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2021年中共济宁市任城区委员会 宣传部部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2021年部门决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 —1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 部门概况 —3— 一、部门职责 区委宣传部（区新闻办、区文明办、区互联网信息办公室）的主要职责 是： （一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市 委、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组 织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化 单位之间的工作，指导各镇（街道）党（工）委宣传工作。 （二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部 署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任 制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。 （三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研 判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 （四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理 论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学 社会科学工作。 （五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区 公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写 党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 （六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织 开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。 （七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动 任城文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布 有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制 —4— 度建设。 （八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理等工作。 统筹协调全区新媒体的建设与管理。 （九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作 和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区 群众文化建设。 （十）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建 活动，交流推广精神文明建设工作经验，组织协调、督促指导做好全区乡村 文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等 相关工作。 （十一）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游 业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展。统筹协调全区“扫黄打 非”工作。 （十二）承担区委网络安全和信息化委员会的日常工作，协调督促有关 方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项和工作部署。组织网络意 识形态责任制贯彻落实，开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安 全和信息化重大问题研究，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。 （十三）组织拟订全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施， 协调全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限起草有关规范性 文件并监督实施。指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化 工作。 （十四）负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引 导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区互联网信息内容监督管理执 —5— 法，依照相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。按照党中央要 求，做好涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研 究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规划，加强网络阵 地建设。统筹协调移动互联网管理。 （十五）负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息 收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情 调控工作。 （十六）依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员 功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信息服务从业人员教育培训和 考评工作。统筹指导全区网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责 推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行 业自律。 （十七）指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区网络安全保障 体系和可信体系建设。协调监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础 信息网络的安全保障工作。协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关 应急工作。指导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网 络安全意识培养工作。 （十八）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问 题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进全区网络安全和信息化领 域军民融合深度发展。指导推进全区信息资源开放利用，促进公共信息资源 共享。指导推动跨行业、跨部门的互联互通。 （十九）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区 电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。 —6— （二十）指导、检查、推动各镇（街道）和有关部门网络意识形态、网 络安全和信息化工作。 （二十一）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位领导干 部。做好协助管理镇（街道）党（工）委宣传干部工作。负责组织开展全区 宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 （二十二）归口领导区文化和旅游局（区新闻出版广电局、区文物 局）。 （二十三）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安 全工作。 （二十四）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风 廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属事业单位抓好党 的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工 做好相关工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，中共济宁市任城区委员会宣传部部门决算包括：部 本级决算。 纳入中共济宁市任城区委员会宣传部2021年度部门决算编制范围的预算 单位共1个，包括： 部机关本级 —7— 第二部分 2021年部门决算表 —8— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 2,881.80 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 本年收入合计 2,885.80 一、一般公共服务支出 行次 9 0 九、卫生健康支出 40 0.00 10 0 十、节能环保支出 41 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 0 十二、农林水支出 43 0.00 13 0 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0 十六、金融支出 47 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0 十九、住房保障支出 50 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0 二十三、其他支出 54 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 2,881.80 27 2,885.80 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 1.90 年末结转和结余 60 5.90 总计 30 0 31 2,887.70 61 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —9— 62 0 2,887.70 收入决算总表 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20133 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 一般公共服务支出 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 2,885.80 2,885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,885.80 2,885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,885.80 2,885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.97 565.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,319.83 2,319.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 10 — 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20133 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 一般公共服务支出 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 2,881.80 565.97 2,315.83 0.00 0.00 0.00 2,881.80 565.97 2,315.83 0.00 0.00 0.00 2,881.80 565.97 2,315.83 0.00 0.00 0.00 565.97 565.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2,315.83 0.00 2,315.83 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 11 — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 2,885.80 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 2 3 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 4 5 33 2,881.80 2,881.80 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,881.80 2,881.80 0.00 0.00 27 2,885.80 年初财政拨款结转和结余 28 1.90 年末财政拨款结转和结余 60 5.90 5.90 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1.90 61 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0 0 0 0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0 0 0 总计 32 2,887.70 64 2,887.70 2,887.70 0.00 0.00 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 12 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 201 20133 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 一般公共服务支出 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 13 — 2,881.80 565.97 2,315.83 2,881.80 565.97 2,315.83 2,881.80 565.97 2,315.83 565.97 565.97 0.00 2,315.83 0.00 2,315.83 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 30101 工资福利支出 基本工资 513.50 302 140.77 30201 30102 津贴补贴 153.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 46.69 307 4.40 30701 债务利息及费用支出 国内债务付息 0.00 0.00 印刷费 2.34 30702 国外债务付息 0.00 72.01 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 34.26 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.36 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 30111 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 17.34 30208 0.00 30209 取暖费 物业管理费 12.24 31003 0.00 31005 专用设备购置 基础设施建设 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 1.02 31006 大型修缮 0.00 30113 30114 住房公积金 医疗费 37.84 30212 0.00 30213 因公出国（境）费用 维修（护）费 0.00 31007 3.93 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 11.92 30214 租赁费 0.99 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 0.00 5.78 30215 会议费 0.16 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.91 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 30306 生活补助 救济费 5.78 30225 0.00 30226 专用燃料费 劳务费 0.00 31021 0.00 31022 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.32 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.57 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 5.40 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.92 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.07 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 0 30299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 2.27 31205 1.15 31299 利息补贴 其他对企业补助 0.00 0.00 对企业补助 0.00 0 0 399 其他支出 0.00 0 0 39906 赠与 0.00 0 0 0 0 39907 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0 0 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 519.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 — 14 — 46.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 3.92 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国（境） 费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 0.00 决算数 4 3.92 5 0.00 6 3.92 7 0.00 8 3.92 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 0.00 10 3.92 11 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 15 — 12 3.92 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 1 合 计 2 0.00 0.00 本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。 — 16 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 17 — 0.00 0.00 第三部分 2021年部门决算情况说明 — 18 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2,887.70万元。与2020年相比，收、支总计各增加 671.21万元，增长30.28％。主要是增加了宣传工作经费、文明城市保障经费 创城办经费。 二、收入决算情况说明 本年收入合计2,885.80万元，其中：财政拨款收入2,885.80万元，占 100.00％。 — 19 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计2,881.80万元，其中：基本支出565.97万元，占19.64％； 项目支出2,315.83万元，占80.36％。 — 20 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计2,887.70万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各增加691.44万元，增长31.48％。主要是增加了基本支出、宣传 工作经费、文明城市保障经费创城办经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,881.80万元，占本年支出合计的 99.80％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加687.44万元，增长 31.33％。主要是增加了宣传工作经费、文明城市保障经费创城办经费。 — 21 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,881.80万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）支出2,881.80万元，占100.00％。 — 22 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,810.47万元，支出 决算数为2,881.80万元，完成年初预算数的159.17％。决算数大于年初预算 数。主要是增加了宣传工作经费、文明城市保障经费创城办经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 数为445.05万元，支出决算数为565.97万元，完成年初预算的127.17％。决 算数大于年初预算数，主要原因是工资调整等，人员支出相应增加，社会保 障缴费也相应增加。 2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算数为1,739.87万元，支出决算数为2,315.83万元，完成年初预算的 133.10％。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了宣传工作经费、文明 城市保障经费创城办经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算565.97万元，包括人员经 费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费519.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、生活补助等。 公用经费46.69万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出等。 — 23 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.92万 元，支出决算数为3.92万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预 算数基本持平的主要原因是按预算情况执行。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因 公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支 内容包括无。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.92万元，支出决算数为 3.92万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预算数基本持平的主 要原因是按预算情况执行。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，2021年中共济宁市任城区委员会宣传部 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出3.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，中共济宁市任城区委员会宣传 部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。 3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年 初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公务接待 费。其中： 国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接 待0批次、0人次）； — 24 — 国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如 下： 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出 决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持 平的主要原因是无。其中： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出46.69万元，比年初预算数增加7.46万元，增 长19.02％，主要原因是增加了印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费等。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万 元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业 合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同 金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％。 （三）国有资产占用情况 — 25 — 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定领导 干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 2；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，中共济宁市任城区委员会宣传部按照“谁用 款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进 行全面自评，涵盖项目9个，其中，本级支出项目9个，对下转移支付项目 0个；涉及预算资金3085.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。 组织开展部门整体绩效自评，得分为98.48分，等级为优。 组织对“创城办资金”等1个项目开展了部门评价。涉及资金1929.00万 元。 （二）项目绩效自评结果 中共济宁市任城区委员会宣传部2021年度预算项目支出绩效自评的9个项 目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为 中。 今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及 “创城办资金、文明城市保障经费、运河讲坛、理论宣讲与社科普及经费” 等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“创城办资金”等项目绩效自评结果 随2021年度决算向人大常委会报告。 — 26 — 详见“第五部分 附件”。 （三）财政评价项目绩效评价结果 本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。 （四）部门评价项目绩效评价结果 以“创城办资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为 “优”。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 — 27 — 第四部分 名词解释 — 28 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 29 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要 用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务 （项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置 项级科目的其他项目支出。 — 30 — 第五部分 附件 — 31 — 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 宣传工作经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 98.46 优 2 文明城市保障经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 96.88 优 3 诗词楹联学会活动经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 98.44 优 4 运河讲坛、理论宣讲与社科普及经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 95.25 优 5 新时代文明实践运行经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 93.12 优 6 创城办资金 中共济宁市任城区委员会宣传部 100 优 7 网信工作运行经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 93.81 优 8 新媒体党建服务运行经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 98.33 优 9 “学习强国”学习平台推广使用经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 95.5 优 — 32 — 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 文明城市保障经费 主管部门 中共济宁市任城区委员会宣传部 项目实施单位 中共济宁市任城区委员会宣传部本级 联系电话 0537-5660818 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 400 400 275.23 10 68.81% 6.88 其中：当年财政拨款 400 400 275.23 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 1、制作公益广告牌、宣传牌200处及其他；2、保障区创城办日 1、制作公益广告牌、宣传牌200处及其他；2、保障区创城 常工作，推进全区文明城市创建。 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 制作公益广告牌、宣传 牌 200处 200处 10 10 宣传镇街个数 15个 15个 10 10 质量指标 验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2021年12月31 2021年12月31日 日之前 之前 10 10 ≤2万元/处 1.8万元 5 5 ≤400万元 275.23万元 5 5 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50分） 成本指标 成本指标 效 益 指 标 （30分） 办日常工作，推进全区文明城市创建。 公益广告牌、宣传牌单 项成本 宣传牌、公益公告牌等 成本控制金额 社会效益指标 创城办宣传力度提升率 ≥10% 10% 10 10 社会效益指标 在测评中取得优异成绩 保障率 100% 100% 10 10 可持续影响指标 全面提升市民素质和城 市文明程度 效果显著 效果显著 10 10 服务对象满意度 ≥95% 98% 10 10 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 总分 96.88 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 33 — 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 运河讲坛、理论宣讲与社科普及经费 主管部门 中共济宁市任城区委员会宣传部 项目实施单位 中共济宁市任城区委员会宣传部本级 联系电话 0537-5660818 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 35 35 18.36 10 52.46% 5.25 其中：当年财政拨款 35 35 18.36 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 区委理论学习中心组学习12次，深入学习贯彻新时代中国特色 区委理论学习中心组学习12次，深入学习贯彻新时代中国 特色社会主义思想，持续促进素质提升，长效保障机制持续 社会主义思想，持续促进素质提升，长效保障机制持续运行。 运行。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 数量指标 全年学习次数 12次 12次 10 10 数量指标 全年学习人数 ≥30人 30人 10 10 质量指标 学习效果合格率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 单位控制成本 ≤3万元/次 2.9万元/次 5 5 成本指标 预算执行控制总金额 ≤35万元 18.36万元 5 5 社会效益指标 贯彻新时代中国特色社 会主义思想水平提升率 ≥10% 10% 10 10 社会效益指标 提升文化素质水平 持续提升 持续提升 10 10 可持续影响指标 长效保障机制持续运行 ≥5年 5年 10 10 服务对象满意度 ≥95% 98% 10 10 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 总分 95.25 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 34 — 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 创城办资金 主管部门 中共济宁市任城区委员会宣传部 项目实施单位 中共济宁市任城区委员会宣传部本级 联系电话 0537-5660818 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 1929 1929 1929 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 1929 1929 1929 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 保障15个镇街文明典范城市创建工作，健全完善常态长效创建 保障15个镇街文明典范城市创建工作，健全完善常态长效 机制；推动文明创建提质增效。 创建机制；推动文明创建提质增效。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 数量指标 保障文明典范城市创建 工作镇街个数 15个 15个 10 10 数量指标 创城保障月份 12个 12个 10 10 质量指标 健全完善常态长效创建 机制覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 在预期时间内完成 10 10 成本指标 各镇街单项控制标准 5 5 成本指标 保障全区文明典范城市 创建工作成本控制金额 ≤1929万 1929万元 5 5 经济效益指标 提高经济发展水平 显著提高 显著提高 10 10 社会效益指标 市民的幸福感满意度提 高率 ≥10% 10% 10 10 生态效益指标 城市人居环境改善率 ≥80% 90% 5 5 可持续影响指标 增强文明典范城市发展 效益 效果显著 效果显著 5 5 服务对象满意度 ≥95% 98% 10 10 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 2021/12/31之 2021/12/31之前 前 ≤130万元/个 128万元/个 总分 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 35 — 偏差原因分析 及改进措施 创城办资金项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 2021 年，任城区在文明城市创建工作中强化组织领导， 加大资金投入，扎实推进基础设施建设，保障创城项目迅速 落地、尽早完工，为全市创城工作作出了积极贡献。 （二）项目绩效目标 保障 15 个镇街文明典范城市创建工作，健全完善常态 长效创建机制；推动文明创建提质增效。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提 高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的 分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使 用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中 支付，严禁虚报，挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办 法执行，无违反规定的行为发生。 （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等 本次绩效评价采用定量与定性相结合，通过审查、复核 项目实施管理相关资料、账簿记录及其他相关资料（包括项 目申报、审批、立项、实施、验收等相关资料及财务账簿、 — 36 — 凭证、相关会会议纪要等）。通过数据分析对专项资金使用 效果进行评判，评价绩效目标实现程度，真实、客观评价项 目建设完成后的实际效果。 （三）绩效评价工作过程 1.前期准备 接到绩效评价通知后，我们单位根据项目特点抽调项目 建设专业人员与财务相关人员组成评价工作小组，工作小组 成立后与被评价单位人员迅速对接，座谈绩效评价方案制定 前期准备工作。项目单位随后陆续提供项目政策依据、立项 文件、管理制度等相关资料。根据相关资料，经过工作小组 内部讨论后完成实施方案。 2.组织实施 绩效评价小组成员在进行现场评价的同时收集非现场评 价所需各项材料，收集资料包括：相关财务资料、有关制度、 政策、法规，如资金管理办法、项目管理办法等；项目文件 和相关报告，如招投标资料、验收报告等；项目实施记录， 财务资料等。 3.分析评价 评价小组根据收集到的项目相关资料以及内部综合评价 意见，对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析， 按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。与项目单位 对绩效评价报告初稿充分征求意见。根据反馈意见，修改形 — 37 — 成绩效评价报告正式稿。 三、综合评价情况及评价结论 根据《项目支出绩效自评表》绩效自评得分 100 分，绩 效评价等级为“优”。项目单位按照相关要求规定完成年度 计划，各类效益能够及时体现并发挥相应的作用，群众对项 目也具有较高的满意度。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 为了确保所有创城资金分配公平、专款专用，区创城办 以各镇街、各部门所辖创建区域面积、承担具体任务量、阶 段创建形势等指标为依据，由区财政采取点对点的方式直接 划拨创城经费。资金到位后，区创城办第一时间指导镇街、 部门从辖区群众最为关心的重点难点堵点问题着手，有针对 性地加大投入，对症施治，特别是结合 2021 年度省测、国 测要求，对农贸市场、学校、测评点周边居民小区、背街小 巷路面、墙面、道板砖等基础设施进行了集中维修复新，对 农村镇街驻地及周边 2 公里以内村庄环境卫生进行了整治提 升，确保资金全部“用在刀刃上” 。 （二）项目过程情况 2021 年度，区财政累计投入创城资金 1929 万元，其中 各镇街主要用于小区村居及背街小巷的整治提升、志愿者招 聘、文明城市宣传相关工作；重点部门主要用于基础设施维 — 38 — 修、交通路口及岗亭志愿者补助、拖离车辆、机动车与非机 动车标线施划、农贸市场整治等方面；区创城办主要用于日 常办公、车辆租借使用等开支。个别部门单位因招投标等问 题没有及时提报计划，导致资金被收回，存在未能拨付到位 的情形。 （三）项目产出情况 2021 年，实施了金宇路、环城北路、土门子街等道路提 升改造工程，对机动车道铣蚀罩面 28800 平方米，更换破损 路缘石 11200 米，标准起垫井盖井篦 1212 套，完成仙营路、 南池路等 46 处人行道维修 8921 平方米，车行道修补 30856 平方米；修整更换路缘石、树穴石 4525 米，硬化树穴 47 个， 补植行道树 100 余棵、绿篱 4000 余平方米；新建、改造公 厕 23 座；着力解决城区居民小区、涉农镇街村居硬件基础 设施提升，累计修补破损墙面 9200 余处，维修、硬化道路 5.8 万平方米，清理下水道、疏通化粪池 1100 余次，更换井 篦、井盖 780 个，施划、复新停车位线近 15 万米，更换、 新增灭火器 2600 余个；制作、更换各类公益广告牌 8700 余 个，新增、修补景观小品式公益广告 70 余处；在全区开展 农贸市场专项整治活动，根据防疫要求，对城区 13 家市场 安装全自动温度检测安检门 26 个；治理机动车、非机动车 乱停乱放行为，累计拖移乱停乱放机动车 4800 余辆，暂扣 非机动车 428 辆；城区街道牵头建设了仙北小区等 9 处临时 — 39 — 停车场所，累计对外供给车位 1400 余个，住建、任兴集团 等部门牵头建设了人民公园北等 6 处高标准智慧停车场，供 应车位 800 余个。 （四）项目效益情况 2021 年，我市在全国 114 个地级市全国文明城市中排 名第 30 位，省内排名第 2 位。得益于区财政及重点部门、 属地镇街的强力投入，任城区文明城市创建工作推进有力、 成效显著，特别是在省测、国测的关键时刻，区直各部门、 各单位勇挑重担、全员上阵，充分发挥了全市创城主力军作 用，为全市创建工作贡献了任城智慧、任城力量。 五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析 （一）主要经验及做法 1、合理编制预、决算，严格规范支出，财政支出既确 保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效 良好。 2、科学、客观、合理、全面的制定财政资金绩效目标， 按期开展绩效自评，严格按照资金使用方向，严禁超范围使 用资金，加强资金支付的管控，加快项目资金支付进度，确 保资金使用的效果全面达到绩效目标要求。 （二）存在的问题和原因分析 一是未开展绩效的中期评估工作，监控工作具体实施有 待进一步加强；二是绩效指标目标值及指标体系的设定有待 — 40 — 进一步科学及合理化。 六、有关建议 （一）进一步优化项目数量、合理分配项目资金，突出 重大重点项目，继续加大项目资金的投入力度；建立项目长 效考评机制。财政部门应加强部门预算整体绩效评价报告编 写工作的培训。 （二）进一步完善绩效考核指标，加强预算执行管理， 进行科学合理筹划，加快支出进度。 七、其他需要说明的问题 无 — 41 —