2023年怀集县残疾人联合会部门预算.pdf

2023 年 怀集县残疾人联合会 部门预算 目 录 第一部分 怀集县残疾人联合会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县残疾人联合会 概况 一、主要职责 怀集县残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。其主要 职能是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规， 协助政府研究、制定残疾人事业的规划和计划，并组织实施；开 展和促进残疾人的康复、教育和劳动就业、文化、体育、用品用 具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶持农 村残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动，为农 村残疾人提供技能培训服务；承担县人民政府残疾人工作委员会 的日常工作；指导乡（镇）残联的业务工作；反映残疾人的意见 和要求，维护残疾人合法权益。 二、部门机构设置 （一）机构设置：本部门下面有 3 个直属部门，均为非独立 核算单位，分别是：县残疾人就业服务所、县残疾人辅助器具服 务中心、县残疾人康复中心。本部门设科(室)2 个,分别是：办 公室、康复教育就业股。 （二）人员构成：本部门总编制数（含事业编制）20 人， 其中：事业编制 13 名。现有实际人员 18 名，其中机关事业编制 人员 7 名，事业编制 11 名，离退休人员 4 名。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为怀集县残疾人联合会本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 963.39 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 783.77 九、卫生健康支出 13.58 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 963.39 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 出 本年支出合计 166.04 963.39 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 963.39 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 963.39 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 963.39 797.35 166.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.77 783.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.70 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 20811 残疾人事业 737.01 737.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 113.36 113.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 146.60 146.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2081105 2081199 科目名称 残疾人就业 其他残疾人事业支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.05 466.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.58 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.58 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.57 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.61 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 166.04 0.00 166.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.04 0.00 166.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 2296002 彩票公益金安排的 支出 用于社会福利的彩 票公益金支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2296006 注： 无 科目名称 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 132.04 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 132.04 0.00 0.00 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 963.39 353.47 609.92 0.00 0.00 0.00 0.00 783.77 339.89 443.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.70 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 20811 残疾人事业 737.01 293.13 443.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 113.36 113.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 146.60 0.00 146.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 466.05 179.77 286.28 0.00 0.00 0.00 0.00 13.58 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 13.58 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.57 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.61 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.04 0.00 166.04 0.00 0.00 0.00 0.00 166.04 0.00 166.04 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.04 0.00 132.04 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22960 2296002 2296006 注： 无 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金 支出 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 797.35 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 166.04 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 783.77 九、卫生健康支出 13.58 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 963.39 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 963.39 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 二十三、其他支出 本年收入合计 出 支出总计 166.04 963.39 0.00 963.39 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 797.35 353.47 443.88 [208]社会保障和就业支出 783.77 339.89 443.88 [20805]行政事业单位养老支出 46.76 46.76 0.00 [2080502]事业单位离退休 5.21 5.21 0.00 27.70 27.70 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 13.85 13.85 0.00 [20811]残疾人事业 737.01 293.13 443.88 [2081101]行政运行 113.36 113.36 0.00 [2081104]残疾人康复 146.60 0.00 146.60 [2081105]残疾人就业 11.00 0.00 11.00 [2081199]其他残疾人事业支出 466.05 179.77 286.28 [210]卫生健康支出 13.58 13.58 0.00 [21011]行政事业单位医疗 13.58 13.58 0.00 [2101101]行政单位医疗 3.57 3.57 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2101102]事业单位医疗 4.40 4.40 0.00 [2101103]公务员医疗补助 5.61 5.61 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 353.47 [301]工资福利支出 325.21 [30101]基本工资 70.84 [30102]津贴补贴 31.75 [30103]奖金 70.57 [30107]绩效工资 27.01 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 27.70 [30109]机关事业单位职业年金缴费 13.85 [30110]职工基本医疗保险缴费 7.97 [30111]公务员医疗补助缴费 5.62 [30112]其他社会保障缴费 0.78 [30113]住房公积金 21.12 [30199]其他工资福利支出 48.00 [302]商品喝和服务支出 23.06 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 3.50 [30205]水费 0.47 [30206]电费 2.60 [30207]邮电费 4.20 [30211]差旅费 0.50 [30217]公务接待费 1.26 [30228]工会经费 0.57 [30231]公务用车运行维护费 2.46 [30239]其他交通费用 4.50 [30299]其他商品和服务支出 3.00 [303]对个人和家庭的补助 5.21 [30302]退休费 5.21 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 36.51 36.51 0.00 0.00 “三公”经费 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 2.46 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.46 2.46 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 166.04 0.00 166.04 229 其他支出 166.04 0.00 166.04 22960 彩票公益金安排的支出 166.04 0.00 166.04 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 34.00 0.00 34.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 132.04 0.00 132.04 注： 无 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [302]商品和服务支出 计 预算 443.88 443.88 [30201]办公费 8.14 [30202]印刷费 0.35 [30211]差旅费 1.20 [30216]培训费 5.82 [30227]委托业务费 3.00 [30239]其他交通费用 1.50 [30299]其他商品和服务支出 注： 无 423.87 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县残疾人联合会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 353.47 353.47 353.47 0.00 0.00 0.00 0.00 353.47 353.47 353.47 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 325.20 325.20 325.20 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 23.07 23.07 23.07 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县残疾人联合 会 对个人和家庭的补 助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 推进我县残疾人康复服务，提升残 疾人康复服务面；推进残疾人就业 合 计 609.92 609.92 443.88 166.04 0.00 0.00 0.00 服务；安置按量做好各项残疾人事 业工作，不断推进新时代残疾人事 业高质量发展。 推进我县残疾人康复服务，提升残 怀集县残疾人 联合会 疾人康复服务面；推进残疾人就业 609.92 609.92 443.88 166.04 0.00 0.00 0.00 服务；安置按量做好各项残疾人事 业工作，不断推进新时代残疾人事 业高质量发展。 0-6 岁残疾儿童 康复经费（省级 16.30 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 提前下达） 无障碍改造经 费（省级提前下 达） 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 精准康复和辅 具适配服务（省 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 60.60 60.60 0.00 60.60 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 20.50 20.50 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 级提前下达） 粤财社 [2021]52 号中 央专项彩票公 益金支持残疾 人事业发展补 助资金（政府性 基金）-财政部 提前下达 粤财社〔2021〕 148 号：中央专 项彩票公益金 支持残疾人事 业发展补助资 金 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 汽车费用 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 残疾人社区康 复专项工作经 费 全县持证残疾 人基本状况调 查工作经费 （待结算）县残 联日常运作经 费 （待结算）残疾 人就业技能（实 用技术）培训经 费 （待结算）全国 助残日活动经 费 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 （待结算）基层 残疾人组织建 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 5.10 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 66.50 66.50 66.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 设工作经费 （待结算）文体 及宣传工作经 费 （待结算）各专 门协会经费 社区康园中心 运营补助资金 （待结算）社区 康园中心运作 经费县级资金 （三保）贫困残 疾人家庭无障 碍改造补贴 （待结算）残疾 人自主创业（就 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 业）扶持资金 （三保）0-6 岁 残疾儿童康复 19.80 19.80 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 36.60 36.60 0.00 36.60 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 71.25 71.25 71.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 救助 粤财社〔2022〕 326 号中央提前 下达专项彩票 公益金支持残 疾人事业发展 补助资金 粤财社〔2022〕 326 号中央提前 下达残疾人事 业发展补助资 金 粤财社〔2022〕 326 号残疾人文 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 化服务 粤财社〔2022〕 326 号困难残疾 人家庭无障碍 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 改造 粤财社〔2022〕 326 号残疾人机 动轮椅车燃油 补贴 0-6 岁残疾儿童 康复救助（市级 补助） 困难重度残疾 人家庭无障碍 改造（市级补 助） （基金预算）残 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 疾人事业专项 资金（公益金 20%） 粤财社〔2021〕 240 号广东省财 政厅关于提前 下达 2022 年中 央财政残疾人 事业发展补助 资金 注： 无 6.34 6.34 0.00 6.34 0.00 0.00 0.00 2023 年 12 月前完成该项目工作。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 963.39 万元，比上年增加 692.61 万 元，增长 255.8 %，主要原因是 2023 年所有上级提前下达资金均 列入年初预算 ；支出预算 963.39 万元，比上年增加 692.61 万元， 增长 255.8 %，主要原因是 2023 年所有上级提前下达资金均列入 年初预算 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.73 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：预计 2023 年与上年持平， 无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是预计 2023 年与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 2.46 万元（公务用车购置费 0 万元，比 上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.46 万元，比上年增加 0 万元。 ）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预计 2023 年 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预计 2023 年与上年持平，无增减 变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 36.51 万元，比上年增加 12.95 万元，增长 55.0 %，主要原因是预计 2023 年办公费、水电 费等商品和服务支出较往年增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 752.69 万元， 分布构成情况为：房屋 2958.21 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2023 年度暂时没有安排预算购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。