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2019 年清远市清新区民政局部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区民政局概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区民政局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区民政局 2019 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区民政局概况 （一） 部门主要职责 一是，办公室。 负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作； 承担党务、保密、信访、安全、政务公开、财务、外事、宣传、普 法、计生、后勤服务等工作；负责局机关和指导直属事业单位人事、 计生等工作。二是，社会救助和社会福利股。组织协调社会救助工 作，指导城乡社会救助体系建设；负责临时救助和困难群众救助工 作；指导农村五保户供养和敬老院建设；指导流浪乞讨及生活无着 人员救助工作；承办城乡居民最低生活保障审批和发放等工作；承 办城乡医疗救助的审批和发放工作。三是，基层政权和社会事务股 （社会组织管理股、区地名委员会办公室、婚姻登记股）。负责社 会福利事业单位、社会福利企业资格审批和管理服务工作；拟订孤 儿等特殊困难群体的社会福利有关规定并组织实施；负责本县范围 的收养登记管理工作；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责全县经 营性公墓的报批工作与公益性公墓的审批工作；负责全县社会团体 的审批登记、年审等管理工作；负责民办非企业单位的登记、年审、 管理等各项工作；依法查处社会组织和社团的违法违纪行为；负责 基层政权建设、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区建设； 指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员会组织法；负责全 县镇、村的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移 的审核和报批；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；调处县 际行政区域界线争议；承担地名命名、更名、销名的审批工作；规 3 范地名标志和管理工作；负责婚姻服务机构的管理工作；指导社会 福利彩票发行销售工作。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：清远市清新区社会福利院及清远市清新区 殡葬服务所。 4 第二部分 清远市清新区民政局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 18744.32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 4.56 130.65 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 1710.77 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 15517.29 9 九、卫生健康支出 35 4266.76 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 3950.20 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 112.25 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 50.00 22 二十二、其他支出 48 175.74 49 24076.80 23 20585.74 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 3638.62 总计 26 24224.36 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 147.55 总计 52 24224.36 注：无 7 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 201 一般公共服务支出 4.56 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 20132 组织事务 4.56 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 2013201 行政运行 3.77 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 2013299 其他组织事务支出 0.79 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 208 社会保障和就业支 出 15625.99 15265.18 0.00 0.00 0.00 0.00 360.81 20801 人力资源和社会保 障管理事务 95.60 95.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 95.60 95.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 692.19 692.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 307.84 307.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 6.36 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 2080207 行政区划和地名管 理 24.76 24.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建 设 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 343.23 343.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 78.46 78.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 44.02 44.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30.75 30.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 889.57 889.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 600.46 600.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老 年生活补助 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 238.43 238.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 7.65 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 7.65 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 2662.35 2542.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 2081001 儿童福利 649.18 649.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 483.17 483.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 2081004 殡葬 681.91 681.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 275.80 255.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2081099 其他社会福利支出 572.29 472.29 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20811 残疾人事业 2645.12 2645.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理 补贴 1785.37 1785.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支 出 859.75 859.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 4613.22 4613.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障 金支出 145.41 145.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障 金支出 4467.81 4467.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 3577.22 3577.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 2082101 城市特困人员救助 供养支出 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助 供养支出 3546.94 3546.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 340.33 99.52 0.00 0.00 0.00 0.00 240.81 2082502 其他农村生活救助 340.33 99.52 0.00 0.00 0.00 0.00 240.81 20828 退役军人管理事务 23.65 23.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 23.65 23.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4266.76 2922.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1344.22 21011 行政事业单位医疗 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 2101101 行政单位医疗 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 4153.22 2809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1344.22 2101301 城乡医疗救助 4153.22 2809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1344.22 21014 优抚对象医疗 14.73 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 14.73 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 91.27 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 91.27 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 393.66 393.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 393.66 393.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 393.66 393.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 22102 住房改革支出 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.91 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 74.34 74.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢 复重建支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240704 自然灾害灾后重建 补助 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活 救助支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22499 其他灾害防治及应 急管理支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2249900 其他灾害防治及应 急管理支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20585.74 18874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1710.77 229 其他支出 132.52 130.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 22960 彩票公益金安排的 支出 130.65 130.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 130.65 130.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 2299901 其他支出 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 注：无 15 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 3.77 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15517.29 734.07 14783.22 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 95.60 0.00 95.60 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 95.60 0.00 95.60 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 692.07 329.72 362.35 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 307.72 307.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 6.36 0.00 6.36 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 24.76 0.00 24.76 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 343.23 22.00 321.23 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 78.46 78.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 44.02 44.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 30.75 30.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 889.57 0.68 888.88 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 600.46 0.00 600.46 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年 生活补助 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 238.43 0.00 238.43 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 7.65 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退 休人员安置 7.65 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 2559.80 303.85 2255.95 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 634.27 0.00 634.27 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 440.61 0.00 440.61 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 681.91 163.60 518.31 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 230.72 140.25 90.47 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 572.29 0.00 572.29 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2645.12 0.00 2645.12 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补 贴 1785.37 0.00 1785.37 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 859.75 0.00 859.75 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 4613.22 0.00 4613.22 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金 支出 145.41 0.00 145.41 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金 支出 4467.81 0.00 4467.81 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 3577.22 0.00 3577.22 0.00 0.00 0.00 2082101 城市特困人员救助供 养支出 30.28 0.00 30.28 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 3546.94 0.00 3546.94 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 334.30 0.00 334.30 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 334.30 0.00 334.30 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 23.65 21.36 2.29 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 23.65 21.36 2.29 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4266.76 7.54 4259.22 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 4153.22 0.00 4153.22 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 4153.22 0.00 4153.22 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 14.73 0.00 14.73 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 14.73 0.00 14.73 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 91.27 0.00 91.27 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 91.27 0.00 91.27 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3950.20 0.00 3950.20 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 3950.20 0.00 3950.20 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 3950.20 0.00 3950.20 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.91 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 74.34 74.34 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复 重建支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2240704 自然灾害灾后重建补 助 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活救 助支出 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 22499 其他灾害防治及应急 管理支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 2249900 其他灾害防治及应急 管理支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 175.74 0.00 175.74 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 114.41 0.00 114.41 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 24076.80 858.42 23218.38 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 114.41 0.00 114.41 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 61.33 0.00 61.33 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 61.33 0.00 61.33 0.00 0.00 0.00 注：无 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.69 0.69 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 15182.51 15182.51 0.00 9 九、卫生健康支出 36 2922.54 2922.54 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 3950.20 3950.20 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 18744.32 二、政府性基金预算财政拨款 2 130.65 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 112.25 112.25 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 50.00 50.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 114.41 0.00 114.41 本年收入合计 23 18874.97 本年支出合计 50 22332.60 22218.19 114.41 年初财政拨款结转和结余 24 3579.16 年末财政拨款结转和结余 51 121.53 105.29 16.24 一般公共预算财政拨款 25 3579.16 52 25 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 22454.13 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 22454.13 22323.48 53 总计 54 130.65 注：无 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局汇总 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22218.19 854.55 21363.64 201 一般公共服务支出 0.69 0.69 0.00 20132 组织事务 0.69 0.69 0.00 2013201 行政运行 0.02 0.02 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.67 0.67 0.00 208 社会保障和就业支出 15182.50 734.07 14448.43 20801 人力资源和社会保障管理事务 95.60 0.00 95.60 2080109 社会保险经办机构 95.60 0.00 95.60 20802 民政管理事务 692.07 329.72 362.35 2080201 行政运行 307.72 307.72 0.00 2080206 民间组织管理 6.36 0.00 6.36 2080207 行政区划和地名管理 24.76 0.00 24.76 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局汇总 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22218.19 854.55 21363.64 2080208 基层政权和社区建设 10.00 0.00 10.00 2080299 其他民政管理事务支出 343.23 22.00 321.23 20805 行政事业单位离退休 78.46 78.46 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 44.02 44.02 0.00 2080502 事业单位离退休 1.17 1.17 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.75 30.75 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.52 2.52 0.00 20808 抚恤 889.57 0.68 888.88 2080801 死亡抚恤 0.68 0.68 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 600.46 0.00 600.46 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 50.00 0.00 50.00 2080899 其他优抚支出 238.43 0.00 238.43 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局汇总 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22218.19 854.55 21363.64 20809 退役安置 7.65 0.00 7.65 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 7.65 0.00 7.65 20810 社会福利 2459.80 303.85 2155.95 2081001 儿童福利 634.27 0.00 634.27 2081002 老年福利 440.61 0.00 440.61 2081004 殡葬 681.91 163.60 518.31 2081005 社会福利事业单位 230.72 140.25 90.47 2081099 其他社会福利支出 472.29 0.00 472.29 20811 残疾人事业 2645.12 0.00 2645.12 2081107 残疾人生活和护理补贴 1785.37 0.00 1785.37 2081199 其他残疾人事业支出 859.75 0.00 859.75 20819 最低生活保障 4613.22 0.00 4613.22 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局汇总 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22218.19 854.55 21363.64 2081901 城市最低生活保障金支出 145.41 0.00 145.41 2081902 农村最低生活保障金支出 4467.81 0.00 4467.81 20821 特困人员救助供养 3577.22 0.00 3577.22 2082101 城市特困人员救助供养支出 30.28 0.00 30.28 2082102 农村特困人员救助供养支出 3546.94 0.00 3546.94 20825 其他生活救助 99.52 0.00 99.52 2082502 其他农村生活救助 99.52 0.00 99.52 20828 退役军人管理事务 23.65 21.36 2.29 2082804 拥军优属 23.65 21.36 2.29 20899 其他社会保障和就业支出 0.63 0.00 0.63 2089901 其他社会保障和就业支出 0.63 0.00 0.63 210 卫生健康支出 2922.54 7.54 2915.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局汇总 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22218.19 854.55 21363.64 21011 行政事业单位医疗 7.54 7.54 0.00 2101101 行政单位医疗 7.54 7.54 0.00 21013 医疗救助 2809.00 0.00 2809.00 2101301 城乡医疗救助 2809.00 0.00 2809.00 21014 优抚对象医疗 14.73 0.00 14.73 2101401 优抚对象医疗补助 14.73 0.00 14.73 21016 老龄卫生健康事务 91.27 0.00 91.27 2101601 老龄卫生健康事务 91.27 0.00 91.27 213 农林水支出 3950.20 0.00 3950.20 21305 扶贫 3950.20 0.00 3950.20 2130599 其他扶贫支出 3950.20 0.00 3950.20 221 住房保障支出 112.25 112.25 0.00 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局汇总 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22218.19 854.55 21363.64 22102 住房改革支出 112.25 112.25 0.00 2210201 住房公积金 37.91 37.91 0.00 2210203 购房补贴 74.34 74.34 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 50.00 0.00 50.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 5.00 0.00 5.00 2240704 自然灾害灾后重建补助 2.50 0.00 2.50 2240799 其他自然灾害生活救助支出 2.50 0.00 2.50 22499 其他灾害防治及应急管理支出 45.00 0.00 45.00 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 45.00 0.00 45.00 注：无 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 699.31 302 商品和服务支出 35.90 30101 基本工资 245.11 30201 办公费 11.75 30102 津贴补贴 223.35 30202 印刷费 0.19 30103 奖金 103.26 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.21 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.64 30206 电费 2.22 30109 职业年金缴费 8.11 30207 邮电费 0.98 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.54 30211 差旅费 1.42 30113 住房公积金 37.91 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.78 30199 其他工资福利支出 51.39 30214 租赁费 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 117.71 30215 会议费 0.18 离休费 0.00 30216 培训费 0.58 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.26 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.68 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 107.78 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.50 30309 奖励金 9.21 30229 福利费 4.92 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.11 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 30239 其他交通费用 0.29 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.51 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.63 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.63 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 817.02 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 37.53 注：无 36 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门：清远市清新区民政局（汇总） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 19.50 因公出国 （境）费 2 2.50 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 11.50 3.38 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.11 0.00 2.11 公务接待 费 12 1.26 注：无 37 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：清远市清新区民政局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 130.65 114.41 0.00 114.41 16.24 229 其他支出 0.00 130.65 114.41 0.00 114.41 16.24 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 130.65 114.41 0.00 114.41 16.24 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 0.00 130.65 114.41 0.00 114.41 16.24 注：无 38 第三部分 清远市清新区民政局 2019 年部门决算情况说 明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区民政局 2019 年度总收入 24224.36 万元，其中 本年收入 20585.74 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 18744.32 万元，比上年决算 数增加 2556.46 万元，增长 15.79%，主要变动情况：1.由于机 构划转，医疗救助资金划转计作民政局收入；2、困难群众（低 保、五保、孤儿）救助资金提标；3、新增特困照料护理费支出； 4、及困难群众发放物价补贴；5、由于物价上涨，基本支出略有 上升。6、加大扶贫力度，保障村务监督委员会运行。 2．政府性基金预算财政拨款收入 130.65 万元，比上年决算 数增加 30.25 万元，增长 31.13%，主要变动情况：福彩公益金 项目增加，新增敬老院奖补金项目。 3.上级补助收入 0 万元，上年决算数持平 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 1710.78 万元，比上年决算数增加 1671.84 万 元，增长 4293.37%，主要变动情况：收到 2019 年度各月城乡医 疗救助金 1344.22 万元；2019 年各月低保对象价格补贴 240.81 39 万元；敬老院安装消防喷淋系统资金 100 万； （二）年度支出总体情况 清远市清新区民政局 2019 年度总支出 24224.36 万元，其中 本年支出 24076.8 万元。具体情况如下： 1.基本支出 858.43 万元，比上年决算数增加 209.95 万元， 增长 32.37%，主要变动情况：人员经费增加，因为工资及住房 公积金、社保费正常上涨。 2.项目支出 23218.37 万元，比上年决算数增加 7678.98 万 元，增长 49.42%，主要变动情况：1.由于机构划转，医疗救助 资金划转计作民政局收入；2、困难群众（低保、五保、孤儿） 救助资金提标；3、新增特困照料护理费支出；4、及困难群众发 放物价补贴；5、加大扶贫力度，保障村务监督委员会运行；增 加村务监督委员会运行支出。6、加大对乡镇敬老院的扶持，增 加对乡镇敬老院的补助。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区民政局 2019 年度财政拨款收入合计 18874.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18744.32 万元，比上 40 年决算数增加 2556.46 万元，增长 15.79；主要变动情况：1.由 于机构划转，医疗救助资金划转计作民政局收入；2、困难群众 （低保、五保、孤儿）救助资金提标；3、新增特困照料护理费 支出；4、及困难群众发放物价补贴；5、由于物价上涨，基本支 出略有上升。6、加大扶贫力度，保障村务监督委员会运行。； 政府性基金预算财政拨款收入 130.65 万元，比上年决算数增加 30.25 万元，增长 31.13%；主要变动情况：福彩公益金项目增加， 新增敬老院奖补金项目。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区民政局 2019 年度财政拨款支出合计 22332.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22218.19 万元，比年 初预算数增加 16452.97 万元，增长 285.4%；主要变动情况：1. 由于机构划转，医疗救助资金划转计作民政局收入；2、困难群 众（低保、五保、孤儿）救助资金提标；3、新增特困照料护理 费支出；4、及困难群众发放物价补贴；5、由于物价上涨，基本 支出略有上升。6、加大扶贫力度，保障村务监督委员会运行。； 政府性基金预算财政拨款支出 114.41 万元，比年初预算数增加 24.2 万元，增长 26.8%；主要变动情况：福彩公益金项目增加。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 41 决算为 3.38 万元，完成预算 19.5 万元的 17.3%。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%；公务 用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元，完成预算 5.5 万元的 38.4%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 11.5 万元 的 11.0%。 2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.11 万元，占 62.6%；公务接待费支出 1.26 万元，占 37.4%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：阳 光儿童村董事会举行视频会议，无此费用发生 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 2.11 万元，2019 年局机关及下属 1 个事业单位公 务用车保有量为 7 辆，主要用于保障日常工作开展，其中：民政 局、殡葬服务所办公用车各 2 辆，其余 5 辆为殡葬服务所殡葬 运输车。 42 3.公务接待费支出 1.26 万元，主要用于接待来访单位。2019 年， 局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 25 次，接待人数共 211 人，主要包括上级单位来人检查接待， 和兄弟单位来人接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 37.52 万元，比预算数减 少 16.77 万元，降低 30.88%。主要增减变动情况是：1、认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2、本年因公出 国出（境）费用无发生。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 37.49 万元，其中：政府 采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 4.75 万元、政府 采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 37.49 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.74 万元，占政府采购支出总额 87.33%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用 43 车主要是民政局、殡葬服务所公务车各 1 台，殡葬运输车 5 台单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 22418.11 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 97.29%;组织对 2019 年度 0 个 政府性基金预算 0 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支 出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 2 个)，涉及一般公 共预算支出 22218.18 万元，政府性基金预算支出 114.41 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 支出中涉及金额 21478.05 万元，其中一般公共性资金 21363.64 万元，政府性基金 114.41 万元，非绩效评价项目支出。从评价 情况来看 2019 年度本部门没有绩效评价项目。 绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 10 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评因无绩效评价项目不评分。全年预算数为 44 18874.97 万元，执行数 22332.59 万元,完成预算的 118.32%。部 门整体支出目标实现程度及绩效：一、各项民生补贴都按时、按 标准下发到受益对象手中。取得较好的社会效益。二、随着物价 浮动给予困难群众发放价格补贴，保障他们的生活质量。三、发 放特困人员照料补贴，减轻困难群众就医、生活上的压力。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 45 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 46 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 47