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濮阳县融媒体中心 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县融媒体中心 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理 及媒体融合发展等方面的方针政策和法律法规规章；根据国 家、省、市的总体规划和要求，拟定我县融媒体事业发展规 划、计划，经批准后组织实施。 （二）负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展 宣传，关注民生民情，加强舆论引导；负责全媒体的舆论宣 传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开 发利用等工作。 （三）负责全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体 平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。 （四）负责建设全媒体矩阵，综合运用广播、电视、新 闻网站、“两微一端”、手机报等多个终端，扩大传播效果， 引导服务群众。 （五）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央 和省、市广播电视节目与网络视听节目，开办具有地方特色 的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐濮阳 县的视听节目。 （六）协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全 县新闻舆论安全，运营维护“云上濮阳”客户端、濮阳县网、“今 日龙乡”微信公众号、濮阳县手机报、“出彩龙乡”抖音、“濮 阳县发布”微博等。 （七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工 作。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县融媒体中心内设机构 9 个，包括：办公室、人力 资源部、财务室、总编室、全媒体记者部、编发部、广播部、 运营部和技术保障部。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县融媒体中心 2022 年收入总计 1907.24 万元，支出 总计 1907.24 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1057.86 万元，增长 124.54%。主要原因：项目增加；支出增加 1057.86 万元，增长 124.54%。主要原因：项目增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县融媒体中心 2022 年收入合计 1907.24 万元， 其中： 一般公共预算收入 1907.24 万元；上年结转结余收入 171.29 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县融媒体中心 2022 年支出合计 1907.24 万元， 其中： 基本支出 1632.95 万元，占 85.62%；项目支出 274.29 万元， 占 14.38%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 融 媒 体 中 心 2022 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 1735.95 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比，一般公共预算收支预算增加 886.57 万元，增长 104.38%， 主要原因：项目增加；政府性基金收支预算与 2021 年相比 无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 为 1735.95 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒 支出 1566.27 万元，占 90.23%；社会保障和就业支出 75.74 万元，占 4.36%；卫生健康支出 38.27 万元，占 2.20%；住房 保障支出 55.67 万元，占 3.21%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮 阳 县 融 媒 体 中 心 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1632.95 万元，其中：人员经费 1602.45 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 30.50 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经 费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县融媒体中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县融媒体中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.40 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.40 万元，主要原因：公务用车运行维护费支出减少。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1907.24 万元，其中人员经 费支出 1602.45 万元，公用经费支出 30.50 万元，项目支出 274.29 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县融媒体中心固定资产总额 1137.30 万元，共有车辆 1 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县融媒体中心 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：濮阳县融媒体中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1735.95 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1735.95 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1737.56 75.74 38.27 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 55.67 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 1735.95 本 年 支 出 合 计 1907.24 171.29 年终结转结余 收 入 总 计 1907.24 支 出 总 计 1907.24 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 213 213001 濮阳县融媒体中心 濮阳县融媒体中心 上年结转结余 1907.24 1735.95 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 1735.95 1735.95 171.29 171.29 1907.24 1735.95 1735.95 1735.95 171.29 171.29 1907.24 1735.95 1735.95 1735.95 171.29 171.29 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称：濮阳县融媒体中心 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 213 濮阳县融媒体中心 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 1907.24 1632.95 274.29 246.51 27.78 1907.24 1632.95 274.29 246.51 27.78 207 08 01 行政运行 15.75 15.75 15.75 207 08 08 广播电视事务 91.75 91.75 64.33 27.42 207 08 99 其他广播电视支出 11.53 11.17 0.36 207 99 02 98.26 98.26 98.26 207 99 99 57.00 57.00 57.00 208 05 02 208 05 05 208 05 99 宣传文化发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 210 11 221 02 1474.80 1463.27 2.10 2.10 59.70 59.70 7.65 7.65 其他社会保障和就业支出 6.29 6.29 02 事业单位医疗 38.27 38.27 01 住房公积金 55.67 55.67 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称：濮阳县融媒体中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1735.95 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1735.95 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1735.95 1735.95 1735.95 1566.27 1566.27 1566.27 75.74 75.74 75.74 38.27 38.27 38.27 55.67 55.67 55.67 1735.95 1735.95 1735.95 1735.95 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1735.95 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名濮阳县融媒体中心 ：* （汇 ） 如 ，部 （汇 ） 非 。） 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 213 濮阳县融媒体中心 207 08 08 广播电视事务 207 08 99 207 99 99 208 05 02 208 05 05 208 05 99 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 210 11 221 02 其他运转类 特定目标类 1735.95 1632.95 103.00 103.00 1735.95 1632.95 103.00 103.00 53.00 53.00 50.00 50.00 53.00 1463.27 1463.27 50.00 2.10 2.10 59.70 59.70 7.65 7.65 其他社会保障和就业支出 6.29 6.29 02 事业单位医疗 38.27 38.27 01 住房公积金 55.67 55.67 公开06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门名称 濮阳县融媒体中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1632.95 1602.45 30.50 30101 基本工资 50501 工资福利支出 275.25 275.25 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 858.47 858.47 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 51.34 51.34 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 94.11 94.11 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 30.56 30.56 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 65.80 65.80 3010304 工资福利支出 39.66 39.66 工资福利支出 17.58 17.58 30228 年度目标考核奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 工会经费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 3.50 3.50 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 6.50 6.50 3030201 离退休费 2.10 2.10 工资福利支出 59.70 59.70 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 7.65 7.65 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.19 1.19 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 5.10 5.10 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 38.27 38.27 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 55.67 55.67 3010702 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名濮阳县融媒体中心 ：* （汇 ） 如 ，部 部门预算经济分类 类 款 213 （汇 ） 非 。） 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 1907.24 1735.95 1735.95 171.29 濮阳县融媒体中 心 1907.24 1735.95 1735.95 171.29 133.55 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 302 99 505 02 商品和服务支出 134.55 1.00 1.00 302 99 502 99 75.00 75.00 75.00 301 01 505 01 其他商品和服务 支出 工资福利支出 304.80 275.25 275.25 302 13 502 09 维修（护）费 28.00 28.00 28.00 301 02 505 01 工资福利支出 858.47 858.47 858.47 301 07 505 01 工资福利支出 51.34 51.34 51.34 301 07 505 01 工资福利支出 94.11 94.11 94.11 301 03 505 01 工资福利支出 30.56 30.56 30.56 301 505 01 工资福利支出 65.80 65.80 65.80 301 03 505 01 工资福利支出 39.66 39.66 39.66 301 07 505 01 工资福利支出 17.58 17.58 17.58 302 28 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 09 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 05 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 07 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 18 505 02 商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 302 13 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 02 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 01 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 11 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 06 505 02 商品和服务支出 6.50 6.50 6.50 309 02 506 02 8.19 303 02 509 05 资本性支出 （二） 离退休费 2.10 2.10 2.10 301 08 505 01 工资福利支出 59.70 59.70 59.70 303 02 509 05 离退休费 7.65 7.65 7.65 301 12 505 01 工资福利支出 1.19 1.19 1.19 301 12 505 01 工资福利支出 5.10 5.10 5.10 301 10 505 01 工资福利支出 38.27 38.27 38.27 301 13 505 01 工资福利支出 55.67 55.67 55.67 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 29.55 8.19 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称：濮阳县融媒体中心 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称：濮阳县融媒体中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 2022年项目支出预算表 部门名称：濮阳县融媒体中心 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 274.29 103.00 171.29 濮阳县融媒 体中心 274.29 103.00 171.29 通知通告及 专题片制作 濮阳县融媒 其他运转类 费（2021结 体中心 转） 14.23 14.23 设备维修费 濮阳县融媒 其他运转类 （2021结 体中心 转） 7.78 7.78 5.00 5.00 213 节目审查经 濮阳县融媒 费（2021结 体中心 转） 濮阳县融媒 其他运转类 节目审查费 体中心 失业险 濮阳县融媒 其他运转类 （2021结 体中心 转） 公用经费 濮阳县融媒 其他运转类 （2021结 体中心 转） 通知通告及 濮阳县融媒 其他运转类 专题片制作 体中心 2021年全县 三级干部会 濮阳县融媒 其他运转类 议电视直播 体中心 费（2021结 转） 设备维修经 濮阳县融媒 其他运转类 费 体中心 政府购岗人 濮阳县融媒 其他运转类 员劳务费 体中心 （2021结 转） 编辑设备更 濮阳县融媒 其他运转类 新 体中心 工资补助 濮阳县融媒 特定目标类 （2021结 体中心 转） 编辑设备更 濮阳县融媒 其他运转类 新经费 体中心 （2021结 转） 中央支持地 方公共文化 濮阳县融媒 其他运转类 服务项目建 体中心 设专项资金 （2021结 转） 濮阳县手机 濮阳县融媒 其他运转类 报运行维护 体中心 费 《云上濮阳 濮阳县融媒 其他运转类 》手机APP运 体中心 行维护费 融媒体业务 濮阳县融媒 其他运转类 平台数据服 体中心 务 一般项目和 濮阳县融媒 其他运转类 绩效奖励 体中心 （2021结 转） 掌上融媒App 濮阳县融媒 其他运转类 数据服务费 体中心 其他运转类 5.00 5.00 0.36 0.36 1.23 1.23 20.00 20.00 0.05 18.00 0.05 18.00 1.41 10.00 1.41 10.00 27.78 27.78 8.19 8.19 98.26 98.26 10.00 10.00 20.00 20.00 10.00 10.00 7.00 10.00 7.00 10.00 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 濮阳县融媒体中心 为贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展的方针提供服务。负责全力打造“ 媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，提供信息服务、政务服务和便民服务。 任务名称 主要内容 年度主要任务 负责全媒体的宣传策划、采集、编辑、 负责全媒体的宣传策划、采集、编辑、发布、播出及 发布、播出及收集、归类、保存、开发利 收集、归类、保存、开发利用等工作 用等工作 部门预算总额（万元） 1907.24 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1907.24 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1632.95 （2）项目支出 274.29 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省 政府战略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作 任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的 绩效目标，绩效目标是否与部门职责目 标、工作任务目标一致，是否能体现预 算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和 承担单位的资金数/部门参与分配资金总 数）×100%。 100% 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算执行率 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100% 。结转结余总额是指部门本年度的结转 结余资金之和。预算数是指财政部门批 复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤5% “三公经费”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 预算调整率 预算和财务管理 投入管理指标 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算资 金，用以反映和考核部门(单位）预算资 金的规范运行情况。1.是否符合国家财 经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定；2.资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4.是否 符合部门预算批复的用途；5.是否存在 截留支出情况；6.是否存在挤占支出情 况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否 存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度为完成主要职责或促成事业发 展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度； 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 目数量占应实施绩效自评项目总数的比 重。部门绩效自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数 量/部门重点绩效评价项目数*100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数*100% 负责全媒体的宣传策划 、采集、编辑、发布、 重点工作任务完 播出及收集、归类、保 100% 成 存、开发利用等工作完 成率 负责全媒体的宣传策划、采集、编辑、 发布、播出及收集、归类、保存、开发 利用等工作完成率 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 评价结果应用率 产出指标 履职目标实现 2021年工作实现率 100% 2021年工作实现率 履职效益 营造良好舆论氛围 作用显著 营造良好舆论氛围 满意度 群众满意度 ≥98% 群众满意度 效益指标 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 213 213001 410928220000000003846 410928220000000003851 410928220000000003855 410928220000000004001 410928220000000006004 410928220000000006006 410928220000000013129 410928220000000013178 成本指标 濮阳县融媒体中心 通知通告及专题片制作 设备维修经费 节目审查费 编辑设备更新 濮阳县手机报运行维护 费 《云上濮阳》手机APP运 行维护费 融媒体业务平台数据服 务 掌上融媒App数据服务费 政府预算资 金 103.00 103.00 103.00 103.00 20.00 18.00 5.00 10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 20.00 18.00 5.00 10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 财政专户管 理资金 单位资金 产出指标 三级指标 指标值 专题片制作 费用标准 通知通告制 ≤10万元 专题片制作数量 ≥200篇 ≤10万元 专题片合规性 通知通告发布数 量 通知通告发布率 通知通告及专题 片制作及时性 维护设备数量 合规 设备正常运转率 ≥95% 维护及时性 及时 供片数量 ≥1400集 供片通过率 100% 供片及时性 编辑设备更新维 护数量 验收合格率 及时 编辑设备更新维 护及时性 运行维护平台数 及时 作费用标准 融媒体中心 设备维修费 ≤18万元 融媒体中心 节目审查费 ≤5万元 融媒体中心 设备更新维 ≤10万元 融媒体中心 手机报运行 ≤10万元 《云上濮阳 》手机APP运 ≤20万元 行维护费 融媒业务平 台数据运行 维护费标准 ≤10万元 掌上融媒APP 数据服务运 ≤10万元 行费 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提升通知通告及专 题片宣传知晓度 提升 县政府满意度 ≥98% 提升部门工作效率 提升 工作人员满意度 100% 提高电视节目健康 品质 提高 群众满意度 ≥95% 提升部门工作能力 提升 工作人员满意度 100% 提升手机报公众知 晓度 提升 公众满意度 ≥95% 提升APP公众知晓度 提升 公众满意度 95% 提升部门工作能力 提升 群众满意度 ≥95% 宣传工作质量提升 提升 公众满意度 ≥95% ≥200条 100% 及时 ≥1批 ≥1批 合格 1个 量 信息发布完成率 100% 维护时长 1年 运行维护及时性 及时 运行维护平台数 量 数据服务完成率 1个 服务平台数量 1个 平台正常运转率 ≥98% 数据服务时间 1年 平台数量 1个 服务月份 12月 服务及时性 及时 ≥95%