濮阳县工业和信息化局2020年度部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县工业和信息化局部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县工业和信息化局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县工业和信息化局概况 -3- 一、部门职责 （ 一 ）提出全县新型工业化发展战略和政策， 贯彻执 行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政 策， 协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织 实施 全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改 造相 关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进 信息 化和工业化融合。 （ 二 ）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业 政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶 持 工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组 织 实 施行 业 技术 规 范和 标 准， 指 导行 业 质量 管 理工 作 。 （ 三 ）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关 信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行中主 要生产要素年度调度方案并组织实施；协调解决行业运 行发 展 中 的 有 关 问 题 并 提 出 政 策 建 议 。 负 责 工 业 应 急 管 理 、 产业安全和国防动员有关工作。 （ 四 ）拟订 并组织 实施全县 信息化 和工业 化融合、 平台化发展中长期规划和年度计划，推进产业融合、生产 性 服 务 业 功 能 区 和 公 共 服 务 平 台 建 设 ;促 进 供 应 链 管 理 技 术 推广应用。 （ 五 ）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模 和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门 和 -4- 本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照 国务院、省、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、 市 和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 （ 六 ）组织 实施国 家高技术 产业中 涉及生 物医药、 新材 料 、 航 空 航 天 、 信 息 产 业 等 的 规 划 、 政 策 和 标 准 , 指 导 行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提 升传统 产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专 项，推 进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息 服务业和 新兴产业发展。 （七） 拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、 资 源综 合 利用 和 清洁 生 产促 进 政策 ，参 与拟 订 能源 节 约 、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关 重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应 用。 （ 八 ）根 据 全 县 国 民 经 济 和 社 会 发 展 总 体 规 划 以 及 产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体 规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外 经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域 产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移 示范区中长期发 展 规 划 和 年 度 行 动 计 划 ， 负 责 产 业 转 移 示 范 园 区 工 作 ； 指导开展集群式承接产业转移工作， 督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计 -5- 工作；研究协调产业转移 示 范 区 发 展 中 的 重 大 问 题 ， 提 出政 策 建议 。 （九）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织 拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、 省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大 技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 （ 十 ） 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导， 拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建 立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有 关部门 拟 订 促 进 中 小 企 业 发 展 和 非 国 有 经 济 发 展 的 相 关 政 策 、 措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新 创业和企业服 务工 作 ，指 导中 小 企业 综 合服 务 平台 建 设。 （ 十 一 ）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关 政策 并 协 调 信 息 化 建 设 中 的 重 大 问 题 ;促 进 电 信 、广 播 电 视 和 计算 机网 络融 合，指 导协 调电 子政 务 、电 子商 务发 展 ， 推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的 开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信 息技术的新兴业态发展。 （十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全 县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、 重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。 -6- 承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，县工业和信息化局设 6 个内设机构： 办公室（政策法规股） 、 人事教育股、规划与产业政策 股、 工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公室。 （一）办公室（政策法规股） 负责协调处理机关政务工作，负责机关文电、会务、 机要、档案、综合治理、精神文明建设等工作，承担保密 和机关后勤保障等工作,承担政务公开、新闻宣传工作，承 担重要事项的督查督办工作，承担日常值班、应急值守工 作，统筹机关电子政务建设应用工作；编报部门预决算， 管理专项资金的使用，组织实施行业内部审计和绩效检查； 指导行业的财务管理工作，负责机关财务、资产管理等工 作。 组织研究新型工业化的战略性问题和工业、信息化发 展战略，提出政策建议；组织工业和信息化规范性文件的 起草和协调工作；组织提出工业和信息化体制改革建议； 开展工业和信息化软课题研究，负责软课题管理；负责相 关行政复议、行政应诉工作；负责机关有关规范性文件的 合法性审核工作；承担重要文件、综合性理论性文稿起草 工作；承担机关信息工作。 （二）人事教育股 -7- 负责机关及直属事业单位人事管理、机构编制工作； 指导行业队伍建设、职工培训和就业服务工作以及干部教 育培训等工作；负责机关和所属事业单位离退休干部服务 工作；负责机关计划生育和妇女工作；负责机关纪检监察 工作和信访工作。 （三）规划与产业政策股 组织拟订全县工业、信息化发展战略、规划；提出工 业和信息化固定资产投资、投资规模和方向(含利用外资和 境外投资)、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政 性建设资金、技术改造资金安排的建议；组织实施并监督 执行工业的产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相 关产业融合发展及管理创新的政策建议；组织实施国家产 业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；组织实 施相关行业准入条件，会同有关方面实施汽车、农药准入 管理。 拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发 展中长期规划和年度计划，推进信息化和工业化融合发展， 推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设； 促进供应链管理技术推广应用，根据全县国民经济和社会 发展总体规划以及产业发展导向和政策，组织实施县产业 转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领 域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化 领域产业合作指南；指导开展集群式承接产业转移工作， 督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工 -8- 作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策 建议。 拟订工业和信息化科技发展战略、规划；组织实施有 关国家、省、市、县科技重大专项、重大产业化示范工程， 推动技术创新和产学研结合；承担行业科技成果和情报管 理工作；组织实施行业技术规范和标准，负责技术基础工 作，指导行业质量管理工作；承担电子、生物医药、新材 料等工业行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子 等基础材料的开发和生产；组织协调有关重大工程项目所 需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信 息推广应用；按规定权限审核高技术产业建设项目有关事 宜；承担通用机械、石油装备制造、汽车及配件等的行业 管理工作；拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策 并组织实施；依托国家、省、市、县重点工程建设协调有 关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进 重大技术装备的消化创新。 （四）工业经济运行股 监测分析全县工业日常运行情况，分析国内外、省内 外和市内外和本县工业形势，统计并发布相关信息，进行 预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问 题；参与制定电力保障预案并组织实施；协调解决电力运 行和供求中的重大问题，平衡电力资源，指导电力调度； 指导相关行业加强安全生产管理；参与重特大安全生产事 -9- 故的调查、处理；负责工业应急管理、产业安全和国防动 员相关工作。 承担钢铁、有色、黄金、稀土、石化(不含炼油)、化 工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等行业管理工作，研 究国内外、省内外、市内外和本县原材料市场情况并提出 建议，承担省履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作， 承担农业化学物质行政保护有关工作；组织实施工业、信 息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，组 织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、 新材料推广应用。承担轻工、纺织、医药、家电、工艺美 术等行业管理工作，组织落实国家食盐、糖精生产计划， 承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管 理和县级药品储备管理工作。 （五）中小企业服务股 负责中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促 进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；推 动完善中小企业创业辅导、信用担保等社会化服务体系； 提出中小企业发展专项资金安排建议；协调解决有关重大 事项。 （六）县信息化工作办公室 统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策、 年度计划、规划，协调解决信息化建设中的重大问题，协 调推进信息化重大工程建设；推进云计算、大数据、物联 网等基于信息技术的新兴业态发展；指导协调电子政务和 - 10 - 电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通；推动 重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和 计算机网络融合；协调信息安全保障体系建设，指导监督 政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安 全保障工作；协调推进信息安全等级保护等基础性工作； 推进生产和制造系统信息安全工作；负责信息安全防护、 应急管理和处置；指导软件业发展,拟订并组织实施软件、 系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体 系建设，推进软件服务外包，指导协调信息安全技术开发； 承担县信息化工作领导小组办公室的日常工作。 从决算单位构成看，濮阳县工业和信息化局部门决算包 括：本级决算。我单位没有下属二级预算单位，本级决赛即汇 总决算。 - 11 - 第二部分 2020 年度部门决算表 - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 20 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 972.81 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 788.46 万元，减少 44.77%。主要原因是减少了对 企业的政策性补贴。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 972.81 万元，其中：财政拨款收入 972.81 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 972.81 万元，其中：基本支出 760.81 万元，占 78.21%；项目支出 212 万元，占 21.79%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 972.81 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 788.46 万元，减少 44.77%。 主要原因是 减少了对企业的政策性补贴。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 972.81 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 788.46 万元，减少 44.77%。主要原因是 减少了对企业的 政策性补贴。 （二）结构情况。 - 22 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 972.81 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 15 万元，占 1.54%； 社会保障和就业（类）支出 116.25，占 11.95%； 卫生健康（类） 支出 19.55 万元， 占 2.01%；资源勘探工业信息等 （类）支出 617.01 万元，占 63.43%；商业服务等（类）支出 5 万元，占 0.51%；粮 油物资储备（类）支出 200 万元，占 20.56%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 686.26 万 元，支出决算为 972.81 万元，完成年初预算的 141.75%。其中： 1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 （项）。 年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，因为年中追加了（中 国）郑州产业转移对接活动工作经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.22 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 65.14%，决算数与 预算数存在差异的原因为年初预算预测过高。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 34.37 万元， 支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 136.32%，追加了 12.48 万元，决算数与预算数存在差异的原因为退休人员的退休费增加。 - 23 - 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，决算数与预算数 存在差异的原因为一名死亡人员抚恤金。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算数为 6.35 万元，支出决算数为 6.35 万元， 完成年初预算的 100%。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算数为 13.33 万元，支出决算数为 13.21 万元， 完成年初预算的 99.32%，基本持平。 7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）行政运行（项）年初预算数为 211.83 万元，支出决 算数为 197 万元，完成年初预算的 93%，决算数与预算数存在差 异的原因为年初预算预测稍高。 9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 9 万元，支 出决算数为 12 万元，完成年初预算的 133.33%，年中追加了 3 万元工作经费。 10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算 数为 336.16 万元，支出决算数为 408.01 万元，完成年初预算的 121.37%，追加了 71.85 万元，决算数与预算数存在差异的原因 为人员增资。 - 24 - 11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行 （项）。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初 预算的 100%，盐业执法大队的工作经费列入我单位决算。 12.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资 储备（项）。年初预算数为 200 万元，支出决算数为 200 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是应疫情防控需求，上级下达 支付给 5 家疫情物资生产企业资金 200 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.81 万元。与 上年度相比，减少 104.56 万元，减少 12.09 %。主要原因是人 员减资，社保缴费基数减少。其中：人员经费 628.55 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭 的补助；公用经费 132.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出 决算为 1.45 万元，完成预算的 72.5%。2021 年度“三公”经费 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支， 厉行节约。 - 25 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 1.45 万元，完成预算的 72.5%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 72.5%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1.45 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 972.81 万元， 其中人员经费支出 628.55 万元，公用经费支出 132.26 万元，支 - 26 - 出项目共 1 个，支出金额 200 万元。其中进行项目绩效自评 1 个， 自评金额 200 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价） 0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县工业和信息化局充分认识项目绩效自评的重要性， 自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意 度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。 我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 132.27 万元，支出决算 为 132.27 万元，完成年初预算的 100%。 2020 年度机关运行经费支出 132.27 万元，较上年度增加 74.31 万元，增加 126.03%，主要原因是管理事务增加，运行经 费增多。 十一、政府采购支出情况说明 - 27 - 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 - 30 - 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 - 31 - 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 32 -