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濮阳县林业科学研究所 2023 年度部门预算 2023 年 3 月目录第一部分概况一、主要职能二、濮阳县林业科学研究所机构设置及预算单位构成第二部分濮阳县林业科学研究所 2023 年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：濮阳县林业科学研究所 2023 年部门预算表一、2023 年部门收支预算表二、2023 年部门收入预算表三、2023 年部门支出预算表四、2023 年财政拨款收支总体情况表五、2023 年一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出表七、2023 年支出经济分类汇总表八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表九、2023 年政府性基金支出预算表十、项目支出预算表十一、本级部门（单位）整体绩效目标表十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表第一部分概况一、濮阳县林业科学研究所主要职能为我县探讨和研究林果科学技术，林果优良品种引进培育推广。二、濮阳县林业科学研究所机构设置及部门预算单位构成（一）机构设置濮阳县林业科学研究所是濮阳县林业局主管，办公地点位于县南环路路北 75 号。内设机构 1 个林科所办公室。现有人员 6 人，副高级工程师 1、工程师 1 人、助理工程师 1 人、技师 3 人。（二）部门预算单位构成濮阳县林业科学研究所没有下级预算单位，本预算即为汇总预算。第二部分濮阳县林业科学研究所 2023 年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明濮阳县林业科学研究所年收入总计 56.29 万元，支出总计 56.29 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 3.41 万元，下降 5.71%。减少原因主要是人员经费支出减少。二、收入预算总体情况说明濮阳县林业科学研究所 2023 年收入合计 56.29 万元，其中：一般公共预算 50.25 万元；上年结转结余 6.04 万元。三、支出预算总体情况说明濮阳县林业科学研究所年支出合计 56.29 万元，其中：基本支出 48.25 万元，占 85.71%；项目支出 8.04 万元，占 14.28%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明濮阳县林业科学研究所 2023 年一般公共预算收支预算 56.29 万元，财政拨款 56.29 万元。与 2022 年相比一般公共预算收支减少 3.41 万元，下降 5.71%，主要原因：人员经费减少。五、一般公共预算支出预算情况说明濮阳县林业科学研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 50.25 万元。主要用于以下方面：机构运行 2 万元，占 3.98%；其他应用研究支出 38.85 万元，占 77.31%，事业单位离退休 1.3 万元，占 2.58%，其他行政事业单位养老支出 3.86 万元，占 7.68%，其他社会保障和就业支出 0.21 万元，占 0.41%，事业单位医疗 1.56 万元，占 3.10%，住房公积金 2.47 万元，占 4.91%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明濮阳县林业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出 48.25 万元，其中：人员经费 43.25 万元，主要包括：基本工资、其他津贴补贴、增量绩效工资、年终奖、基础绩效工资、年度目标考核奖、奖励性绩效工资、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 5 万元，主要包括：办公费、劳务费和其他商品服务支出。七、政府性基金预算支出预算情况说明濮阳县林业科学研究所 2023 年无政府性基金预算拨款安排支出。八、“三公”经费支出预算情况说明濮阳县林业科学研究所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 56.29 万元，基本支出 48.25 万元，项目支出 8.04 万元（四）国有资产占用情况 2023 年期末，我单位固定资产总额 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆。（五）专项转移支付项目情况我部门无专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：濮阳县林业科学研究所 2023 年部门预算表公开01表 2023年部门收支预算表部门名称：濮阳县林业科学研究所单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算 50.25 一、一般公共服务其中：财政拨款 50.25 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康金额 46.89 5.37 1.56 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 2.47 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计上年结转结余收入总计 50.25 本年支出合计 56.29 6.04 年终结转结余 56.29 支出总计 56.29 公开02表 2023年部门收入预算表部门名称：濮阳县林业科学研究所单位：万元本年收入部门（单位）代码部门（单位）名称合计 205 205001 濮阳县林业科学研究所濮阳县林业科学研究所上年结转结余 56.29 50.25 一般公共预算其中：财政政府性基金拨款 50.25 50.25 6.04 6.04 56.29 50.25 50.25 50.25 6.04 6.04 56.29 50.25 50.25 50.25 6.04 6.04 总计合计小计国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金公开03表 2023年部门支出预算表部门名称：濮阳县林业科学研究所单位：万元项目支出科目编码类款项单位代码单位（科目名称）合计 205 濮阳县林业科学研究所合计基本支出小计其他运转类特定目标类 56.29 48.25 8.04 8.04 56.29 48.25 8.04 8.04 8.04 8.04 206 03 01 机构运行 8.04 206 03 99 其他应用研究支出 38.85 208 05 02 事业单位离退休 1.30 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 3.86 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.21 210 11 02 事业单位医疗 1.56 221 02 01 住房公积金 2.47 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表部门名称：濮阳县林业科学研究所单位：万元收入项目支出金额项目一、本年收入 50.2 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 50.2 （一）一般公共服务支出其中：财政拨款一般公共预算合计小计其中：财政拨款 50.25 50.25 50.25 40.85 40.85 40.85 5.37 5.37 5.37 1.56 1.56 1.56 2.47 2.47 2.47 50.25 50.25 50.25 50.2 （二）外交支出（二）政府性基金预算拨款（三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育旅游与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入合计： 50.25 支出合计政府性基金国有资本经营预算公开05表 2023年一般公共预算支出预算表部门名称：濮阳县林业科学研究所单位：万元项目支出科目编码单位代码类款单位（科目名称）合计基本支出小计项合计 205 濮阳县林业科学研究所其他运转类特定目标类 50.25 48.25 2.00 2.00 50.25 48.25 2.00 2.00 2.00 2.00 206 03 01 机构运行 2.00 206 03 99 其他应用研究支出 38.85 38.85 208 05 02 事业单位离退休 1.30 1.30 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 3.86 3.86 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 210 11 02 事业单位医疗 1.56 1.56 221 02 01 住房公积金 2.47 2.47 公开06表一般公共预算基本支出表部门名称：濮阳县林业科学研究所单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目编码科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 48.25 43.25 5.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 16.58 16.58 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 1.02 1.02 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 7.10 7.10 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 2.43 2.43 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 3.26 3.26 3010304 工资福利支出 2.30 2.30 工资福利支出 1.15 1.15 30226 年度目标考核奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖）劳务费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 1.30 1.30 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 3.86 3.86 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.16 0.16 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.05 0.05 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.56 1.56 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2.47 2.47 3010702 公开07表 2023年支出经济分类汇总表部门名称：濮阳县林业科学研究所部门预算经济分类类款科目名称类款科目名称合计 205 单位：万元政府预算经济分类濮阳县林业科学研究所其他商品和服务 502 支出总计一般公共预算其中：财政小计拨款 50.25 6.04 56.29 50.25 50.25 6.04 6.04 8.04 2.00 2.00 505 01 工资福利支出 16.58 16.58 16.58 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 1.02 1.02 1.02 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 7.10 7.10 7.10 年终奖 505 01 工资福利支出 2.43 2.43 2.43 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 3.26 3.26 3.26 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 2.30 2.30 2.30 301 07 奖励性绩效工资（含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 1.15 1.15 1.15 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 05 离退休费 1.30 1.30 1.30 05 离退休费 3.86 3.86 3.86 301 01 基本工资 301 02 301 07 301 03 301 301 302 99 303 02 303 02 301 12 301 12 301 10 301 13 其他商品和服务 505 支出退休人员个人支 509 出退休人员健康休 509 养费失业保险 505 01 工资福利支出 0.16 0.16 0.16 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.05 0.05 0.05 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 1.56 1.56 1.56 01 工资福利支出 2.47 2.47 2.47 住房公积金 505 上年结转结余 50.25 其他商品和服务支出 99 国有资本经营预算 56.29 99 302 政府性基金财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表部门名称: “三公”经费合计濮阳县林业科学研究所因公出国（境）费单位：万元公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。公开09表 2023年政府性基金支出预算表部门名称：濮阳县林业科学研究所单位：万元基本支出科目编码类款项单位代码人员经费单位（科目名称）合计说明：我单位无政府性基金预算支出。合计小计项目支出公用经费工资福利支对个人和家商品和服务资本性支出出庭的补助支出小计其他运转类特定目标类公开10表 2023年项目支出预算表部门名称：濮阳县林业科学研究所类型项目名称 205 公用经费（结转）苗圃运行其他运转类（部门专项）苗圃运行其他运转类（结转）其他运转类项目单位濮阳县林业科学研究所濮阳县林业科学研究所濮阳县林业科学研究所濮阳县林业科学研究所单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户管一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经理资金算预算营预算算预算营预算 8.04 2.00 6.04 合计 8.04 2.00 4.04 2.00 2.00 6.04 4.04 2.00 2.00 单位资金公开11表本级部门(单位)整体绩效目标表（2023年度）部门（单位）名称濮阳县林业科学研究所年度履职目标为我县探讨和研究林果科学技术，林果优良品种引进推广。年度主要任务任务名称苗圃运行主要内容苗圃管理部门预算总额（万元） 56.29 1、资金来源：（1）政府预算资金预算情况一级指标 56.29 （2）财政专户管理资金（3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 48.25 （2）项目支出 8.04 二级指标工作目标管理三级指标指标值年度履职目标相关性相关工作任务科学性科学绩效指标合理性合理预算编制完整性完整专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤30% 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 ≤100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 投入管理指标政府采购执行率 ≥80% 决算真实性真实资金使用合规性合规管理制度健全性健全预决算信息公开性公开资产管理规范性规范绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 预算和财务管理绩效管理政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率产出指标效益指标重点工作任务完苗圃运行成履职目标实现完成目标履职效益满意度效益满意程度 100% 100 100 100 100 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表部门名称：濮阳县林业科学研究所绩效目标项目金额（万元）单位编码（项目编码）成本指标项目单位（项目名称）政府预算资财政专户管资金总额金理资金 8.04 8.04 205 205001 濮阳县林业科学研究所 8.04 8.04 410928230000000029110 苗圃运行（结转） 2.00 2.00 单位资金三级指标苗圃运行费用 410928230000000029122 苗圃运行（部门专项） 2.00 2.00 410928230000000031392 公用经费（结转） 4.04 4.04 产出指标指标值 ≤2万元三级指标效益指标指标值林果资源管护面积 ≥60亩覆盖面积合格率 ≥99% 林果管护及时性及时三级指标增强群众绿色获得感，提增强高幸福指数改善区域生态环境改善满意度指标指标值三级指标群众满意度指标值 ≥89%