曾都区府河镇小学2023年单位预算公开.pdf

附件 1 曾都区府河镇小学 2023 年单位预算 目 第一部分 录 曾都区府河镇小学（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区府河镇小学 2023 年单位预算情况说 明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区府河镇小学 2023 年单位预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区府河镇小学 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区府河镇小学概况 一、部门主要职责 府河镇小学根据区教育局和府河镇委政府、府河镇中心 学校要求，指导落实辖区的学前教育、义务教育工作。 二、部门基本情况 府河镇小学在职教师 42 人，在校学生（幼儿）1368 人。 第二部分 曾都区府河镇小学 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 981.51 万元（上年收入总计 731.87 万元，同 比增加 249.64 万元，同比增加 34.1%。原因：2023 年财政 保障力度加大）。其中财政拨款收入 908.51 万元，为区本级 财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 981.51 万元（上年支出总计 731.87 万元，同 比增加 249.64 万元，同比增加 34.1%。原因：2023 年财政 保障力度加大）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 740.05 万元：主要用于本单位的基本支出、 学前教育和普通教育的项目支出。 2.社会保障和就业（类）157.53 万元：主要用于区本 级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员 管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）43.08 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）40.85 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 717.55 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 204.07 万元、津贴补贴 52.24 万元、奖金 227.01 万元、 绩效工资 87.27 万元、机关事业单位基本养老保险 62.25 万 元、职工基本医疗保险 27.32 万元、其他社会保障费 16.53 万元、住房公积金 40.85 万元） 2.商品和服务支出 96.46 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。 （办公费 15.96 万元、印刷费 6 万元、水电费 8.24 万 元、邮电费 2 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 2 万元、 维修（护）费 24.99 万元、培训费 4 万元、劳务费 12.72 万 元、福利费 0.55 万元、其他商品和服务支出 5 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 94.5 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 94.5 万元） 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 249.64 万元，其中基本支出增加 249.64 万元。基本支出增 加的主要原因是 2023 年财政保障力度加大。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 908.51 万元，比去年预算 728.87 万元增加 179.64 万元，其中：基本支出 908.51 万元， 比去年预算 728.87 万元增加 179.64 万元。原因：2023 年财 政保障力度加大 。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本单位 2023 年度运行经费（日常公用经费）支出 96.46 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其 他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 15.96 万元、 印刷费 6 万元、水电费 8.24 万元、邮电费 2 万元、物业管 理费 15 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 24.99 万元、 培训费 4 万元、劳务费 12.72 万元、福利费 0.55 万元、其 他商品和服务支出 5 万元等）， 比去年预算数 88.82 增加 7.64 万元，增长 8%。主要原因是：因在校学生人数增加，政府保 障的公用经费增加。 （七）政府采购情况 根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本单位政府 购买服务支出合计 0 万元。 （八）国有资产占用情况 单位 2023 年初资产总额 1623 万元，流动资产 0.41 万 元、固定资产分项明细数额房屋 1142.34 万元、构筑物 50 万 元、通用设备 69.83 万元、专用设备 41.69 万元、图书 7 万 元、家具 72.2 万元等。较上年流动资产减少 2.3 万元，减少 84%，原因：单位按要求加大了清收力度。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区府河镇小学“三公”经费年初预算安排 0 万元， 比上年减少1.3万元，同比减少 100%，主要原因是：本单位无“三公” 经费的支出。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要 原因是：无此项支出； 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.3万元，同比减少100 %，主要 原因是：无此项支出； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主 要原因是：无此项支出； 公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要 原因是：无此项支出。 曾都区府河镇小学 2023 年单位预算表 第三部分 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 908.51 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障和就业支出 157.53 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 43.08 八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、其他收入 73.00 九、城乡社区支出 0.00 740.05 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 十七、住房保障支出 40.85 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 981.51 本年支出合计 981.51 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 981.51 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 计 981.51 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 048 048008003 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 合计 981.51 981.51 908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区教育局 981.51 981.51 908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981.51 981.51 908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区府河镇小学 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 981.51 908.51 73.00 教育支出 740.05 667.05 73.00 740.05 667.05 73.00 普通教育 2050201 学前教育 38.10 18.10 20.00 2050202 小学教育 701.95 648.95 53.00 社会保障和就业支出 157.53 157.53 0.00 行政事业单位养老支出 156.75 156.75 0.00 2080502 事业单位离退休 94.50 94.50 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 62.25 62.25 0.00 0.78 0.78 0.00 208 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00 43.08 43.08 0.00 行政事业单位医疗 43.08 43.08 0.00 事业单位医疗 43.08 43.08 0.00 40.85 40.85 0.00 住房改革支出 40.85 40.85 0.00 住房公积金 40.85 40.85 0.00 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 908.51 一、本年支出 908.51 （一）一般公共预算拨款 908.51 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）公共安全支出 二、上年结转 （四）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （五）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）社会保障和就业支出 157.53 （八）卫生健康支出 43.08 667.05 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探工业信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地区支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 40.85 （十九）粮油物资储备支出 （二十）国有资本经营预算支出 （廿一）灾害防治及应急管理支出 （廿二）预备费 （廿三）其他支出 （廿四）转移性支出 （廿五）债务还本支出 （廿六）债务付息支出 （廿七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 908.51 支 出 总 计 908.51 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 908.51 908.51 812.05 96.46 0.00 教育支出 667.05 667.05 570.59 96.46 0.00 667.05 667.05 570.59 96.46 0.00 普通教育 2050201 学前教育 18.10 18.10 0.00 18.10 0.00 2050202 小学教育 648.95 648.95 570.59 78.36 0.00 社会保障和就业支出 157.53 157.53 157.53 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 156.75 156.75 156.75 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 94.50 94.50 94.50 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 62.25 62.25 62.25 0.00 0.00 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 43.08 43.08 43.08 0.00 0.00 行政事业单位医疗 43.08 43.08 43.08 0.00 0.00 事业单位医疗 43.08 43.08 43.08 0.00 0.00 40.85 40.85 40.85 0.00 0.00 住房改革支出 40.85 40.85 40.85 0.00 0.00 住房公积金 40.85 40.85 40.85 0.00 0.00 208 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 908.51 812.05 96.46 工资福利支出 717.55 717.55 0.00 30101 基本工资 204.07 204.07 0.00 30102 津贴补贴 52.24 52.24 0.00 30103 奖金 227.01 227.01 0.00 30107 绩效工资 87.27 87.27 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.25 62.25 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 27.32 27.32 0.00 30112 其他社会保障缴费 16.53 16.53 0.00 住房公积金 40.85 40.85 0.00 商品和服务支出 96.46 0.00 96.46 301 30113 302 30201 办公费 15.96 0.00 15.96 30202 印刷费 6.00 0.00 6.00 30205 水费 3.51 0.00 3.51 30206 电费 4.73 0.00 4.73 30207 邮电费 2.00 0.00 2.00 30209 物业管理费 15.00 0.00 15.00 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 24.99 0.00 24.99 30216 培训费 4.00 0.00 4.00 30226 劳务费 12.72 0.00 12.72 30229 福利费 0.55 0.00 0.55 30299 其他商品和服务支出 5.00 0.00 5.00 94.50 94.50 0.00 94.50 94.50 0.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 048 项目名称 项目单位 曾都区教育局 048008003 1101 42130322048R000000190 1103 42130322048R000000192 1104 42130322048R000000193 1106 42130322048R000000195 1107 42130322048R000000196 1108 42130322048R000000197 1111 42130322048R000000199 1112 42130322048R000000200 1114 42130322048R000000202 1116 42130322048R000000203 1119 42130323048R000000427 1123 42130322048R000000204 1125 42130322048R000000205 1126 42130323048R000000428 1134 42130323048R000000431 1229 42130323048R000000433 2101 42130322048Y000000171 2110 42130322048Y000000174 22 曾都区府河镇小学 基本工资 基本工资 曾都区府河镇小学 岗位(特岗)津贴 岗位(特岗)津贴 曾都区府河镇小学 保留津贴 保留津贴 曾都区府河镇小学 在职人员物业补贴 在职人员物业补贴 曾都区府河镇小学 在职人员住房补贴 在职人员住房补贴 曾都区府河镇小学 交通补贴 交通补贴 曾都区府河镇小学 绩效工资 绩效工资 曾都区府河镇小学 一次性奖金 一次性奖金 曾都区府河镇小学 基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 曾都区府河镇小学 基本医疗保险缴费 基本医疗保险缴费 曾都区府河镇小学 工伤保险缴费 工伤保险缴费 曾都区府河镇小学 住房公积金 住房公积金 曾都区府河镇小学 退休人员医疗保险 退休人员医疗保险 曾都区府河镇小学 乡镇工作补贴 乡镇工作补贴 曾都区府河镇小学 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 曾都区府河镇小学 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 曾都区府河镇小学 在职人员公用 在职人员公用 曾都区府河镇小学 女同志卫生费 女同志卫生费 曾都区府河镇小学 其他运转类 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 财政专户管理 资金 单位资金 981.51 908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 981.51 908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 981.51 908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 204.07 204.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.07 204.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.27 87.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.27 87.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.01 17.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.01 17.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.25 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.25 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.50 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.50 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.91 95.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.91 95.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 42130323048Y000000158 弥补公用经费不足-府河 曾都区府河镇小学 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 42130323048Y000000253 课后服务费 曾都区府河镇小学 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 42130323048Y000000254 保教费 曾都区府河镇小学 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 政府采购预算表 预算13表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 （元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计量单位 11 采购金额合计 （元） 12 其中面向 中小企业 （元） 13 其中面向 小微企业 （元） 14 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍（含原民师） 稳定； 保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、7 个二级指标。 2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍 安全、学生安全，具体指标设置为： 产出指标：教学计划完成率 100%，工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合 格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考 核要求。 效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护满意 度>95，促进教育协调发展满意度>95，师生满意度>95； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。 3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍 安学生安全，具体指标设置为： 产出指标：教学计划完成率 100%，工资及时发放率 100%，工程开工率 100%； 指标设立依据是历史标准以 及各上级部门考核要求。 二、效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意 度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要 求。 重点项目绩效目标编制情况 本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍（含原民 师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设 置了 2 个一级指标、９个二级指标。 2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍 安全、学生安全，具体指标设置为： 产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年， 工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级 部门考核要求。 效益指标：基资金发放率 100%，师生满意度>95；指 标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。 3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍 安学生安全，具体指标设置为： 产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年， 工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级 部门考核要求。 效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标 设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。 部门整体支出绩效目标申报表 （2023年度） 曾都区府河镇小学 部门名称 閤先勇 填报人 部门职能概述 0722-4551627 联系电话 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。 2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）以及社会力量办学等工作，指导、协调教育工作，负责 教育督导、检查与评估。 5、负责全镇教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核工作，统筹规划并指 导教师队伍的建设工作。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门统筹管理区下达的教育经费以及 其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全镇各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工 作，美育工作和国防教育等工作。 8、主管全镇中小（幼）学的招生和学籍管理工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 42 42 0 总体资金情况 2023年预算金额（C） 2022年预算金 预算增减变化 （C-D） 额（D） 人员基本情况 收入构成 部门总体资金情况 （万元） 财政拨款 908.51 728.87 其他资金 73 3 计 981.51 731.87 249.64 基本支出 981.51 731.87 249.64 项目支出 0 0 981.51 731.87 合 支出构成 合 计 179.64 70 0 249.64 1、保教师队伍（含原民师）稳定； 年度整体绩效总目 2、保校舍安全、学生安全。 标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 教学计划完成率 100% 按规定及时发放率 100% 工程开工率 100% 三级指标 年初目标值 备 注 公共服务 年度绩效指标 产出指标 公共管理 公共产品 一级指标 二级指标 经济效益 教学办学环境认可度 >98% 社会效益 年度绩效指标 效益指标 环境保护 环境保护 促进教育协调发展 均衡协调 生态效益 可持续影响 社会公众或服务 对象满意度 师生满意度 >95% 备 注 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 中期绩效 年度绩效 一级指标 二级指标 目标 目标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 保教师队 伍稳定； 保校舍安 全、学生 安全 保教师队 伍稳定； 保校舍安 全、学生 安全 经济效益 指标 社会效益 指标 三级指标 计算符号 指标值 计量单位 项目开工率 > 95% % 工程质量合格率 = 100% % 2022年一年 = 一年 一年 单位造价 = 800元至2000元 元 资金发放率 = 100% % 持续提高 持续提高 办学条件明显改善；校舍安 持续提高 全无事故 保护环境 保护环境 保护环境 保护环境 可持续影 响指标 可持续影响力 扩大 扩大 扩大 社会公众 或服务对 象满意度 指标 师生满意度 > 95% % 效益指标 生态效益 指标 备注（选填） 指标值说明（选填） 改扩建每平米 800元，新建1500元 至2000元 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排 且当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服 务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目 支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等） 和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会 议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税） 。