2021年度巡察办部门决算公开 .pdf

2021年洛龙区委巡察办 部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 洛龙区委巡察办概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛龙区委巡察办概况 一、部门职责 主要职能:贯彻中央巡视工作方针，坚持纪在法前，严 格 纪律和规矩,聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，围绕政治 纪律 、组 织纪律 、廉洁纪律 、群众纪律 、工作纪律和生活纪 律 ，着力 发现和解决基层党组织及党员干部在党风廉政建 设 、落实 中央八项规定精神和作风建设 、执行纪律规矩和制 度 、选人 用人等方面存在的突出问题 。坚持常规巡察与专项 巡察相结合， 强化对重点人、重点事和重点问题的巡察，突 出对被巡察单位 党组织领导班子成员特别是“ 一把手”的监 督，增强震慑、遏 制和治本效果，推动全区党的先进性和纯洁性建设。 二、机构设置 洛龙区委巡察机构设“一办四组一 中心” ，系行政机关,成立 于 2015 年 8月。区委巡察办为区委巡察工作领导小组 日常办 事机构，区委成立四个巡察组，在区委巡察工作领导小组领导下 承担巡察任务。 从决算单位构成看，洛龙区委巡察办部门决算包括：本 级 决算。 本决算为汇总决算， 纳入本部门2021年部门决算编制范围 的单位1个，即洛龙区委巡察办本级。 -5- 第二部分 2021年度部门决算表 -5- 公开0 1 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 单位: 万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 175.12 行次 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 四、公共安全支出 4 五、事业收入 六、经营收入 17 五、教育支出 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 18 八、其他收入 6 19 7 20 …… 8 21 本年收入合计 9 本年支出合计 22 使用非财政拨款结余 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 总计 25 13 总计 注 ： 本 表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 决算数 26 175.12 公开02 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 项 功能分类 科目编码 单位: 万元 目 科目名称 本年收入 合计 栏次 合计 财政拨款收入 1 2 175.12 175.12 201 一般公共服务支出 175.12 175.12 20111 纪检监察事务 175.12 175.12 2011101 行政运行 22.27 22.27 2011102 一般行政管理事务 1.56 1.56 2011199 其他纪检监察事 务支出 151.29 151.29 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 注 ： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 公开03 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 项 单位: 万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 栏次 1 合计 175.12 22.27 152.85 201 一般公共服务支出 175.12 22.27 152.85 20111 纪检监察事务 175.12 22.27 152.85 2011101 行政运行 22.27 22.27 2011102 一般行政管理事务 1.56 1.56 2011199 其他纪检监察事务 支出 151.29 151.29 注 ： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 公开0 4 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 单位: 万元 收入 项 目 栏 支出 行次 金额 次 项 栏 1 175.12 目 行次 次 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 9 年初财政拨款结转和结余 10 175.12 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 财政拨款 财政拨款 2 3 4 175.12 175.12 175.12 175.12 175.12 175.12 22 8 本年收入合计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 175.12 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 国有资本经 营预算财政 拨款 5 公开0 5 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 项 单位: 万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 175.12 22.27 152.85 201 一般公共服务支出 175.12 22.27 152.85 20111 纪检监察事务 175.12 22.27 152.85 2011101 行 政运行 22.27 22.27 152.85 2011102 一般行政管理事务 1.56 1.56 2011199 其 他纪检监察事务支出 151.29 151.29 注 ： 本 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 公开06 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 单位: 万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 商品和服务支出 23.83 310 22.27 31001 房屋建筑物购建 科目名称 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老 保险费 资本性支出 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国 (境) 费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修 (护) 费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职 (役) 费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 - 14 - 对企业补助 决算数 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 30239 313 1.56 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注 ： 本 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 23.83 公开07 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 单位: 万元 预算数 合计 1 3 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 2 决算数 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 3 1.56 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 1.56 注 ： 本 表 反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 公开08 表 部门 : 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 项 功能分类 科目编码 单位: 万元 目 本年支出 年初结转和结余 栏次 1 年末结转和结余 本年收入 科目名称 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注 ：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 6 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为175.12万元。与上年度相比， 收、支总计各减少16.95万元，下降8.82%。主要原因是:节 约支出。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计175.12万元，其中：财政拨款收入 175.12万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业 收入0万元，占0%；经营收入万元,占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元,占0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计175.12 万元，其中：基本支出 22.27 万元，占 12.72%；项目支出 152.85 万元,占 87.28% ；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元,占 0%； 对附属单 位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为175.12万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少16.95万元，下降8.82%。 主要原因是：节约支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出175.12万元，占 支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少16.95万元，下降8.82%。主要原因是:节约支出。 （二）结构情况。 - 16 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出175.12万元，主要 用于以下方面：一般公共服务(类)支出175.12万元，占100%； 外交(类)支出0万元，占0%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.12 万元，支出决算为175.12万元，完成年初预算的100%。其中： 1. 一般公共服务支出 (类)纪检监察事务 (款) 行政 运行(项)。年初预算为40万元，支出决算为22.27万 元，完 成年初预算的 55.68%。决算数与年初预算数存在差异 的主 要原因是:节约支出。 2．一般公共服务支出 (类)纪检监察事务 (款) 其他 纪检监察事务支出(项) 。年初预算为 148.13 万元,支出 决算为152.85万元，完成年初预算的103.19%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是：巡察任务增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.27万元。 其中：公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支 出决算为1.56万元，完成预算的52%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车 - 16 - 购置及运行费支出决算1.56万元，完成预算的52%，占52%； 公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情 况如下： 1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。 2.公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为 1.56万元，完成年初预算的52%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是：节约开支。其中： 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出1.56万元。主要用于公务用车的燃 油费及修理费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用 车保有量为0量。 3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成 年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。 外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待 支出0万元。主要用于……。 2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪 同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元。 九、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为40万元，支出决算为 22.27万元，完成年初预算的55.68%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是：节约支出。 十、政府采购支出情况说明 - 16 - 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干 部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通 用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 一是2021年8月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区 财政局关于开展 2021 年洛龙区预算绩效运行监控工作的通 知》要求，我部门对2021年所有项目开展绩效监控工作，并 于 2021 年9月按时完成工作。二是2022 年5月根据区财政 局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展2021年度洛龙区 预算绩效自评工作的通知》（洛龙财效〔2022〕14 号）要 求，于6月完成了 2021 年部门整体支出绩效自评和项目支 出绩效自评工作，并选取常规巡察、专项巡察、村居巡察、 数据中心建设、劳务派遣、安全信息化建设 6 个项目开展 绩效管理，进行了绩效评价。 （二）项目绩效自评结果。 6 个项目运行良好 ，一批违规违纪的党员受到党纪政 纪处理；一批突出问题得到专项整治；一批长效管理制度得 - 16 - 到 健全和完善，有效发挥了巡察的震慑、遏制、治本作用， 为 基层全面从严治党提供了强有力的支撑。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“ 经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) - 16 - 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员 法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需 延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需 要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 16 - - 26 -