1.大连市建设学校2023年单位预算公开文字说明.pdf

大连市建设学校 2023 年度单位预算 目录 第一部分 大连市建设学校概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 大连市建设学校 2023 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出功能分类预算表 五、支出经济分类预算表 六、财政拨款预算总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、项目支出表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第三部分 大连市建设学校 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连市建设学校概况 一、主要职责 （一）培养中级技术人才，提高社会职业素质，按照国家有关规 定进行学历教育和中等职业教育工作。 （二）负责全市建委系统从业人员的岗位培训工作和公益性职业 培训。 二、机构设置 大连市建设学校内设机构 6 个。包括党政办公室、财务部、学生 工作部、招生就业部、总务部、教务部。内设领导职数 12 名，直接承 担教学、教研任务的机构根据实际工作需要设置，不对应行政级别。 经费形式为财政全额拨款。 第二部分 大连市建设学校 2023 年单位预算表 （详见附件） 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出功能分类预算表 五、支出经济分类预算表 六、财政拨款预算总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、项目支出表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第三部分 大连市建设学校 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位收支预算情况 2023 年收入预算 5,863.59 万元，比 2022 年增加 1,204.43 万元。 其中：一般公共预算拨款收入 5,406.58 万元，政府性基金预算拨款收 入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收 入 51.6 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴 收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 上年结转 结余 405.41 万元。 2023 年支出预算 5,863.59 万元，比 2022 年增加 1,204.43 万元。 其中：人员经费 4,102.21 万元，公用经费 363.67 万元，部门预算项 目经费 1,397.71 万，本年预留项目经费 0 万元。 二、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年当年财政拨款收入预算 5,406.58 万元，比 2022 年增加 796.29 万元。其中：一般公共预算收入 5,406.58 万元，政府性基金 收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 405.41 万元后，共计 5,811.99 万元。 2023 年财政拨款支出预算 5,811.99 万元， 比 2022 年增加 1,201.7 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与 可能”的原则编制。其中：人员经费 4,102.21 万元，公用经费 363.67 万元, 部门预算项目经费 1,346.11 万元, 本年预留项目经费 0 万元。 三、2023 年一般公共预算支出预算情况 （一）一般公共预算支出预算总体情况 2023 年一般公共预算支出预算 5,811.99 万元，占本年支出预算 合计的 99.1%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 1,201.7 万元，增长 26.1%。主要原因：（一）人员经费增加；（二）上年结转 结余资金增加。 （二）一般公共预算支出预算结构 2023 年一般公共预算支出预算 5,811.99 万元，主要用于以下方 面： 1、教育支出（类）4,430.74 万元，比 2022 年预算增加 1,037.4 万元，增长 30.6%。主要原因:人员经费增加，上年结转结余资金增加。 2、社会保障和就业支出预算 587.78 万元，比 2022 年预算增加 205.29 万元，增长 53.7%。主要原因:养老保险缴费基数增加、退休人 员人数增加导致职业年金记实经费增加。 3、卫生健康支出预算 294.81 万元，比 2022 年预算减少 9.95 万 元，下降 3.3%。主要原因:在职人员人数减少。 4、住房保障支出（类）498.66 万元，比 2022 年预算减少 31.03 万元，下降 5.9%。主要原因：在职人员人数减少。 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况 2023 年一般公共预算基本支出预算 4,465.88 万元，包括人员经 费 4,102.21 万元，公用经费 363.67 万元。其中： 1、工资福利支出 4,059.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费。 2、商品和服务支出 338.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 3、对个人和家庭的补助支出 67.89 万元，主要用于：退休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助。 五、“三公”经费预算情况说明 大连市建设学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 6 万元，包括 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年预算持平。其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作 交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因 是工作计划与上年相同。 公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政 策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需 住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是工 作计划与上年相同。 公务用车购置及运行费预算 6 万元,主要安排编制内公务车辆的 报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开 展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其 中，公务用车购置费 0 万元,与 2022 年预算持平，主要原因是工作计 划与上年相同。公务用车运行费 6 万元，与 2022 年预算持平，主要原 因是工作计划与上年相同。 六、政府性基金预算支出预算情况 2023 年度本单位无政府性基金预算。 七、国有资本经营预算支出预算情况 2023 年度本单位无国有资本经营预算。 八、其他重要事项的情况说明 （一）改善基本办学条件（财政资金）项目情况 1、项目概述 大连市建设学校日常运行维护费用包括：教学楼学生宿舍食堂供 暖，学校电费、水费、班车运行费。 2、立项依据 《大连市供热管理办法》、《大连市供电管理规定》、《大连市自来水 管理规定》 、班车租赁合同。 3、实施主体 大连市建设学校。 4、 实施方案 项目资金依据“专款专用”的原则进行管理，并严格按照财务相 关规定监管资金的使用，确保资金发挥其应有的效益，保障学校工作 的正常运转。 5、实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 6、年度预算安排 2023 年拟安排该项目一般公共预算 618.9 万元，其中： （1）班车运行子项目 105 万元，主要用于班车租赁。 （2）校内设施运行子项目 513.9 万元，主要用于供暖、水、电等。 （二）学生交通与伙食补助经费项目情况 1、项目概述 大连市建设学校学生按照国家规定，享受交通补助及伙食补助。 2、立项依据 大连市财政局文件：大财教【2017】1307 号。 3、实施主体 大连市建设学校。 4、实施方案 项目资金依据“专款专用”的原则进行管理，并严格按照财务相 关规定监管资金的使用，确保资金发挥其应有的效益。交通补助：学 生工作部负责学生信息统计及银行卡发放工作，财务部根据学生工作 部统计数据负责款项支付工作。伙食补助：学生工作部负责食堂就餐 学生的统计工作，财务部根据学生工作部统计数据负责款项支付工作。 5、实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 6、年度预算安排 2023 年拟安排该项目一般公共预算 244.8 万元，其中 （1）交通补助子项目：40.8 万元。 （2）伙食补助子项目：204 万元。 （三）机关（事业）运行经费预算 机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算 财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关(事业)运 行经费财政拨款预算 363.67 万元, 比 2022 年预算增加 74.69 万元， 增长 25.8%，主要原因是学生人数增加。 （四）政府采购情况 2023 年度本单位政府采购预算 105 万元，其中：其中：货物类预 算 0 万元、服务类预算 105 万元、工程类预算 0 万元。 （五）预算绩效情况 按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 6 个，预算金额 1,397.71 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。 （六）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 7 辆, 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用 设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 第四部分 名词解释 1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。主要是：住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效 果。 9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各 部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位 离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人 员的医疗经费。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、 军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。