2021年度泰安市妇女联合会本级决算公开.pdf
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2021 年 度 泰安市妇女联合会本级 决 算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分 单位概况 3 一、单位职责 泰安市妇女联合会（简称市妇联）主要职责： （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇 女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积 极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策， 营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导 广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自 强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力， 促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导； 推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树 立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主 监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题， 及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案； 参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇 女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道， 建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各 界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 4 （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和 扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人 妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好 交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基 层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独 立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 二、机构设置 本单位内设 4 个职能部室，分别是：办公室、组宣部、发展 部、权益（家儿）部。 5 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 6 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女联合会本级 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 38 八、其他收入 8 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 39 21.40 9 九、卫生健康支出 40 20.47 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 45 15 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 49 19 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 52 22 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 23 理支出 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年支出合计 57 本年收入合计 27 697.80 行次 697.80 46 50 53 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 655.94 697.80 61 697.80 总计 62 697.80 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 697.80 697.80 201 一般公共服务支出 655.94 655.94 20129 群众团体事务 655.94 655.94 2012901 行政运行 647.24 647.24 2012999 其他群众团体事务支出 8.70 8.70 208 社会保障和就业支出 21.40 21.40 0.31 0.31 0.31 0.31 功能分类 科目编码 20801 2080199 科目名称 人力资源和社会保障管理事 务 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 8 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 栏 次 20805 行政事业单位养老支出 21.08 21.08 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.08 21.08 210 卫生健康支出 20.47 20.47 21011 行政事业单位医疗 20.47 20.47 2101101 行政单位医疗 10.80 10.80 2101103 公务员医疗补助 9.66 9.66 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 697.80 383.91 313.89 201 一般公共服务支出 655.94 342.04 313.89 20129 群众团体事务 655.94 342.04 313.89 2012901 行政运行 647.24 342.04 305.20 2012999 其他群众团体事务支出 8.70 0.00 8.70 208 社会保障和就业支出 21.40 21.40 0.31 0.31 0.31 0.31 功能分类 科目编码 20801 2080199 科目名称 人力资源和社会保障管 理事务 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 10 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 21.08 21.08 21.08 21.08 栏 次 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 20.47 20.47 21011 行政事业单位医疗 20.47 20.47 2101101 行政单位医疗 10.80 10.80 2101103 公务员医疗补助 9.66 9.66 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 目 行次 栏 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 697.80 12 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 655.94 655.94 21.40 21.40 政府性基金 国有资本经营预 预算财政拨 算财政拨款 款 4 5 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 1 项 目 行次 栏 次 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 13 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 20.47 20.47 政府性基金 国有资本经营预 预算财政拨 算财政拨款 款 4 5 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 金额 1 项 目 行次 栏 次 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 28 697.80 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 14 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 697.80 697.80 政府性基金 国有资本经营预 预算财政拨 算财政拨款 款 4 5 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 目 行次 栏 次 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 697.80 697.80 政府性基金 国有资本经营预 预算财政拨 算财政拨款 款 4 63 697.80 64 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 697.80 383.91 313.89 201 一般公共服务支出 655.94 342.04 313.89 20129 群众团体事务 655.94 342.04 313.89 2012901 行政运行 647.24 342.04 305.20 2012999 其他群众团体事务支出 8.70 0.00 8.70 208 社会保障和就业支出 21.40 21.40 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 0.31 0.31 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 0.31 0.31 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.08 21.08 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 21.08 21.08 0.00 16 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 210 卫生健康支出 20.47 20.47 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.47 20.47 0.00 2101101 行政单位医疗 10.80 10.80 0.00 2101103 公务员医疗补助 9.66 9.66 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 277.02 302 商品和服务支出 11.19 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 54.15 30201 办公费 1.10 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 75.38 30202 印刷费 1.82 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 55.52 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 9.06 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.08 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 5.57 30207 邮电费 1.10 31002 办公设备购置 0.64 18 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30110 职工基本医疗保险缴费 10.80 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 9.66 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.31 30211 差旅费 0.86 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 20.95 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 8.41 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.29 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 23.58 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 86.65 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 30.03 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.25 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 19 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30305 生活补助 51.59 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.10 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.95 30229 福利费 0.15 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.53 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 4.08 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.98 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 20 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 39907 39908 39999 人员经费合计 363.66 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 科目名称 金额 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 20.25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.50 2.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 23 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 24 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 25 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 697.80 万元。与 2020 年度相比，收、 支总计各减少 28.66 万元，下降 3.95%。主要是一般公共预算 财政拨款收入减少。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 697.80 万元，其中：财政拨款收入 697.80 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 26 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 697.80 万元。与 2020 年度相比，减少 28.66 万元，下降 3.95%。主要是一般公共预算财政拨款收入 减少。 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 697.80 万元，其中：基本支出 383.91 万元， 占 55.02%；项目支出 313.89 万元，占 44.98%；上缴上级支出 27 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 383.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总 计各减少 342.55 万元，下降 47.15%。主要是 2020 年未把项目 支出单独列出,合并在一般公共服务支出基本支出里面了。 2、项目支出 313.89 万元。与 2020 年度相比，增加 313.89 万元，增长 100%。主要是 2020 年未把项目支出单独列出,合并 在一般公共服务支出基本支出里面了。 3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。 4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持 28 平。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 697.80 万元。与 2020 年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 28.66 万元，下降 3.95%。 主要是一般公共服务支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 697.80 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 28.66 万元，下降 3.95%。主要是一般公共服务支 出减少。 29 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共服务支出 697.80 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 655.94 万元，占 94.00%；社 会保障和就业(类)支出 21.40 万元，占 3.07%；卫生健康(类)支 出 20.47 万元，占 2.93%。 30 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.70 万元，支出决算为 697.80 万元，完成年初预算的 93.70%。决 算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。其 中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运 行（项） 。年初预算为 700.80 万元，支出决算为 647.24 万元， 完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 日常公用支出减少。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群 众团体事务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.70 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为新增项，项目支出 增加。 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年 初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 97.59%。决算 数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险 31 缴费支出。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.80 万元， 完成年初预算的 97.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是 行政单位医疗减少。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 9.66 万 元，完成年初预算的 90.28%。决算数小于年初预算数的主要原 因是公务员医疗补助减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 383.91 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 363.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭补助。 公用经费 20.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置信息网络 及软件购置更新。 32 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为 3.50 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 3.25 万元，完成年初预算的 7.14%，决算数小于年初预算数的主要 原因是因公出国(境)费和公务接待费减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年泰安市妇女联合会 本级和市妇女儿童服务中心单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 泰安市妇女联合会本级和市妇女儿童服务中心单位财政拨款 开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0.25 万元。其中：国内接待费 0 33 万元，共计接待 2 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 ） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 20.25 万元，比年初预算数减 少 14.15 万元，下降 41.13%，主要原因是机关公用经费减少。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货 物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府 采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中， 34 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算 资金 313.90 万元，占单位预算项目支出总额的 91.92%。 按照市委市政府过紧日子要求，项目资金进行压缩，减少 了项目支出。 组织对“妇女儿童工作专项经费”“市‘美丽庭院’创建 工作奖补资金” “2021 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金” 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 313.89 万元。其 中， “妇女儿童工作专项经费” “市‘美丽庭院’创建工作奖补 资金”等项目分别委托“泰安众诚有限责任会计师事务所” “潍 坊昊成联合会计师事务所”等第三方机构开展评价。 （二）项目绩效自评结果。泰安市妇女联合会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评 等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重 35 视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较 好，资金使用比较规范，但也存在资金执行率低、部分项目产 出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及“妇女儿童工作专项经费”“市‘美丽庭院’创 建工作奖补资金” “2021 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资 金”等 3 个项目的绩效自评结果。 1、妇女儿童工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 91.78 分。全年预算数为 131.00 万元，执行数为 105.195 万元，完成预算的 80.30%。项 目绩效目标完成情况：一是活动参与人数达标；二是妇女素质 显著提高；三是活动开展及时。发现的主要问题及原因：资金 使用完成率稍低。下一步改进措施：提高资金使用完成率。 2、市‘美丽庭院’创建工作奖补资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是“美丽庭院”奖补资金发放到位 数达标；二是“美丽庭院”创建积极性、成效性显著提高；三 是农村庭院环境明显改善，服务满意度有效提升。下一步改进 措施：继续提高“美丽庭院”项目服务对象的满意度。 3、2021 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效 36 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.28 分。全年预算数为 10.50 万元，执行数为 8.696 万元，完成预 算的 82.82%。项目绩效目标完成情况：一是培训场次达标， 活动参与率高；二是参训妇女技能显著提高；三是受训妇女满 意度有效提升。发现的主要问题及原因：资金使用完成率稍低。 下一步改进措施：提高资金使用完成率。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。“市‘美丽庭院’创 建工作奖补资金”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等 级为“优”。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 37 第四部分 名词解释 38 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 39 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 40 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行（项）：指妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常 工作的基本支出和开展妇女儿童事业发展业务工作所安排的 项目支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他 群众团体事务支出（项）：指妇女联合会机关其他日常支出。 十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） ： 指妇女联合会其他社会保障和就业支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指妇女联 合会为职工缴纳的基本养老保险支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指妇女联合会用于行政事业单位医疗方 面的支出。 41 第五部分 附 件 42 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：泰安市妇女联合会本级 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 妇女儿童工作专项经费 100 优 2 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 100 优 3 2021 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金 100 优 43 市级预算项目支出绩效自评表 金额单位：万元 项目名称 项目预算 执行情况 （10 分） 妇女儿童工作专项经费 主管部门 泰安市妇女联合会 年初预算数 全年预 全年执行 算数（A） 数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 143 131 105.195 10 80.3% 8.03 其中：当年财政 拨款 143 131 105.195 - 80.3% - 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 绩 效 指 标 一级 指标 年初预期目标 目标实际完成情况 开展泰安市各界妇女纪念“三八”国际妇女节 111 周年系 列活动；开展庆祝中国共产党成立 100 周年活动；开展三 八维权周宣传活动；开展系列专题普法宣传活动；开展“美 丽庭院”创建工作；开展家庭教育服务，优秀家庭故事巡 讲巡展等活动；组织六一儿童节慰问活动；开展男女平等 基本国策宣传月活动；完成上级妇联、市委安排的临时性 工作任务。 完成目标任务。 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 总分 产 出 指 标 （50 分） 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 实际完成 年度指 指标值 标值（A） （B） 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 资金使用完成情况 130 不达标 6.25 0.0 按财政局要求， 年中压缩资金 活动参与人数 500 达标 6.25 6.25 教育引领妇女听党话跟党 走，提高妇女参与经济社会 发展综合素质 妇女素 质显著 提高 好 6.25 6.25 活动人员到位率 80 100% 6.25 6.25 活动开展及时性 及时 及时 6.25 6.25 会议及相关设备租用成本 3 合理 6.25 6.25 食宿及交通补贴成本 9 合理 6.25 6.25 相关材料印刷成本 8 合理 6.25 6.25 效益 指标 （30 分） 社会效益 指标 妇女参与经济社会发展能 力得到了提高 显著提 高 达标 30.00 30.0 满意 度指 标 （10 分） 服务对象满意 度指标 广大妇女满意 85 100% 10.0 10.0 91.78 44 市级预算项目支出绩效自评表 金额单位：万元 项目名称 项目预算 执行情况 （10 分） 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 主管部门 泰安市妇女联合会 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行 数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总 额 200 200 200 10 100% 10 其中：当年 财政拨款 200 200 200 - 100% - 偏差原因 分析 及改进措 施 上年结转资 金 其他资金 年度总体目 标 绩 效 指 标 一级 指标 产出 指 标 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 目标实际完成情况 完成全市农村 15%的常住庭院，建成“美丽庭院”示范户，村 村建有美丽庭院示范户的目标任务。 完成目标任务。 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 分值 指标值（B） 得分 建有“美丽庭院”示范户村庄 占当地行政村（列入计划拆迁 的村除外）比例 100% 100% 8.33 8.33 农村“美丽庭院”示范户建成 数占当地农村常住庭院数比 例 15% 100% 8.33 8.33 奖补资金发放县市区、功能区 个数 9 达标 8.33 8.33 奖补资金使用率 100% 100% 8.33 8.33 “美丽庭院”示范户创建质量 达到标准 100% 8.33 8.33 奖补资金使用完成时间 2021 年 12 月 31 日前 及时 8.35 8.35 农村家庭参与“美丽庭院”创 建积极性 明显提高 100% 7.50 7.50 “美丽庭院”创建成效 巩固提升 达标 7.50 7.50 环境效益指 标 农村家庭居住环境 明显改善 好 7.50 7.50 可持续影响 指标 农村常住庭院户健康文明生 活方式 有效提升 达标 7.50 7.50 服务对象满 意度指标 抽样对象满意度农村常住庭 院户 85% 100% 10.0 10.0 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 效 益 指 标 （30 分） 满意度 指标 （10 分） 总分 年初预期目标 社会效益 指标 100.0 45 市级预算项目支出绩效自评表 金额单位：万元 项目名称 项目预算 执行情况 （10 分） 2021 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金 主管部门 年初预算数 全年预算数 （A） 年度资金总额 10.5 10.5 8.696 其中：当年财政 拨款 10.5 10.5 8.696 泰安市妇女联合会 执行率 （B/A) 得分 10 82.82 % 8.28 - 82.82 % - 全年执行数（B） 分值 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 绩 效 指 标 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 产 出 指 标 （50 分） 目标实际完成情况 邀请专家面对面为女致富带头人提供有关实用技 能、特色种养、电子商务等相关内容的培训指导， 2021 年度内举办 1 场女致富带头人培训班，培训 完成目标任务。 农村妇女 100 人，通过培训指导提高参训妇女的 素质和技能。 二级指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 数量指标 培训场次 1 达标 16.67 16.67 质量指标 活动参与率 85 100% 16.67 16.67 时效指标 培训计划按 期完成 年度内完成 达标 16.66 16.66 效益 指标 （30 分） 可持续影响力 提高参训妇 女技能 显著 好 30.0 30.0 满意 度 指标 （10 分） 服务对象满意度 受训妇女满 意度 85% 100% 10.0 10.0 总分 92.28 46 偏差原因分析 及改进措施 2021 度泰安市“美丽庭院”创建工作奖补资 金绩效评价报告 一、基本情况 （一）立项背景及实施目的 为贯彻落实省、市关于实施乡村振兴战略，争创齐鲁样 板的战略部署，充分发挥广大妇女和农村家庭在人居环境整 治、美丽乡村建设中的独特作用，按照山东省委宣传部、省 妇联、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、省农业农村厅、 省卫生健康委联合印发的《2019-2020 年山东省“美丽庭院” 创建工作实施意见》和市委、市政府部泰安市农村人居环境 整治三年行动实施方案》要求，泰安市委宣传部，泰安市妇 女联合会等部门联合发文，下发《关于印发<2019-2020 年 泰安市“美丽庭院”创建工作实施意见>的通知》，组织广大 家庭参与整治美化家居环境，创建“美丽庭院”，践行科学 文明健康的生活方式，推动乡村生态振兴，不断增强农村家 庭幸福感获得感。2021 底，全市农村 15%建成美丽庭院示范 户，村村建有美丽庭院示范户。2021 年“美丽庭院”奖补资 金共计 200.00 万元，涉及 9 个县市区、功能区。 （二）项目内容和预算支出情况 2021年市财政局下达市“美丽庭院”创建奖补资金预算 资金200万元，资金到位率为100%，实际支出200万元，结转0 47 万元，预算执行率为100%。 （三）项目绩效目标 1、总体绩效目标 分发挥广大妇女和农村家庭在人居环境整治、美丽乡村 建设中的独特作用，组织广大家庭参与整治美化家居环境， 创建“美丽庭院”，践行科学文明健康的生活方式，推动乡 村生态振兴，不断增强农村家庭幸福感获得感。 2、年度绩效目标 2021 底，全市农村 15%的常住庭院建成美丽庭院示范户， 村村建有美丽庭院示范户。 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价的范围和目的 为进一步摸清当前全市“美丽庭院”示范户创建情况， 增强家庭成员“知美、爱美、建美、护美”意识，营造优美 人居环境，提升美丽乡村品质，决定组织开展 2021 年度“美 丽庭院”示范户现场抽查评估检查工作，对泰安市各县（市, 区）“美丽庭院”示范户创建质量、上报数据的真实性进行 评估，根据评估结果对各县（市、区）存在的问题进行汇总， 对各县（市、区）进行打分。“美丽庭院”示范户评估工作 涉及 9 个县（市、区），按照千分之十的比例进行抽样，决 定对每个县（市、区）抽查 2-3 个乡镇。 （二）评价依据。 1、《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室关 48 于 2019 年度省对市经济社会发展综合考核情况的通报》(泰 办发电【2020】67 号） 2、《泰安市委宣传部 泰安市妇女联合会 泰安市生态 环境局 泰安市住房和城乡建设局 泰安市城市管理局 泰安 市农业农村局 泰安市卫生健康委关于印发<2019-2020 年泰 安市“美丽庭院”创建工作实施意见>的通知》 （泰妇发【2019】 26 号） 3、《泰安市“美丽庭院”创建工作领导小组关于印发< 泰安市“美丽庭院”创建工作推进会议重点任务分解表>的 通知》 4、《泰安市财政局 泰安市审计局关于印发<财政审计 协同联动推进全面预算绩效管理实施方案>的通知》 （泰财办 绩【2021】2 号） 5、《泰安市财政局 关于开展 2021 年市直部门（单位） 项目支出绩效评价工作的通知》（泰财绩函【2021】2 号） 6、《泰安市财政局关于印发<泰安市预算绩效指标库 （2022 版）>的通知》（泰财绩【2021】6 号） 7、其他相关资料。 （三）评价指标体系 依据《泰安市财政局 关于开展 2021 年市直部门（单位） 项目支出绩效评价工作的通知》 （泰财绩函【2021】2 号）等 49 文件，设置产出、效益和满意度三个一级指标，并根据项目 特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。 （四）评价方法 案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中 的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理 办法规定的条款对比等。 比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比 较，综合分析市“美丽庭院”创建工作奖补资金绩效目标的 实现程度和效果。 公众评判法：根据评价农村“美丽庭院”示范户和当地 常住居民调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确 定项目社会满意度情况。 三、评价结论 （一）综合评价结论 经综合评价，2021年市“美丽庭院”创建工作奖补资金 绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 （二）绩效分析 1.产出指标分析 产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。通过对考 核评估各县市区美丽庭院创建工作考核评估，对9个县市区 （功能区）发放200万奖补资金，资金使用率100%。组织广大 农村妇女和家庭积极参与“美丽庭院”创建活动，使农村妇 女和家庭培养良好家庭卫生和生活习惯，建立健康文明生活 50 方式，打造安居乐业、美丽舒适的家居环境；对各县市区2021 年度美丽庭院创建工作进行奖补，达标。 2.效益指标分析 效益指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。农村家 庭参与“美丽庭院”创建积极性提高，居住环境明显改善， 健康文明生活方式大幅提升。 3.满意度指标分析 满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。对农 村常住庭院户进行问卷调查，满意度 100%。 （三）取得的成效 农村妇女和家庭积极参与整治美化家居环境，创建“美 丽庭院”，农村妇女和家庭能够践行科学文明健康的生活方 式，在推动乡村生态振兴实践中贡献力量，不断增强农村家 庭的幸福感获得感。 （四）存在的问题 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不 强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办 法中细化量化、合理可行的要求。 四、意见建议 1、建议加强资金管理，做到专款专用，专账核算，确 保奖补资金全部用于与“美丽庭院”相关的宣传培训、激励 帮扶和示范推广等工作。 2、建议收到奖补资金后根据实际情况及时制定资金使 51 用计划，明确使用范围，确保资金及时使用，发挥奖补资金 的最大效益。 3、建议加强乡镇与村之间的联系协调，及时发放示范 牌，引导农村家庭积极参与创建美丽庭院，推动美丽庭院工 作深入开展。 52