杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位预算.pdf

杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 2023 年度单位预算目录一、单位基本情况………………………………………（1）二、2023 年单位预算安排情况说明（一）收支预算情况的总体说明 ……………………（1）（二）收入预算情况说明 ……………………………（2）（三）支出预算情况说明 ……………………………（2）（四）财政拨款收支预算情况的总体说明 …………（2）（五）一般公共预算当年拨款情况说明 ……………（2）（六）一般公共预算基本支出情况说明 ……………（4）（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 …（5）（八）政府性基金预算支出情况说明 ………………（6）（九）国有资本经营预算支出情况说明 ……………（6）（十）其他重要事项的情况说明 ……………………（6）三、名词解释……………………………………………（7）四、2023 年单位预算公开表 …………………………（9）一、单位基本情况本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位性质为事业单位。主要职能： 1、承担科技工作者联系、服务、权益维护等工作。组织科技工作者开展技术创新、信息应用、学术交流、成果展示等活动，开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。 2、为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社团提供综合服务，承担学会（协会、研究会）党建具体工作。 3、开展国际（港澳台）民间科技交流活动，引进与推广海外人才、前沿科技，推动海外智力服务地方经济社会发展。 4、完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。二、2023 年单位预算安排情况说明（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）按照综合预算的原则，杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）2023 年收支总预算 1,060.87 万元。 —1— （二）收入预算情况说明（详见表 1-3） 2023 年收入预算 1,060.87 万元，比上年执行数增加 123.75 万元，增长 13.21%，主要原因是新增了用于科技交流馆设施改造的费用。其中：一般公共预算拨款收入 1,060.87 万元，占 100%。（三）支出预算情况说明（详见表 1-3） 2023 年支出预算 1,060.87 万元，比上年执行数增加 123.75 万元，增长 13.21%，主要原因是新增了用于科技交流馆设施改造的费用的费用。 1.按支出功能分类，包括科学技术支出 960.71 万元，社会保障和就业支出 81.55 万元，卫生健康支出 18.61 万元。 2. 按支出用途分类，包括人员支出 578.55 万元，占 54.54%；日常公用支出 132.32 万元，占 12.47%；项目支出 350.00 万元，占 32.99%。结转下年 0 万元。（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4） 2023 年财政拨款收支总预算 1,060.87 万元。收入包括：一般公共预算 1,060.87 万元。支出包括：科学技术支出 960.71 万元、社会保障和就业支出 81.55 万元、卫生健康支出 18.61 万元。（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5） —2— 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 1,060.87 万元，比上年执行数增加 123.75 万元，增长 13.21%，主要原因是新增了用于科技交流馆设施改造的费用的费用。 2.一般公共预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出 960.71 万元，占 90.56%；社会保障和就业支出（类）支出 81.55 万元，占 7.69%；卫生健康支出（类）支出 18.61 万元，占 1.75%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为 610.71 万元，主要用于本单位机构运转、人员支出和日常公用支出。比上年执行数减少 1.35 万元，下降 0.22%，主要原因是在职人员减少。（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）预算为 350.00 万元，主要用于组织开展科学传播活动、国际民间科技交流活动、为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并提供相关服务；组织开展市科协系统所属学会党的基层组织建设和党的活动各项工作；科技交流馆大楼的日常维护、设施改造等方面的支出。比上年执行数增加 128.93 万元，增长 58.32%，主要原因是新增了用于科技交流馆设施改造的费用。 —3— （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 34.53 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。比上年执行数增加 2.49 万元，增长 7.76%，主要原因是事业单位退休人员增加，事业单位离退休支出预算增加。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 31.35 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数减少 0.85 万元，下降 2.65%，主要原因是在职人员减少。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 15.67 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数减少 0.43 万元，下降 2.68%，主要原因是在职人员减少。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 18.61 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 1.73 万元，下降 8.5%，主要原因是在职人员减少。（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6） 2023 年一般公共预算基本支出 710.87 万元，其中： —4— 人员经费 578.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费 132.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7） 2023 年“三公”经费预算数为 8.27 万元，与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 3.87 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是预计因公出国（境）任务与上年一致。 2.公务接待费：安排公务接待费预算 0.80 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。持平的主要原因是预计公务接待费与上年一致。 —5— 3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是预计公务用车运行维护费与上年一致。（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（九）国有资本经营预算（详见表 9）本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（十）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况 2023 年本单位政府采购预算总额 168.07 万元，其中：政府采购货物预算 107.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.67 万元。 2.国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中： —6— 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4.预算绩效情况说明（详见表 11） 2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 350.00 万元，一级项目 3 个。三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 —7— 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 —8— 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、2023 年预算公开表表 1. 2023 年市级单位收支预算总表表 2. 2023 年市级单位收入预算总表表 3. 2023 年市级单位支出预算总表表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表 —9— 表 1： 2023 年市级单位收支预算总表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）收项入目支预算数单位：万元出（按支出功能分）项目预算数财政拨款收入其中：一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 1,060.87 1,060.87 科学技术支出社会保障和就业支出卫生健康支出 960.71 81.55 18.61 本年收入合计上年结转结余收入总计 1,060.87 本年支出合计年终结转结余支出总计 1,060.87 1,060.87 — 10 — 1,060.87 表 2： 2023 年市级单位收入预算总表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位：万元本年收入科目合计小计一般公共预算 1,060.87 960.71 1,060.87 960.71 1,060.87 960.71 科学技术普及机构运行 960.71 610.71 960.71 610.71 960.71 610.71 科技馆站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 350.00 81.55 350.00 81.55 350.00 81.55 81.55 81.55 81.55 34.53 34.53 34.53 31.35 31.35 31.35 15.67 15.67 15.67 18.61 18.61 18.61 行政事业单位医疗事业单位医疗 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 合计科学技术支出政府性基金预算国有资本经营预算 — 11 — 财政专户管理资金上年结转事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金表 3： 2023 年市级单位支出预算总表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）基本支出科目合计人员支出合计科学技术支出科学技术普及机构运行科技馆站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 1,060.87 960.71 960.71 610.71 350.00 81.55 81.55 34.53 578.55 478.39 478.39 478.39 31.35 31.35 15.67 15.67 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 公用经费 132.32 132.32 132.32 132.32 项目支出 350.00 350.00 350.00 350.00 81.55 81.55 34.53 — 12 — 事业单位经营支出单位：万元事业单位上缴上级支出事业单位对附属单位补助支出表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）收项目一、本年财政拨款收入其中：一般公共预算政府性基金国有资本经营预算二、上年结转收入总计入支预算数 1,060.87 1,060.87 1,060.87 — 13 — 单位：万元出（按支出功能分）项目一、本年支出合计科学技术支出社会保障和就业支出卫生健康支出二、年终结转结余支出总计预算数 1,060.87 960.71 81.55 18.61 1,060.87 表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位：万元基本支出功能分类科目名称合计项目支出小计合计科学技术支出科学技术普及机构运行科技馆站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗人员经费 1,060.87 960.71 960.71 610.71 350.00 81.55 81.55 34.53 710.87 610.71 610.71 610.71 578.55 478.39 478.39 478.39 81.55 81.55 34.53 81.55 81.55 34.53 31.35 31.35 31.35 15.67 15.67 15.67 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 公用经费 132.32 132.32 132.32 132.32 350.00 350.00 350.00 350.00 — 14 — 表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位：万元本年一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出商品和服务支出办公费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费奖励金资本性支出办公设备购置人员经费 710.87 543.97 92.35 28.22 47.49 166.15 31.35 15.67 18.61 6.30 44.83 1.84 91.16 130.22 9.49 1.50 4.00 3.50 43.93 6.00 3.87 1.90 1.50 1.00 2.00 0.80 1.00 8.27 28.56 3.60 1.60 7.70 34.58 34.53 0.05 2.10 2.10 — 15 — 公用经费 578.55 543.97 92.35 28.22 47.49 166.15 31.35 15.67 18.61 6.30 44.83 1.84 91.16 132.32 130.22 9.49 1.50 4.00 3.50 43.93 6.00 3.87 1.90 1.50 1.00 2.00 0.80 1.00 8.27 28.56 3.60 1.60 7.70 34.58 34.53 0.05 2.10 2.10 表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位名称合计杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位：万元公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计因公出国（境）费用公务接待费 8.27 3.87 0.80 3.60 公务用车运行维护费 3.60 8.27 3.87 0.80 3.60 3.60 — 16 — 小计公务用车购置费表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）功能分类科目名称合计基本支出注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据 — 17 — 单位：万元项目支出表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）功能分类科目名称合计注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据 — 18 — 单位：万元项目支出表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位：万元资金来源财政拨款收入单位名称项目名称杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）合计科技交流与服务科技为民活动经费日常保障运行总计一般公共预算 350.00 350.00 88.50 88.50 116.50 116.50 145.00 145.00 — 19 — 政府性基金国有资本经营预算专户资金收入单位资金表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位名称一级项目名称合计金额单位：万元绩效目标 350.00 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）科技交流与服务 88.50 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）科技为民活动经费 116.50 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）日常保障运行 145.00 1、组织开展“科技工作者之家”、青年创新社区各类活动 80 场，联系、走访学会，开展学会党建培训，切实加强对科技工作者的政治引领力。2、构建国际民间科技交流与合作的途径，举办杭州国际科技工作者年会。整合企业、民间组织等各方资源，不断拓展国际民间科技交流渠道。 1、全年完成展览 6 场，通过举办科技成果展及科普展，为科技工作者搭建展览展示的平台。2、开展科技下乡，科教进社区等社会服务不少于 300 场，满足社区居民的需求。3、全年举办科学大讲堂 12 场，邀请国内外专家，解读科学热点难点焦点，做好科学传播，打造科普品牌。4、开展流动科技馆进学校等活动 6 场，激发青少年学生的科学兴趣，进一步提升全民科学素质。 1、维护科技交流馆大楼的正常运行，保障场馆内的活动顺利开展。2、网站、微信正常运作，做好单位宣传工作。3、加强后勤保障，提高办公效率。4、改造场馆，不断优化基础设施建设和服务环境，真正建好有温度、可信赖的科技工作者之家。 — 20 —