颍州区民政局2023年度项目绩效目标表.pdf

项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 严重精神障碍患者监护人监护管理补贴 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 55.20 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 55.20 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 切实加强和改进严重精神障碍患者救助工作，减轻患者和监护人经济负担，提高监护人积极性，促进监护责任有效落实，进一步 目标 完善患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少患者肇事肇祸案（事）件发生。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2023年测算人数 ≥230人 经费使用合规性 符合规定 认真核实人数、足额打卡发放 符合项目要求 时效指标 经费支出及时性 符合规定 成本指标 项目总成本 ≤55.2万元 通过项目实施，提升了监护人的生 活水平、生活质量，展现政府关 爱，得到良好评价。 效果显著 严重精神障碍患者监护人监护管理 补贴保障体系 不断完善 可持续影响指标 通过项目的实施，解决了精神患者 无人照料问题，依托政府得到保 障，保障项目的可持续发展。 效果明显 质量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 享受补贴对象满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 六十年代精减下放退职职工(精减下放职业制武装民警)救济经费 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 项目期 本级申报项目 1年 年度资金总额： 66.00 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 66.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 确保2023年度我区退职职工、退职武警等各类社会定期补助对象足额领取救助金，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们的 目标 获得感和满意度。 一级 指标 三级指标 指标值 数量指标 六十年代精减下放退职职工对象人 数 ≤135人 经费支出合规性 符合规定 符合六十年代精减下放退职职工条 件认定程序 符合要求 认真核实人数、足额打卡发放 符合要求 时效指标 经费使用及时性 符合要求 成本指标 项目总成本 ≤66万元 质量指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 关心关爱六十年代精减下放退职职 工的社会氛围得到显著提升，社会 各界评价良好。 有效保障六十年代精减下放退职职 工家庭基本生活水平，促进社会和 谐稳定 效果显著 效果显著 生态效益指标 不断完善六十年代精减下放退职职 可持续影响指标 工（精减下放职业制武装民警）救 济保障体系 满意 度指 标 满意度指标 效果明显 享受六十年代精减下放退职职工对 象满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 困难群众临时生活救助 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 25.00 25.00 项目资金 （万元） 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难，确保2023年我区临时困难群众生活有着落。 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 预计2023年临时救助总人次数 ≥600人次 经费支出合规性 符合规定 困难群众认定程序 符合规定 救助水平 符合要求 时效指标 经费支出及时性 符合规定 成本指标 项目区级预算成本 ≤25万元 提升了困难群众的生活水平、生活 质量和个人对党和政府的拥护和支 持，减少了困难群体的信访量，提 高全社会对困难对象为社会主义事 业所做出的贡献的认可度，关心关 爱困难对象的社会氛围得到显著改 善。 效果显著 号召全社会关心支持困难群众生活 可持续影响指标 事业，增强了项目实施的可持续发 展动力。 效果显著 质量指标 产出 指标 经济效益指标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 临时生活救助对象满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 特困供养人员护理保险经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 40.00 其中：财政拨款 上年结转 其他资金 40.00 0.00 0.00 年度 提升特困供养人员医疗兜底保障能力，提高生活质量。 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 购置保险特困供养人员数量 ≥3300人 质量指标 经费支出合规性 符合规定 时效指标 经费使用及时性 符合要求 成本指标 项目区级预算成本 ≤40万元 提升特困供养人员医疗兜底保障能 力，提高生活质量。 效果显著 可持续影响指标 不断完善特困供养人员护理保险保 障体系 效果明显 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 农村五保供养服务机构管养经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 19.80 其中：财政拨款 19.80 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 推进我区特困供养工作，完善社会养老服务体系，提高特困供养人员的生活质量。 目标 一级 指标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2023年预计服务人次数 ≥300人次 经费支出合规性 符合规定 项目实施质量 符合要求 经费使用及时性 符合要求 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 成本指标 项目总成本 ≤19.8万元 经济效益指标 有效提高了集中供养老人的生活水 平、同时也拉动了内需，繁荣了当 地的经济 效果显著 社会效益指标 有效保障集中供养老人的生活水 平，提升老年人的幸福感 效果显著 可持续影响指标 通过项目实施，对完善社会养老服 务体系的可持续影响 效果明显 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 生态效益指标 满意 度指 标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 全区公办特困供养机构消防设施维保经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 25.00 其中：财政拨款 25.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 通过政府购买服务聘请第三方对全区公办特困供养机构消防设施巡查维保，确保全区养老服务中心消防灭火系统能正常使用，提 目标 高全区养老服务中心消防应急处置能力。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 消防设施系统需要维护的养老服务 中心数量 ≥13家 经费支出合规性 符合规定 认真核实，保证消防灭火系统能正 常使用 符合项目要求 时效指标 项目资金拨付方式 根据合同要求拨付 成本指标 项目区级预算成本 ≤25万元 保障养老机构消防安全，提升消防 应急处置能力，防止冲击社会底线 的安全事故发生 效果显著 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 指 标 效益 指标 可持续影响指标 满意 度指 标 保障养老机构消防灭火系统的可持 续正常使用 效果显著 养老服务中心的满意度 ≥95% 养老机构中居住老人的满意度 ≥95% 满意度指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 重阳节期间各项活动经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 38.70 其中：财政拨款 38.70 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 为表彰先进，树立典型，进一步提升全区机构养老和社区养老服务水平，营造尊老、敬老、孝老、助老的社会氛围，为弘扬中华 目标 民族尊老、敬老、孝老、助老的传统美德，发放表彰经费。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 走访慰问高龄老人数量 ≥172人 慰问养老机构数量 ≥25家 质量指标 经费支出合规性 符合规定 时效指标 资金支出及时性 符合要求 成本指标 项目区级预算成本 ≤38.7万元 通过表彰先进，树立典型，进一步 提升全区机构养老和社区养老服务 水平 效果明显 弘扬中华民族尊老、敬老、孝老、 助老的传统美德，营造尊老、敬老 、孝老、助老的社会氛围 效果明显 通过表彰先进，树立典型，激发全 可持续影响指标 区养老机构和社区养老服务工作积 极性，促进养老行业可持续发展 效果明显 数量指标 产出 指标 经济效益指标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 家庭养老床位区级配套资金 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 42.00 其中：财政拨款 42.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 依托养老服务机构，通过为老年人的居住环境和生活空间进行必要的适老化与智能化家居改造，根据其意愿和需求提供为居家老 目标 年人老人提供医疗护理、生活照料、康复护理、医疗保健、助餐送餐、精神慰藉、助洁助浴等专业养老服务。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 改造（提供服务）家庭床位 100张 改造（提供服务）家庭床位质量 符合老年人需求，符合要求 经费支出合规性 符合规定 时效指标 经费使用及时性 符合要求 成本指标 项目区级预算成本 ≤42万元 通过项目实施提供家庭养老床位， 提升居家养老服务质量 效果显著 可持续影响指标 项目实施对探索解决家庭养老困难 家庭老人问题的影响 效果明显 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 满意 度指 标 生态效益指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 婚姻登记工作经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 36.80 其中：财政拨款 36.80 上年结转 0.00 其他资金 0.00 认真贯彻落实《民法典》、《婚姻登记工作规范》等相关法律法规，依照法规严格按照程序办理。深入开展行风教育，深入开展 年度 加强理论知识及业务学习，加强作风建设，提高服务水平，抓好工作落实，评选国家4A级婚姻登记机关，全面实现婚姻档案电子 目标 化。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2023年目标婚姻登记事项数 ≥6000项 婚姻登记合格率 100% 经费支出合规性 符合规定 项目执行时效性 2023年全年 资金使用及时性 符合要求 及时为群众办理婚姻登记事项 依照法规严格按照程序及时办理 项目总成本 ≤36.8万元 通过项目实施，维护婚姻家庭和谐 稳定，维持社会秩序。 效果显著 可持续影响指标 项目实施有效提升结婚率，促进幼 儿出生率 效果显著 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 质量指标 产出 指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 满意 度指 标 生态效益指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 民政工作经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 10.00 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 10.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 民政工程是政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，采取的一系 目标 列积极政策举措，通过补贴工作经费，用于办公及人员补助，保障民政工作正常开展。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 开展民政民生项目 ≥8项 质量指标 经费使用合规性 符合规定 时效指标 经费使用及时性 符合要求 成本指标 项目区级预算成本 ≤10万元 通过项目实施，保障有效开展民政 项目，展现政府关爱 效果显著 可持续影响指标 不断完善各类民生民政项目保障体 系 效果明显 满意度指标 享受对象满意度 ≥95% 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 参照事业单位同工同酬退役士官、临时工工资社保等经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 35.00 其中：财政拨款 上年结转 35.00 0.00 项目资金 （万元） 其他资金 0.00 年度 保障临时聘用人员工资及福利待遇，提高工作积极性，保障工作正常可持续进行。 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 聘用制临时工 ≤7人 质量指标 经费支出合规性 符合规定 时效指标 经费支出及时性 符合规定 成本指标 项目区级资金成本 ≤35万元 保障临时聘用人员工资及福利待 遇，提高工作积极性，保障工作正 常开展，顺利完成。 效果显著 保障退役士官及临时聘用人员工资 可持续影响指标 及福利待遇，提高工作积极性，保 障工作正常可持续进行。 效果显著 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 聘用制临时工满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 区划地名工作经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 60.00 其中：财政拨款 60.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 目标1：按省厅文件要求地名标志设置覆盖率达到100％，结合颍州区推进实施乡村振兴，建立完善颍州区地名向导体系。 目标 目标 2：完成省第四轮界线联合检查任务。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 维护县级界桩 ≥8颗 每年制作安装745个地名标志个数 745个 按照国家地名标志设置标准 符合国家标准 数量指标 产出 指标 绩 效 质量指标 质量指标 产出 指标 按照省民政厅界线联合检查文件要 求开展 长期有效 项目实施进度 有序推进 制作安装地名标志 ≤55.2万元 行政区域界线联合检查和平安边界 建设 ≤4.8万元 维护界桩和界线标志物，维护边界 平安稳定，服务群众生产生活 效果显著 预防和减少边界纠纷的发生，把矛 可持续影响指标 盾隐患解决在基层和萌芽状态，保 障项目的可持续进行 效果显著 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 受益对象满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 未成年人保护工作经费 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 5.00 其中：财政拨款 5.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 为贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，对未成年人及其家庭提供儿童照顾和发展方面的科学指导，宣传儿童福利和儿 目标 童保护法规、政策，维护儿童基本权益，提升关爱服务质量。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 儿童保护专干培训 ≥1次 质量指标 经费使用合规性 符合项目要求 时效指标 经费支出及时性 符合规定 成本指标 项目区级总成本 ≤5万元 经济效益指标 效益 指标 绩 效 指 标 项目实施对提升儿童保护专干工作 能力的影响 效果显著 可持续影响指标 留守儿童和困境儿童保障体系完善 效果显著 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 享受对象满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 儿童福利院建设项目差额资金 主管部门及代码 [301]阜阳市颍州区民政局 实施单位 阜阳市颍州区民政局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 40.00 其中：财政拨款 40.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年度 完成儿童福利院建设并投入使用。 目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建成的儿童福利院数量 1个 质量指标 经费使用合规性 符合项目要求 时效指标 经费支出及时性 符合规定 成本指标 项目区级追加预算成本 ≤40万元 有效保障儿童福利院入住需求，展 现政府关爱 效果明显 可持续影响指标 不断完善福利院儿童保障体系 效果明显 满意度指标 享受对象满意度 ≥95% 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 满意 度指 标 生态效益指标