2017年部门预算.pdf

2017 年怀集县桥头镇人民政府部门预算目录第一部分 2017 年怀集县桥头镇人民政府概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2017 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分怀集县桥头镇人民政府概况一、主要职责（一）机构设置和职能内设 6 个部门，分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、农业办、计生办。其主要职能：抓好镇人民政府大院机关事务和政府信息化网络建设工作；确保镇主要建设工程和安全监督；抓好中心镇、文明样板村的规划建设工作；积极做好拥军优属、社会福利服务和残联工作；确保参加农村合作医疗人口达标；加强对林业资源的保护。（二）2017 年的主要工作任务 ①加大农业结构调整力度，稳步发展农村经济；②深化企业改革，务实镇的经济实力；③实施“旅游经济”战略，加紧镇的规划建设，加快基础设施建设，加大发展旅游经济；④积极推进依法治理工作；⑤积极开展精神文明建设。二、机构设置（一）本部门无下属单位，部门预算为镇级本级预算。（二）本部门内设机构、人员构成情况：总编制人数（含事业）92 人。其中：行政编制 44 人，事业编制 41 人，工勤编制 7 人。现有实有 93 人：包括行政编制 43 人，事业编制 23 人，退休 20 人，工勤编制 7 人。第二部分 2017 年部门预算表一、收支总体情况表单位名称：怀集县桥头镇人民政府单位：万元支出收入项目一、财政拨款 2017 年预算项目 2017 年预算一、基本支出 436.97 二、财政专户拨款二、项目支出 26.43 三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计 463.4 463.4 本年支出合计四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计 463.4 支出总计 463.4 463.4 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。二、收入总体情况表单位名称：怀集县桥头镇人民政府项目一、预算拨款单位：万元 2017 年预算 463.4 一般公共预算拨款 463.4 基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计 463.4 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计 463.4 三、支出总体情况表单位名称：怀集县桥头镇人民政府项目一、基本支出单位：万元 2017 年预算 436.97 工资福利支出 218.01 一般商品和服务支出 75.26 对个人和家庭的补助 143.7 其他资本性支出等二、项目支出 26.43 日常运转类项目 26.43 政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计 463.4 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计 463.4 四、财政拨款收支总体情况表单位名称：怀集县桥头镇人民政府单位：万元收入支出项目 2017 年预算一、一般公共预算 463.4 项目一、一般公共预算二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经三、国有资本经营预算营预算本年收入合计 463.4 本年支出合计 2017 年预算 463.4 463.4 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：怀集县桥头镇人民政府单位：万元一般公共预算支出功能分类科目名称合计［201］一般公共服务支出［20103］政府办公厅（室）及相关机构事务小计基本支出项目支出 463.4 436.97 26.43 278.35 251.92 26.43 278.35 251.92 26.43 ［2010301］行政运行［2010302］一般行政管理事务［2010350］事业运行 182.67 182.67 26.43 26.43 69.25 69.25 102.34 102.34 96.76 96.76 单位离退休 86.17 86.17 ［2080502］事业单位离退休 10.59 10.59 1.8 1.8 ［2080899］其他优抚支出 1.8 ［20810］社会福利 3.78 1.8 3.78 3.78 3.78 ［20104］发展与改革事务［2010499］其他发展与改革事务支出［20111］纪检监察事务［201105］派驻派出机构［20131］党委办公厅（室）及相关机构事务［2013101］行政运行［2013102］一般行政管理事务［2013103］机关服务［2013105］专项业务［2013199］其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出［204］公共安全支出［20409］国家保密［2040905］保密管理［2040999］其他国家保密支出［205］教育支出［20502］普通教育［2050201］学前教育［208］社会保障和就业支出［20805］行政事业单位离退休［2080501］归口管理的行政［2080599］其他行政事业单位离退休［20808］抚恤［2080801］死亡抚恤［2080802］伤残抚恤［2080805］义务兵优待［2081005］社会福利事业单位［20821］特困人员救助供养［2082102］农村特困人员救助供养支出［210］医疗卫生与计划生育支出 48.41 48.41 ［21007］计划生育事务 24.04 24.04 ［2100799］其他计划生育事务支出 24.04 24.04 ［21011］行政事业单位医疗 24.37 24.37 ［2101101］行政单位医疗 24.37 34.3 24.37 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 ［213］农林水支出［21305］扶贫［2130599］其他扶贫支出［21307］农村综合改革［2130705］对村民委员会和村党支部的补助六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：怀集县桥头镇人民政府单位：万元部门预算支出经济科目 2017 年预算合计 436.97 ［301］工资福利支出 218.01 ［30101］基本工资 186.9 ［30102］津贴补贴 1.13 ［30103］奖金［30107］绩效工资［30112］其他社会保障缴费 26.2 ［30110］职工基本医疗保险缴费［30113］住房公积金［30106］伙食补助费［30199］其他工资福利支出 3.78 ［302］商品和服务支出 75.26 ［30201］办公费 9.3 ［30202］印刷费 3.5 ［30204］手续费 0.05 ［30205］水费 2.8 ［30206］电费 7 ［30207］邮电费 1.75 ［30209］物业管理费［30211］差旅费 3.9 ［30214］租赁费［30228］工会经费 1.8 ［30229］福利费 0.3 ［30239］其他交通费用 22.86 ［30215］会议费 9.1 ［30216］培训费 0.65 ［30203］咨询费 0.1 ［30226］劳务费 0.1 ［30227］委托业务费［30217］公务接待费 6.05 ［30212］因公出国（境）费用［30231］公务用车运行维护费 1.2 ［30213］维修（护）费 0.1 ［30229］其他商品和服务支出 4.7 ［310］资本性支出［31002］办公设备购置［301］工资福利支出［30101］基本工资［30102］津贴补贴［30103］奖金［30107］绩效工资［30113］住房公积金［30199］其他工资福利支出［302］商品和服务支出［30201］办公费［30299］其他商品和服务支出［303］对个人和家庭的补助 143.7 ［30304］抚恤金［30305］生活补助 9.29 ［30306］救济费［30307］医疗费补助［30309］奖励金［30113］住房公积金 8.46 ［30301］离休费［30302］退休费 96.76 ［30399］其他对个人和家庭的补助 29.19 七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：怀集县桥头镇人民政府单位：万元部门预算支出经济科目 2017 年预算合计 26.43 ［302］商品和服务支出 26.43 ［30299］其他商品和服务支出 26.43 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：怀集县桥头镇人民政府项目单位：万元 2017 年预算行政经费 “三公”经费 59 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护费 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费（三）公务接待费支出 14 45 注：1．行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2．“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、2017 年政府性基金预算支出情况表单位名称：怀集县桥头镇人民政府单位：万元政府性基金预算支出功能分类科目名称小计项目支出其中：基本支出注：如该部门无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人民代表大会审议。十、2017 年部门预算基本支出预算表单位名称：怀集县桥头镇人民政府支出项目类别（资金使用单位） ** 单位：万元其他资金财政拨款总计 1 合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 2 3 4 5 合计 436.97 436.97 436.97 桥头镇 436.97 436.97 436.97 桥头镇本级 436.97 436.97 436.97 财政专户拨款 6 7 十一、2017 年部门预算项目及其他支出预算表单位名称：怀集县桥头镇人民政府支出项目类别（资金使用单位）单位：万元绩效目标财政拨款总计合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 4 5 ** 1 2 3 合计 26.43 26.43 26.43 桥头镇 26.43 26.43 26.43 桥头镇本级 26.43 26.43 26.43 其他资金 6 7 第三部分 2017 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 463.4 万元，全部属于财政拨款收入，比上年减少 507.77 万元，下降 52％，主要原因是 2017 年农村综合改革，村干部工资省转移支付；支出预算 463.4 万元，比上年减少 507.77 万元，下降 52％，主要原因是 2017 年农村综合改革，村干部工资省转移支付。二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 59 万元，比上年增加 8 万元，增长 16％，主要原因是预计 2017 年度政府日常公务接待次数及人数较上年增加，其中：1．公务用车运行维护费支出 14 万元，与上年保持不变；2．公务接待费支出 45 万元，比上年增加 8 万元，增长 22％，主要用于日常公务接待。三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 75.26 万元，比上年减少 42.29 万元，下降 35.98％，主要原因是 2017 年度政府日常机关运行支费用减少。其中：办公费 9.3 万元，印刷费 3.5 万元，邮电费 1.75 万元，手续费 0.05 万元，差旅费 3.9 万元，会议费 9.1 万元，福利费 0.3 万元，工会费 1.8 万元，水费 2.8 万元，电费 7 万元，培训费 0.65 万元，劳务费 0.1 万元，咨询费 0.1 万元，维修（护）费 0.1 万元，其他交通费用 22.86 万元，公务接待费 6.05 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，其他商品和服务支出 4.7 万元等。四、政府采购情况 2016 年本部门没有政府采购预算安排。五、国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产金额为 697.61 万元，分布构成情况为：流动资产：430.65 万元，占 62％；固定资产 266.96 万元，占 38％。主要包括：房屋账面面积为 4823.7 平方米，通用设备账面数量为 39 台，专用设备账面总额为数量为 8 台。当年没有资产变动预算。六、预算绩效信息公开情况 2017 年我单位没有安排绩效目标的预算项目，没有涉及项目总预算的支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”支出指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。