怀集县市场监督管理局2020年度部门预算.pdf

2020 年 怀集县市场监督管理局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县市场监督管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县市场监督管理局 概况 一、主要职责 （一）怀集县市场监督管理局主要工作职能是负责市 场综合监督管理和知识产权管理，负责市场主体统一登记注册， 组织指导市场监管和知识产权综合执法工作，监督管理市场秩 序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为， 统一管理标准化工作，促进知识产权运用，宏观质量管理，产品 质量安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督 管理，负责药品零售与医疗器械经营的许可、质量管理和上市后 风险管理，负责特种设备安全监督管理，负责统一管理计量工作， 统一管理认证认可与检验检测工作，负责市场监督管理、知识产 权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。统筹协调涉 外和港澳台事宜。 （二）2020 年主要任务：一是坚守市场安全底线。切实抓 好食品药品、特种设备、产品质量安全工作，加强重点领域监管， 突出隐患排查治理，落实安全主体责任，筑牢市场安全底线;二 是继续深化商事制度改革，激发市场活力。加大推广“企业开办 全程网上办”力度，实现商事登记全程电子化，巩固提高开办企 业便利化改革的成效;三是加强品牌建设，为粤港澳大湾区绿色 农副产品集散基地提供优质农副产品。完善标准体系建设，推进 农业发展，积极申报省地方标准，加强农业标准化示范区项目申 报；加强知识产权创造、保护和运用，提高质量发展提供支撑和 动力;四是维护消费者权益，营造公平竞争市场环境。依法及时 受理消费者咨询、投诉、举报，分析研判消费投诉热点，约谈有 关行业代表，同时与各部门形成维权网络，形成消费维权的整体 合力。加强网络市场监管和商品质量监管，严厉打击走私贩私、 制假售假、违法广告、侵犯知识产权等违法活动;五是努力提升 履职服务水平，深入“三严三实”活动，推进作风效能，狠抓作 风建设，不断提高市监队伍的综合能力素质。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （一）怀集县市场监督管理局加挂怀集县知识产权局牌子， 内设 20 个职能股（室）和八个派出单位。内设 20 个职能股（室）： 办公室、财务与审计股、政策法规股、行政许可与登记注册股、 协调与应急股、信用风险监督管理股、价格监督检查与反不正当 竞争股、标准化股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、知 识产权促进与保护股、产品质量安全监督与发展股、食品生产安 全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管 理股、药械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、计量与 认证认可监督管理股、执法大队、人事股；派出机构：怀城市场 监督管理所、城南市场监督管理所、梁村市场监督管理所、冷坑 市场监督管理所、桥头市场监督管理所、诗洞市场监督管理所、 凤岗市场监督管理所、连麦市场监督管理所。 （二）单位总编制 159 人，其中：行政编制 104 人，事业编 制 33 人。年末实有在职 183 人，离退休 94 人。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2116.88 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1967.40 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 84.43 九、卫生健康支出 65.05 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 2116.88 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 2116.88 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 2116.88 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2116.88 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20138 一般公共服务支 出 市场监督管理 服务 2013801 2013802 行政运行 一般行政管 理事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2116.88 2116.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1967.40 1967.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1967.40 1967.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1678.27 1678.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.50 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品药品监督 117.39 117.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业 84.43 84.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.43 84.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位离 退休 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 210 21011 2101101 注： 无 科目名称 归口管理的行 政单位离退休 卫生健康支 出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 84.43 84.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.05 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.05 65.05 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 2116.88 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1842 274.88 0.00 0.00 0.00 0.00 274.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1967.40 1692.52 20138 市场监督管理事务 1967.40 1692.52 2013801 行政运行 1678.27 1678.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 149.50 0.00 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品药品监管 117.39 0.00 117.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 84.43 84.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 84.43 84.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 84.43 84.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 65.05 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.88 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 65.05 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 65.05 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 2116.88 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1967.40 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 84.43 九、卫生健康支出 65.05 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 入 支 目 本年收入合计 预算 项 2116.88 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 2116.88 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 2116.88 0.00 2116.88 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 201]一般公共服务支出 [20138]市场监督管理事务 其中：基本支出 项目支出 2116.88 1842 274.88 1967.40 1692.52 274.88 1967.40 1692.52 274.88 [2013801]行政运行 1678.27 1678.27 0.00 [2013802]一般行政管理事务 149.50 0.00 149.50 [201380201]公用经费 117.80 0.00 117.80 [201380202]“两建”工作经费 0.50 0.00 0.50 [201380203]无照经营综合整治专项经费 0.50 0.00 0.50 [201380204]广告联席监管工作专项经费 0.50 0.00 0.50 [201380205]打击传销专项经费 0.50 0.00 0.50 [201380206]县消委会消费维权专项经费 2.00 0.00 2.00 [201380207]安全生产专项经费 3.00 0.00 3.00 [201380208]质量监督抽查专项经费 2.50 0.00 2.50 11.70 0.00 11.70 [201380209]特种设备专项经费（含特种设备监 督抽查）） 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [201380210]计量工作专项经费 1.00 0.00 1.00 [201380211]政府质量奖专项经费 0.50 0.00 0.50 [201380212]食品相关产品监管专项经费 0.50 0.00 0.50 [201380213]质量强县专项经费 1.00 0.00 1.00 [201380214]计量器具免检定经费 1.50 0.00 1.50 [201380215]打假专项工作经费 3.00 0.00 3.00 [201380216]危险化学品监管专项经费 2.00 0.00 2.00 [201380217]语言文字工作经费 1.00 0.00 1.00 [2013805]市场秩序执法 8.00 0.00 8.00 [201380501]年初“打侵、打假”专项工作经费 3.00 0.00 3.00 [201380502]价格监督检查专项活动经费 5.00 0.00 5.00 [2013816]食品药品监督 117.39 0.00 117.39 [201381601]抽验经费 10.00 0.00 10.00 [201381602]食品药品安全监管专项工作经费 20.00 0.00 20.00 [201381603]汽车费用 15.00 0.00 15.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [201381604]基层派出机构运转经费 52.45 0.00 52.45 [201381605]食安办食品安全工作经费 3.00 0.00 3.00 [201381606]食品药品监管协管员经费 1.94 0.00 1.94 [201381607]食品安全巡查人员经费 12.00 0.00 12.00 [201381608]两节食品安全监督专项经费 3.00 0.00 3.00 [2013850]事业运行 14.25 0.00 14.25 [208]社会保障和就业 84.43 84.43 0.00 [20805]行政事业单位离退休 84.43 84.43 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 84.43 84.43 0.00 [210]卫生健康支出 65.05 65.05 0.00 [21011]行政事业单位医疗 65.05 65.05 0.00 [2101101]行政单位医疗 65.05 65.05 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1842 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1474.57 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 634.98 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 474.42 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 51.91 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 248.20 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 65.05 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 265.72 [30201]办公费 [50201]办公经费 26.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 27.20 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 1.10 [30206]电费 [50201]办公经费 15.20 [30207]邮电费 [50201]办公经费 15.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 25.30 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 20.20 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 5.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 6.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 6.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.98 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 17.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 85.74 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 10.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 101.71 [30301]离休费 [50905]离退休费 84.43 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 17.28 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 265.72 265.72 0.00 0.00 “三公”经费 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 17.00 17.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 2116.88 万元，比上年增加 1126.51 万元，增长 113.74 %，主要原因是机构改革原食品药品监督和价 格监督职能并入本单位，人员增加，经费也增加 ；支出预算 2116.88 万元，比上年增加 1126.51 万元，增长 113.74 %，主要 原因是机构改革原食品药品监督和价格监督职能并入本单位，人 员增加，经费也增加 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23 万元，比上年 减少 21.69 万元，下降 48.53 %，主要原因是本年度无公务用车 购置费预算，且在汽车保有量相同情况下，落实公务用车管理制 度，从严控制公务用车运行费、维护费减少 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比）- %， 主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17 万 元），比上年减少 23.1 万元，下降 57.61 %，主要原因是落实公 务用车管理制度，从严控制公务用车运行费、维护费减少 ；公务 接待费 6 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 30.72 %，主要原因 是机构改革职能增加公务接待事项增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 265.72 万元，比上年增加 163.38 万元，增长 159.64 %，主要原 因是机构改革原食品药品监督和价格监督职能并入本单位，人员 增加，经费也增加。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1988.69 万 元，分布构成情况为：房屋 16041.71 平方米，车辆 18 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 2020 年度没有购置固定资产预算安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理，没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。