曾都区福利彩票发行中心2023年预算公开.pdf

附件 1 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区福利彩票发行中心（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算 表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年预算绩效 情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区福利彩票发行中心概况 一、部门主要职责 曾都区福利彩票发行中心是曾都区民政局下属的公益 二类事业单位。负责资助社会福利，促进社会福利事业的发 展；制定社会福利彩票发行活动规划和办法；组织实施福利 彩票发行活动；管理筹集社会福利资金。 二、部门基本情况 曾都区福利彩票发行中心编制人数 2 人，在岗人数 2 人。 第二部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 7.97 万元（上年收入总计 9.01 万元，同比减 少 1.04 万元，同比减少 11.54%）。其中财政拨款收入 7.97 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 7.97 万元（上年支出总计 9.01 万元，同比减 少 1.04 万元，同比减少 11.54%）。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）7.55 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理方面 的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.42 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 7.97 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 3.18 万、津贴补贴 0.61 万、奖金 1 万、绩效工资 1.84 万、 住房公积金 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 0.91 万、 职工基本医疗保险缴费 0.42 万、其他社会保障缴费 0.01 万） 2.商品和服务支出 0 万元。 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元。 4.其他支出 0 元。 预算支出比去年减少的主要原因是财政减少了其他收 入预算 。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 7.97 万元，比去年预算 7.66 万元增加 0.31 万元，其中：基本支出 7.97 万元，比年 初预算 7.66 万元增加 0.31 万元，项目支出 0 万元，比年预 算 0 万元减少 0 万元。原因：预算增加了人员经费。 （四）政府性基金情况 2023 年曾都区福利彩票发行中心没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 2023 年曾都区福利彩票发行中心没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年福利彩票发行中心机关运行经费支出 0 万元。 比去年减少了 1.35 万元。主要原因是：预算减少了其他经 费。 （七）政府采购情况 曾都区福利彩票发行中心 2023 年单位政府采购总额 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及 政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年 预算安排的持平，原因为当年暂无政府采购项目。 （八）国有资产占用情况 曾都区福利彩票发行中心 2023 年初资产总额 0 万元， 流动资产 0 万元、固定资产 0 万元，与上年持平，原因单位 无固定资产。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区福利彩票发行中心“三公”经费年初预算 安排 0 万元，与上年度持平，主要原因无三公经费支出。 第三部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算 注：本单位无三公经费支出 注：本单位无政府性基金预算支出 注：本单位无政府采购预算。 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：做好全区福利彩票发行管 理工作。 2、年度目标：做好全区福利彩票发行管理工作，具体 指标设置为： 产出指标：保障机构正常运转 1 年，指标设立依据是鄂 财政〔2013〕18 号。 效益指标：持续开展福利公益事业，提高福彩认识度， 指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号。 满意度指标：服务对象满意度≥80，指标设立依据是鄂 财政〔2013〕18 号。 二、重点项目绩效目标编制情况 2023 年度本单位无重点项目支出。 注：本单位无项目支出。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。