 元，完成年初预算的 77.29%，支出决算数小于年初预算数的 主要原因：编制预算数略高。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完 成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。 21 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.43 万元， 其中： 人员经费 88.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 荆州市残疾人就业服务中心当年无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 荆州市残疾人就业服务中心当年无国有资本经营预算 财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 100%,较上年增加 0 万元，增 长 0%。决算数较年初预算数、上年数均无增减变化。 22 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数较年初预算数、上年数均无增减变 化。 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数、上年数均无 增减变化。其中： （1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新） 公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 100%，决算数较年初预算数、上年数均无增减变化。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。 国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。 23 十、机关运行经费支出说明 本单位属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支 出。 十一、政府采购支出说明 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度政府采购支出总 额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市残疾人就业服务中心 共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 24 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，荆州市残疾人就业服务中心组 织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及项目 1 个，资金 19.65 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 100％。从评价情况来看，自评得分总分 99.78 分， 其中：预算执行情况得分：19.78 分，产出指标得分：40 分， 效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分；本项目预算总 金额 19.87 万元，资金全部到位，实际支出 19.65 万元，执 行率 99%。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评 得分总分 93.05 分，其中：预算执行情况得分：14.05 分， 产出指标得分：39 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得 分 20 分；本部目预算总金额 169.9 万元，资金全部到位， 实际支出 119.36 万元，执行率 70.25%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.残疾人电商培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 19.87 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算 99％。主要 产出和效益：一是产出指标：数量指标：线上电商培训人数 70 人；电商培训开班天数：2 班*60 天/班；质量指标：考核 合格率 95%；时效指标：培训计划完成率 100%；成本指标： 单位培训成本 0.27 万元；资料印刷及邮寄成本：1 万元； 25 经济效益指标：社会效益指标：受训残疾人开店率 60%；三是 生态效益指标：可持续影响指标：服务对象满意度指标受益残 疾人满意率 95%。发现的问题及原因：残疾人招生难。下一步 改进措施：一是认真开展调研，优化调整培训内容和方式。二 是加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预 算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析 机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议， 研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执 行的有效性。 （三）绩效评价结果应用情况。 部门绩效评价结果应用情况。项目按计划制定了项目资金 管理制度，对项目资金的使用严格按计划及进度进行审核支 付，同时部门内部对项目绩效进行全程跟进考核，保证项目的 事前、事中、事后都有管理。 部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果与预算安 排相结合。在项目预算安排过程中，绩效评价结果好的项目， 预算优先安排，绩效评价结果差的、项目未在期限内完成的， 根据相关规定收回项目资金并上缴国库。同时，完善项目分配 办法和管理办法。在制定和修订相关项目管理办法过程中，加 入了绩效管理相关内容，要求在项目分配和管理中，强化绩效 管理，突出绩效评价，加强结果运用。 26 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度无财政专项支出、 专项转移支付支出。 27 第四部分 其他需要说明的情况 28 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年度无其他情况需要说 明。 29 第五部分 名词解释 30 一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。 二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。 三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。 四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财 政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有 资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 31 生的结余资金。 十一、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财 政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 基本养老保险费。 十二、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部 门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业 年金支出。 十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其 他残疾人事业支出（项）：反映单位职工的工资、公用经费 及残疾人事业项目支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 32 额等。 十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 二十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 二十一、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 二十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 二十三、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 33 二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 二十五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体 组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采 购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、 采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制 度，是一种政府行为。 34 第六部分 附件 35 附件 1 《2022 年度荆州市残疾人服务中心整体绩效评价报告》 2022 年度荆州市残疾人服务中心 整体绩效自评结果 一、部门整体绩效自评的分 自评得分总分 93.05 分，其中：预算执行情况得分： 14.05 分，产出指标得分：39 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 20 分。 二、部门整体绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本部目预算总金额 169.9 万元，资金全部到位，实际支 出 119.36 万元，执行率 70.25%。 （二）完成的绩效目标。 通过对我市有就业能力的各类残疾人进行电商培训，帮 助他们开展线上引流转化，线上创业，进一步促进残疾人就 业，拓宽残疾人就业渠道，增强残疾人就业竞争力，帮助残 疾人实现自我价值，具体情况如下： 产出指标： 数量指标：线上电商培训人数 70 人 电商培训开班天数：2 班*60 天/班 质量指标：考核合格率 95% 时效指标：培训计划完成率 100% 36 成本指标：单位培训成本 0.27 万元 资料印刷及邮寄成本：1 万元 2、经济效益指标：社会效益指标：受训残疾人开店率 60% 3、生态效益指标： 可持续影响指标：服务对象满意度指标受 益 残 疾 人 满 意 率 95% （三）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 残疾人招生难。 四、下一步拟改进措施 1、认真开展调研，优化调整培训内容和方式。 2、加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据 批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预 算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算 执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进 措施，提高预算执行的有效性。 37 38 附件 2 《2022 年度残疾人电商培训项目绩效评价报告》 2022 年度荆州市残疾人服务中心 残疾人电商培训项目自评报告 一、自评得分 自评得分总分 99.78 分，其中：预算执行情况得分： 19.78 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 19.87 万元，资金全部到位，实际支 出 19.65 万元，执行率 99%。 （二）完成的绩效目标。 1、产出指标： 数量指标：线上电商培训人数 70 人 电商培训开班天数：2 班*60 天/班 质量指标：考核合格率 95% 时效指标：培训计划完成率 100% 成本指标：单位培训成本 0.27 万元 资料印刷及邮寄成本：1 万元 2、经济效益指标：社会效益指标：受训残疾人开店率 60% 3、生态效益指标： 可持续影响指标：服务对象满意度指标受 益 残 疾 人 满 意 率 39 95% （三）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 残疾人招生难。 四、下一步拟改进措施 1、认真开展调研，优化调整培训内容和方式。 2、加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据 批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预 算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算 执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进 措施，提高预算执行的有效性。 40 41