2021年清远市清新区浸潭镇人民政府部门预算.pdf

2021 年 清远市清新区浸潭镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法 规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政 治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等 方面的重大问题。 （二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工 作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。 落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区 宣传思想和精神文明建设。 （三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和 扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经 济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非 农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公 平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种 问题，提高经济发展的质量和水平。 （四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进 乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相 关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、 文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务 等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。 （五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、 社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合 性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调 度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会 监督。 （六）负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安 全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全 生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。 建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛 盾，确保社会稳定。 （七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设 中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推 进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、 凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理 中的主体作用，提高基层自治整体水平。 （八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类 单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引 导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖 区发展服务。 （九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核 算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财 务、会计、审计工作。 （十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、 管理和使用工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室 10 个，包 括：党政综合办公室（应急管理办公室），人大办公室，党 建工作办公室（组织人事办公室），纪检监察办公室，公共 服务办公室（党群服务中心），综合治理办公室，农业农村 办公室，经济发展办公室（规划建设办公室），生态环境保 护办公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队）。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区浸潭镇人 民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属 单位具体包括：清远市清新区浸潭镇财政所（浸潭镇公共资 产管理中心、浸潭镇财政结算中心）、清远市清新区浸潭镇 人力资源和社会保障服务所（浸潭镇劳动保障监察网格、浸 潭镇退役军人服务站）、清远市清新区浸潭镇农业综合服务 中心（浸潭镇水利所、浸潭镇农业技术推广站）、清远市清 新区浸潭镇林业站、清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站（浸潭 镇畜牧技术推广站）、清远市清新区浸潭镇政务服务中心。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 3484.65 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2214.58 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 314.50 九、卫生健康支出 229.41 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3484.65 预算 十二、农林水支出 394.09 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 332.07 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 3484.65 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 3484.65 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3484.65 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 一般公共服务支 出 人大事务 其他人大事务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事 务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3484.65 3484.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2214.58 2214.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1849.46 1849.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1563.88 1563.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 279.59 279.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 42.35 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2011199 20136 2013699 20199 2019999 208 20805 科目名称 其他纪检监察事 务支出 其他共产党事务 支出 其他共产党事务 支出 其他一般公共服 务支出 其他一般公共服 务支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 42.35 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.77 117.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.77 117.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.50 314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.50 314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 39.27 39.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 18.18 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基 本养老保险支出 机关事业单位职 业年金支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 171.40 171.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.65 85.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 229.41 229.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.01 82.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 21011 其他计划生育事 务支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 65.32 65.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.69 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.40 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.40 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 2109999 其他卫生健康支 出 其他卫生健康支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 213 农林水支出 394.09 394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 394.09 394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.09 394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 221 住房保障支出 332.07 332.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 332.07 332.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 332.07 332.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 3484.65 2268.05 1216.60 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2214.58 1539.47 675.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1849.47 1539.47 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1563.88 1259.88 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务） 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 279.59 279.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 42.35 0.00 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 42.35 0.00 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 117.77 0.00 117.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 117.77 0.00 117.77 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20199 其他一般公共服务支出 175.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 175.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 314.50 314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 314.50 314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 39.27 39.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 18.18 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.40 171.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.65 85.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 229.42 82.02 147.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 82.01 82.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101101 行政单位医疗 65.32 65.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.69 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 394.09 0.00 394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 394.09 0.00 394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 394.09 0.00 394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 221 住房保障支出 332.07 332.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 332.07 332.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 332.07 332.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 3484.65 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2214.58 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 314.50 九、卫生健康支出 229.41 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 394.09 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3484.65 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 3484.65 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 332.07 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 3484.65 0.00 3484.65 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3484.65 2268.05 1216.60 2214.58 1539.47 675.11 [20101]人大事务 30.00 0.00 30.00 [2010199]其他人大事务支出 30.00 0.00 30.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1849.47 1539.47 310.00 [2010301]行政运行 1563.88 1259.88 304.00 6.00 0.00 6.00 [2010350]事业运行 279.59 279.59 0.00 [20111]纪检监察事务支出 42.35 0.00 42.35 [2011199]其他纪检监察事务支出 42.35 0.00 42.35 [20136]其他共产党事务支出 117.77 0.00 117.77 [2013699]其他一般公共服务支出 117.77 0.00 117.77 [20199]其他一般公共服务支出 175.00 0.00 175.00 [2019999]其他一般公共服务支出 175.00 0.00 175.00 [201]一般公共服务支出 [2010302]一般行政管理事务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [208]社会保障和就业支出 314.50 314.50 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 314.50 314.50 0.00 [2080501]行政单位离退休 39.27 39.27 0.00 [2080502]事业单位离退休 18.18 18.18 0.00 171.40 171.40 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 85.65 85.65 0.00 [210]卫生健康支出 229.42 82.02 147.4 [21007]计划生育事务 25.00 0.00 25.00 [2100799]其他计划生育事务支出 25.00 0.00 25.00 [21011]行政事业单位医疗 82.02 82.02 0.00 [2101101]行政单位医疗 65.33 65.33 0.00 [2101102]事业单位医疗 16.69 16.69 0.00 [21099]其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 [2109999]其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [213]农林水支出 394.09 0.00 394.09 [21307]农村综合改革 394.09 0.00 394.09 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 394.09 0.00 394.09 [221]住房保障支出 332.07 332.07 0.00 [22102]住房改革支出 332.07 332.07 0.00 [2210203]购房补贴 332.07 332.07 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2268.05 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1931.82 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 388.15 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 674.34 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 32.35 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 171.40 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 85.65 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 82.01 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 497.92 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 244.88 [30201]办公费 [50201]办公经费 16.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.08 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 14.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 12.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.10 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 15.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 8.00 [30215]会议费 [50202]会议费 8.00 [30216]培训费 [50203]培训费 5.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 20.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 28.77 [30228]工会经费 [50201]办公经费 26.05 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 58.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 32.88 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 91.35 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 57.45 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 33.90 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 244.88 244.88 0.00 0.00 “三公”经费 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 58.00 58.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 3484.65 万元，比上年增加 623.8 万 元，增长 21.8 %，主要原因是由于机构改革，清远市清新区浸 潭镇林业站和清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站及其人员划转 政府管理，公用经费和人员经费增加 ；支出预算 3484.65 万元， 比上年增加 623.8 万元，增长 21.8 %，主要原因是由于机构改革， 清远市清新区浸潭镇林业站和清远市清新区浸潭镇畜牧兽医 站及其人员划转政府管理，公用经费和人员经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78 万元，比上年 减少 25 万元，下降 24.27 %，主要原因是上年预算购置 1 辆公务 车 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运 行费 58 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58 万 元），比上年减少 25 万元，下降 30.12 %，主要原因是上年预算 购置 1 辆公务车 ；公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 244.88 万元，比上年增 加 51.52 万元，增长 26.64 %，主要原因是由于机构改革，清远 市清新区浸潭镇林业站和清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站划 转政府管理，日常运行经费增加。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 680 万元，其中：货物类采购预 算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 630 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1470.29 万 元，分布构成情况为：房屋 13709 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 33 万元，主要 是办公设备购置，例如办公电脑、打印机、扫描仪、复印机、碎 纸机、空调、办公桌椅、文件柜 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2021 年基本财力补助经费 预算数 300 万元 绩效目标 该项目资金主要用于浸潭镇 政府日常开支，保障镇政府日 常运转，进一步提升政府工作 治理能力。 2021 年农村基层组织运转经费 496.36 万元 该项目资金主要用于浸潭镇 基层组织运转支出，保障村 （社区）事务正常运转，进一 步提升基层党组织服务群众 能力。 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。